【導(dǎo)讀】標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實(shí)際情況，它是本公司質(zhì)量管理必須遵守的法規(guī)。本《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)批準(zhǔn)，于20xx年4月15日起正式實(shí)施。求及顧客期望，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理。丁基復(fù)合橡膠、丁基內(nèi)胎的生產(chǎn)銷(xiāo)售和服務(wù)中除外的全過(guò)程。白炭黑、防老劑產(chǎn)品質(zhì)量均按顧客要求提供。品的能力和責(zé)任的要求。使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。顧客對(duì)其要求已被滿(mǎn)足的程度的感受。手冊(cè)定稿后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布，同時(shí)宣布手冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施日期。手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。手冊(cè)的發(fā)放、編號(hào)、更改、回收和銷(xiāo)毀按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。專(zhuān)業(yè)從事丁基內(nèi)胎進(jìn)出口業(yè)務(wù)，活性硅粉、活性劑、白炭黑、發(fā)展成為專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化最具影響力的高新科技有限公司。公司實(shí)行人性管理，給每個(gè)成員創(chuàng)造自我實(shí)現(xiàn)價(jià)值的平臺(tái)，還一個(gè)家的溫馨！

　　

【正文】 調(diào)整。 e、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止測(cè)量設(shè)備的損壞或失效。 當(dāng) 發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測(cè)量設(shè)備不符合要求或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，公司相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性評(píng)價(jià)和記錄，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，?duì)該測(cè)量及已測(cè)量的產(chǎn)品進(jìn)行必要的處理。如重新校準(zhǔn)追回重測(cè)。 應(yīng)保持對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄。 用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前，應(yīng)對(duì)該監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件是否具備滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 支持性文件 YL/ 生產(chǎn)銷(xiāo)售和服務(wù) 提供控制程序 安徽省華洋 橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 數(shù) :1/6 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所存在的問(wèn)題，并實(shí)施有效的措施加以解決。本公司策劃并實(shí)施以下方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。 a、證實(shí)產(chǎn)品符合性。 b、確保質(zhì)量管理體系的符合性。 c、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 d、包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)內(nèi)容 a、顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的監(jiān)視和測(cè)量； b、內(nèi)部審核； c、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； d、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 通過(guò)以上的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不符合的信息，并對(duì)不符合加以分析、評(píng)價(jià)，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)歸口管理顧客滿(mǎn)意的監(jiān)視和測(cè)量。 顧客滿(mǎn)意是指顧客對(duì)其要求已被滿(mǎn)足的程度的感受，公司應(yīng)將顧客滿(mǎn)意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系 績(jī)效 指標(biāo)之一，以此來(lái)衡量所建立質(zhì)量管理體系 的符合性和有效性。 公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)本公司是否已滿(mǎn)足其要求的感受方面的信息，并確定獲取和利用顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意信息的方法。 獲取信息的渠道和方法可多種多樣，可包括： a、顧客的抱怨； b、與顧客直接溝通、走訪(fǎng)顧客； c、問(wèn)卷與調(diào)查； d、委托收集； e、專(zhuān)門(mén)團(tuán)體、消費(fèi)者組織的報(bào)告； f、各種媒體的報(bào)告及行業(yè)研究的結(jié)果。 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 數(shù) :2/6 監(jiān)視、獲取和利用信息的方法應(yīng)能真實(shí)反映出與產(chǎn)品有關(guān)的要求的符合性。 公司應(yīng)對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析或統(tǒng)計(jì)分析，得出顧客滿(mǎn)意的定性或定量的結(jié)果，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。 內(nèi)部審核 通過(guò)內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，以確保質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排、 GB/T9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的質(zhì)量管理體系要求。 b) 得到 有效的實(shí)施和保持。 管理者代表進(jìn)行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法等。策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核結(jié)果。 內(nèi)部審核每年不少于一次（間隔時(shí)間不得超過(guò) 12 個(gè)月），同時(shí)也應(yīng)考慮到組織變化、市場(chǎng)反饋、不合格報(bào)告和調(diào)查等因素，適時(shí)的進(jìn)行內(nèi)部審核。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)公司總經(jīng)理任 命方可具備內(nèi)審員資格。 