【正文】 、紀律，不因個人利益犧牲、損害公司利益。專業(yè)從事 丁基內胎進出口業(yè)務 ， 活性硅粉、活性劑、白炭黑、防老劑、丁基復合橡膠、丁基內胎的生產和銷售 ，是一家實 力雄厚的銷售和生產有限公司。 顧客滿意 顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 本手冊適用于本公司 丁基內胎進出口業(yè)務 ， 活性硅粉、活性劑、白炭黑、防老劑、丁基復合橡膠、丁基內胎的生產銷售 和服務 中 除 外 的全過程。 質 量 手 冊 依據 GB/T1900120xx Idt ISO 9001： 20xx編制 受控狀態(tài)： 受 控 文件編號： YL/QM— 20xx 分 發(fā) 號： 02 編 制： 王 芳 日 期： 審 核： 邢 沖 日 期： 批 準： 吳治學 日 期： 20xx0410發(fā)布 20xx0415實施 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標 題 : 目 錄 頁 數 :1/1 序號 章節(jié) 標 題 總頁數 1 目 錄 1 2 質量手冊頒布令 1 3 概述 1 4 管理者代表任命書 1 5 手冊說明 2 6 允許的刪減和理由 1 7 修改控制 1 8 作用和應用范圍 1 9 質量方針 1 10 質量目標 1 11 組織結構、職責、權限 4 12 組織結構圖 1 13 職能分配 1 14 質量管理體系 2 15 管理職責 2 16 資源管理 1 17 產品實現(xiàn) 4 18 測量分析和改進 3 19 質量管理體系程序文件目錄 1 20 11 記錄目錄 2 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標 題 : 頒 布 令 頁 數 :1/1 頒 布 令 為了滿足市場的需求和顧客的期望和要求，適應市場的競爭，不斷提高全公司的質量管理水平，本公司依據 GB／ T19001－ 20xxidt ISO9001： 20xx《質量管理體系－要求》的標準， 重新 編制了本版《質量手冊》，經審定，本《質量手冊》符合標準要求和本公司的實際情況，它是本公司質量管理 必須遵守的法規(guī)。 本手冊規(guī)定要求的主要目的在于：證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求以及產品質量要求的產品，通過建立質量管理體系和體系的有效應用，包括體系 的持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法規(guī)要求及產品質量要求，旨在增強顧客滿意 。 供方 提供產品的組織或個人。立志發(fā)展成為專業(yè)化、國際化最具影響力的高新科技有限公司。公司公平地獎勵每一個人，從而贏得員工的信賴，而員工也將因自己是團隊一員而感到自豪并熱愛自己的工作。 職責 a、 負責基礎設施和工作環(huán)境的控制 b. 負責對產品實現(xiàn)進行策劃； c、 負責 生產和服務提供的控制 d、 顧客財產的識別、驗證、保護控制工作。 c、 負責對 銷售 、檢驗過程中產生的不合格品的控制，對采取的糾正和預防措施進行驗證； 員 ： a、 嚴格按照工藝文件及有關 銷售 文件進行 銷售 。 f、實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和持續(xù)改進并管理這些過程，包括與管理職責、資源提供、產品實現(xiàn)和測量有關的過程。 文件控制 辦公室 制訂《 文件控制程序》，對質量管理體系所要求的文件予以控制。 總經理通過以下活動來證明其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾是兌現(xiàn)的，能提供證據的； a、通過會議、簡報、培訓等形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； b、制訂質量方針； c、根據質量方針的框架，確保質量目標的制定，并且在職能部門進行分目標的制定； d、每年至少組織一次管理評審； e、質量管理體系的實施運行，確保必要資源的獲得。 職責和權限 a、公司根據實際工作需要，設立了相應的管理機 構，規(guī)定了各部 門的職責、權限和相互關系（詳見本手冊 ）； b、公司組織管理機構及職責、權限和相互關系的確定、變更都需總經理批準，以文件形式通知各有關部門和人員； c、 對公司所有與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證人員規(guī)定其職責、權限和相互關系，（詳見本手冊）。 