每次進(jìn)行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準(zhǔn)備，包括任命審核組長(zhǎng)、審核員， 制定審核專(zhuān)用文件（包括審核檢查表、審核實(shí)施計(jì)劃、不合格項(xiàng)報(bào)告表）以及審核所依據(jù)的文件。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制每次質(zhì)量體系審核的實(shí)施計(jì)劃。 確保審核員不審核自己的工作，確保審核工作的客觀(guān)與公正。 按規(guī)定程序?qū)嵤徍耍瑢徍说木唧w內(nèi)容依據(jù)審核檢查表進(jìn)行。 審核員通過(guò)交談、查閱文件、記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 時(shí)應(yīng)及時(shí)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并椐此填寫(xiě)“不合格項(xiàng)報(bào)告表”。 每次審核結(jié)束均要編制審核報(bào)告，作出審核結(jié)論。審核報(bào)告應(yīng)報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)負(fù) 責(zé)人。 受審核部門(mén)接到“不符合項(xiàng)報(bào)告表”后，要盡快按要求采取糾正措施。 審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給管理者代表及相關(guān)部門(mén)。 內(nèi)部審核的記錄及報(bào)告移交管理者代表處保存。 內(nèi)審情況需提交管理評(píng)審。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 數(shù) :3/6 a、 質(zhì)檢部 全面負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 b、各部門(mén)對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 質(zhì)檢部 全面負(fù)責(zé)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，評(píng)價(jià)每一過(guò)程的績(jī)效以證實(shí)過(guò)程是否實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 對(duì)策劃過(guò)程的輸出能否滿(mǎn)足預(yù)定的目標(biāo)，以對(duì)影響過(guò)程能力的 因素進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量，可根據(jù)過(guò)程的不同情況，采用不同的監(jiān)視和測(cè)量方法。 a、 質(zhì)檢部 對(duì)每份簽訂的合同做好執(zhí)行情況登記表及顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表對(duì)顧客有關(guān)的的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 b、 質(zhì)檢部 對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)不合格統(tǒng)計(jì)表，通過(guò)統(tǒng)計(jì)監(jiān)視實(shí)施過(guò)程。 c、 銷(xiāo)售 科負(fù)責(zé)產(chǎn)品 銷(xiāo) 售 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 d、 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 e、 辦公室 對(duì)文件控制和培訓(xùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。 公司在對(duì)過(guò)程的監(jiān)視或測(cè)量中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到所策劃的結(jié)果（或過(guò)程不具備達(dá)到所策劃結(jié)果的能力），應(yīng)對(duì)該過(guò)程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過(guò)程的結(jié)果的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢部 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到解決。 產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)根據(jù) ，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行（可在采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn) 即 成品 的 最終檢驗(yàn) 的 階段 同時(shí) 進(jìn)行）。 應(yīng)保持符合接收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)（即產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的記錄），該證據(jù)應(yīng)有授權(quán)放 行產(chǎn)品的認(rèn)可記錄?？偨?jīng)理應(yīng)對(duì)產(chǎn)品放行人員授權(quán) 。檢驗(yàn)員為產(chǎn)品放行職能人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安 排圓滿(mǎn)完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品才能放行和交付服務(wù)。 不合格品控制 a、質(zhì)檢部歸口管理不合格控制。 b、檢驗(yàn)員、車(chē)間主任、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)不合格品的隔離。 為防止對(duì)不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，公 司應(yīng)確保對(duì)不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制。 公司已制定《不合格品控制程序》，規(guī)定對(duì)不合格品處置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和控制要求。對(duì)不合格品的處理可分為： a、采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如采取返工； 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 數(shù) :4/6 b、經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品，但法律不允許的除外； c、采取措施，防止其原預(yù)期的 使用或應(yīng)用，如采取對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離的措施等。 公司職能部門(mén)應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后對(duì)不合格所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 在不合格品得到糾正之后，由檢驗(yàn)員對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 當(dāng)在交付或開(kāi)始 使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如修理、調(diào)換或其他處理。 數(shù)據(jù)分析 a、 質(zhì)檢部 管理數(shù)據(jù)分析工作； b、各部門(mén)負(fù)責(zé)各部門(mén)的數(shù)據(jù)分析工作。 