b、總經理主持管理評審會議，各職能負責人向總經理匯報本主管質量管理體系運行情況的工作報告，對評審輸入做出評價。 總經理及時確定并提供以下方面所需的資源： a、實施、保持質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性； b、通過產品滿足顧客的要求、滿足法律法規(guī)的要求，達到增強顧客滿意。 資格認可 對從事與產品 要求符合性 直接相關人員，特別是檢驗員和特殊工序操作人員必須進行嚴格培訓，經考試和綜合評定后，進行資格認可。 d、對產品實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供必要的記錄，為符合性提供證明。 銷售部 負責識別顧客對產品的要求與期望，根據顧客規(guī)定的訂貨要求等先后填寫在“與產品有關要求的記錄”和“產品供銷合同”或 “特殊合同評審表”中。 d、當顧客有 合同規(guī)定的服務要求時，根據服務項目的具體情況，抽調人員組成服務隊伍，并明確服務的內容、時間、要求，同時做好服務工作的原始記錄和顧客對服務項目完成的確認，利用服務機會與顧客溝通，收集顧客對本公司需求的信息。 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標 題 : 產品實現(xiàn) 頁 數 :4/8 e、管理者代表對合格供方審核，總經理批準合格供方及采購計劃。 采購產品的驗證 、試驗測量，或查檢 供方提供的合格文件進行驗證，以確保采購產品滿足規(guī)定的采購要求； 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標 題 : 產品實現(xiàn) 頁 數 :5/7 b、當公司或顧客提出擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，公司應在采購信息（如采購合同）中規(guī)定驗 證的方式和產品的放行方法； c、 顧客的驗證不能免除本公司向顧客提供合格產品的質量責任。 標識是指識別產品特征或狀態(tài)的標記，可分為產品標識和狀態(tài)標識。 為確保測量結果有效，公司應對測量設備做好如下工作： ，公司按照 規(guī)定時間間隔或在使用前對測量設備進行校準或檢定 （驗證） 。 支持性文件 YL/ 生產銷售和服務 提供控制程序 安徽省華洋 橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標 題 : 測量、分析和改進 頁 數 :1/6 8 測量、分析和改進 總則 為及時識別和發(fā)現(xiàn)產品實現(xiàn)過程及質量管理體系運行中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售部 負責歸口管理顧客滿意的監(jiān)視和測量。 b) 得到 有效的實施和保持。 按規(guī)定程序實施審核，審核的具體內容依據審核檢查表進行。 內審情況需提交管理評審。 d、 質檢部 負責采購過程的監(jiān)視和測量。 除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安 排圓滿完成之前，不應放行產品和交付服務。 在不合格品得到糾正之后，由檢驗員對其再次進行驗證，以證實符合要求。持續(xù)改進質量管理體系的有效性，要求公司不斷尋求對質量管理體系過程進行改進機會，以實現(xiàn)本公司體系所設定的目標。 預防措施 預防措施是指為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因采取的措施。 預防措施應與潛在問題的影響程度相適應并處理好風險、利益和成本之間的關系。 糾正措施 糾正措施是指為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其 他不期望情況的原因所采取的措施。 數據分析 a、 質檢部 管理數據分析工作； b、各部門負責各部門的數據分析工作。 不合格品控制 a、質檢部歸口管理不合格控制。 公司在對過程的監(jiān)視或測量中發(fā)現(xiàn)未達到所策劃的結果（或過程不具備達到所策劃結果的能力），應對該過程采取適當的糾正和糾正措施，以確保過程的結果的符合性。 