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，并評(píng)價(jià) 在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)確定收集與產(chǎn)品、過(guò)程和體系 有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 公司可使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他方法對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以得到以下方面的信息，并作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 a、顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品及服務(wù)的滿(mǎn)意程度，應(yīng)特別關(guān)注不滿(mǎn)意的情況； b、本公司提供的產(chǎn)品與所確定的產(chǎn)品要求的符合性情況； c、過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)情況，這種變化趨勢(shì)方面的數(shù)據(jù)，為公司提供 采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d、涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過(guò)程有關(guān)的信息，通過(guò)這些可對(duì) 供方實(shí)施有效的控制。 改進(jìn) a、各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)要求的識(shí)別，并進(jìn)行策劃； b、最高管理者負(fù)責(zé)改進(jìn)要求的確認(rèn)，并配置必要的資源； c、 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)改進(jìn)要求的跟蹤。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是指增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求公司不斷尋求對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)本公司體系所設(shè)定的目標(biāo)。 為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，公司可利用以下的活動(dòng)： a、通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的環(huán)境； b、利用內(nèi)主管 審核的結(jié)果，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 數(shù) :5/6 c、通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿(mǎn)意、產(chǎn)品未滿(mǎn)足要求、過(guò)程不穩(wěn)定等事項(xiàng)； d、利用糾正和預(yù)防措施避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生； e、通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性的全面評(píng) 價(jià)，發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 糾正措施 糾正措施是指為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其 他不期望情況的原因所采取的措施。公司應(yīng)采取措施以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 制定糾正措施時(shí)應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。要考慮本公司的宗 旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。 公司已編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a、評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b、確定不合格的原因； c、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d、確定和實(shí)施所需的措施； e、記錄所采取措施的結(jié)果； f、評(píng)審所采取的糾正措施的有效性 糾正措施的信息來(lái)源，可包括： a、顧客抱怨； b、不合格報(bào)告； c、審核報(bào)告； d、管理評(píng)審的輸出； e、數(shù)據(jù)分析的輸出； f、有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄； g、過(guò)程測(cè)量； h、自我評(píng)價(jià)結(jié)果。 通過(guò)糾正措施的制定和實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善。 預(yù)防措施 預(yù)防措施是指為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因采取的措施。公司應(yīng)確定措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)并處理好風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本之間的關(guān)系。 安徽省華洋橡膠有限公司 /安 徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 數(shù) :6/6 公司已編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a、確定潛在不合格及其原因； b、防止不合格發(fā)生的措施的需求； c、確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施； d、記錄所采取措施的結(jié)果； e、 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性， 預(yù)防措施的信息來(lái)源，可包括： a、顧客需求和期望或顧客信息匯總； b、管理評(píng)審輸出； c、數(shù)據(jù)分析輸出； d、過(guò)程測(cè)量； e、體 系運(yùn)行中相關(guān)記錄； f、自我評(píng)價(jià)結(jié)果等。 支持性文件 YL/ 內(nèi)部審核控制程序 YL/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 YL/ 不合格品控制 程序 YL/ 糾正措施控制程序 YL/ 預(yù)防措施控制程序 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 附錄 1 標(biāo) 題 : 程序文件目錄 頁(yè) 數(shù) :1/1 序號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 版本 1 文件控制程序 YL/ B/0 2 記錄控制程序 YL/ B/0 3 生產(chǎn)銷(xiāo)售和服務(wù) 提供的控制程序 YL/ B/0 4 內(nèi) 部審 核程序 YL/ B/0 5 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 YL/ B/0 6 不合格品控制程序 YL/ B/0 7 糾正措施控制程序 YL/ B/0 8 預(yù)防措施控制程序 YL/ B/0 丁 基 內(nèi)胎產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告