b、各部門對實施過程進行監(jiān)視和測量?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題 時應及時讓該項工作負責人（或操作者）確認并椐此填寫“不合格項報告表”。策劃時應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核結果。 公司應監(jiān)視顧客對本公司是否已滿足其要求的感受方面的信息，并確定獲取和利用顧客滿意或不滿意信息的方法。 a、證實產品符合性。 b、公司對測量設備進行調整或必要時再調整，應由有資格的操作人員來進行（如經培訓取得相應資格證書），以防止可能使測量結果失效的調整； c、應對經校準或檢定合格的測量設備給予狀態(tài)標識，如粘貼合格證，以識別和確定其校準狀態(tài)； d、測量設備的調整需有資質的人員進行，防止使測量結果失效的調整。 在有追溯性要求時，由 生技 部 在產品制造、轉序、包裝貯存或交付中使用唯一性標識或標記來識別產品，并做好相應的記錄，以便追溯到產品使用的原材料、制造工藝、制造者等。 丁基內胎 生產工藝流程為：原材料 配料 煉膠（塑煉、混煉、熱煉） 過濾 擠出 裝氣門嘴 硫化 檢驗 包裝入庫 丁基復合橡膠 生產工藝流程為：原材料 配料 煉膠（塑煉、混煉、熱煉）， 化工產品 工藝流程為：原材料 配料 攪拌 檢驗 包裝入庫 在適用時可考慮以下的受控條件： a、獲得表述產品特性的信息，如產品規(guī)范圖紙、樣品、產品標準、 工藝規(guī)程等； b、必要的作業(yè)指導書，形式可以是工藝過程卡、操作規(guī)范等，使操作人員需要時易于得到遵照執(zhí)行； c、使用適宜的設備，包括 檢驗 設備、輔具等 檢驗 手段，并有計劃地維護，保持持續(xù)穩(wěn)定地 銷售合格產品的能力； d、應配置和使用合適的監(jiān)視和測量設備； e、產品實現(xiàn)過程中對產品特性和過程特性進行監(jiān)視和測量； f、對產品放行（包括內部各工序的放行）、交付（指交付給顧客）交付后的活動（包括售后服務）過程加以規(guī)定，并有效實施。 公司要根據采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品影響程度來決定對供方及采購產品控制的類型和程度，本公司將供方及采購產品分為Ａ、Ｂ、Ｃ三類。為了與 GB/TI9001： 20xxIDTGB/T9001： 20xx 標準的條款保持一致，所以保留本條款。這是一類習慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應作出承諾； d、顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)的要求 與產品有關的要求的評審 銷售部 接到顧客有關的產品要求的確定信息，在向顧客作出提供產品承諾之前， 評審與產品有關的要求并確保： a、產品要求得到規(guī)定包括產品名稱、型號、規(guī)格、數量、技術 要求、交付條件等； b、以前產品要求表述不一致的合同或訂單通過評審已予解決； c、通過初步策劃，對資源的獲得包括人員、設備、技術措施，確保有能力滿 足顧客規(guī)定的要求； d、若顧客提供的要求沒有形成文件，本公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認； 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標 題 : 產品實現(xiàn) 頁 數 :3/7 e、 銷售部 負責產品要求的評審結果及評審引起的措施的記錄予以保留； f、網上銷售時，要對上網的有關產品信息，如 產品目錄、產品廣告內容等進行評審； g、產品有關的要求在有效期內如發(fā)生變更時，必須與顧客洽談善后處理，對變更內容達成共識，確保對相關文件進行修改，并且及時書面?zhèn)鬟f到相關人員知道已變更的要求，必要時對產品的要求重新評審。 產品實現(xiàn)策劃的時機 a、在質量管理體系建立初期，對產品實現(xiàn)過程給以系統(tǒng)策劃； b、對特定項目或特殊合同，給以策劃。 培訓管理 a、 辦公室 在實現(xiàn)培訓全過程中，應做好收集各種記錄及檔案的管理； b、各類培訓記錄，由 辦公室 負責保管； c、各部門必須密切配合培訓工作 ,保證受培訓人員獲得相應的知識和技能