【正文】 /7 b、檢驗員和操作者負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備正確使用和保管 公司應(yīng)確定在整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需實施的監(jiān)視和測量活動，及在活動中要使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合標準 。 應(yīng)保持對測量設(shè)備的校準、檢定或驗證的記錄。 監(jiān)視和測量活動內(nèi)容 a、顧客滿意或不滿意的監(jiān)視和測量； b、內(nèi)部審核； c、過程的監(jiān)視和測量； d、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，實施糾正和預(yù)防措施，以提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。審核組長負責(zé)編制每次質(zhì)量體系審核的實施計劃。 審核組對糾正措施的實施進行監(jiān)督、跟蹤、驗證，并將驗證結(jié)果報告給管理者代表及相關(guān)部門。 b、 質(zhì)檢部 對不合格品進行統(tǒng)計填寫不合格統(tǒng)計表，通過統(tǒng)計監(jiān)視實施過程?？偨?jīng)理應(yīng)對產(chǎn)品放行人員授權(quán) 。對不合格品的處理可分為： a、采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如采取返工； 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標 題 : 測量、分析和改進 頁 數(shù) :4/6 b、經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品，但法律不允許的除外； c、采取措施，防止其原預(yù)期的 使用或應(yīng)用，如采取對不合格品進行標識和隔離的措施等。 改進 a、各部門負責(zé)人負責(zé)改進要求的識別，并進行策劃； b、最高管理者負責(zé)改進要求的確認，并配置必要的資源； c、 質(zhì)檢部 負責(zé)改進要求的跟蹤。 公司已編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a、評審不合格（包括顧客抱怨）； b、確定不合格的原因； c、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d、確定和實施所需的措施； e、記錄所采取措施的結(jié)果； f、評審所采取的糾正措施的有效性 糾正措施的信息來源，可包括： a、顧客抱怨； b、不合格報告； c、審核報告； d、管理評審的輸出； e、數(shù)據(jù)分析的輸出； f、有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄； g、過程測量； h、自我評價結(jié)果。 支持性文件 YL/ 內(nèi)部審核控制程序 YL/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 YL/ 不合格品控制 程序 YL/ 糾正措施控制程序 YL/ 預(yù)防措施控制程序 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 附錄 1 標 題 : 程序文件目錄 頁 數(shù) :1/1 序號 文件名稱 文件編號 版本 1 文件控制程序 YL/ B/0 2 記錄控制程序 YL/ B/0 3 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供的控制程序 YL/ B/0 4 內(nèi) 部審 核程序 YL/ B/0 5 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 YL/ B/0 6 不合格品控制程序 YL/ B/0 7 糾正措施控制程序 YL/ B/0 8 預(yù)防措施控制程序 YL/ B/0 丁 基 內(nèi)胎產(chǎn)品檢驗報告 。 制定糾正措施時應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 公司可使用統(tǒng)計技術(shù)或其他方法對上述數(shù)據(jù)進行分析，以得到以下方面的信息，并作為持續(xù)改進的依據(jù)。 為防止對不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，公 司應(yīng)確保對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制。 產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量應(yīng)根據(jù) ，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進行（可在采購產(chǎn)品的進貨檢驗 即 成品 的 最終檢驗 的 階段 同時 進行）。 對策劃過程的輸出能否滿足預(yù)定的目標，以對影響過程能力的 因素進行監(jiān)視或測量，可根據(jù)過程的不同情況，采用不同的監(jiān)視和測量方法。審核報告應(yīng)報送總經(jīng)理及有關(guān)負 責(zé)人。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)公司總經(jīng)理任 命方可具備內(nèi)審員資格。 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標 題 : 測量、分析和改進 頁 數(shù) :2/6 監(jiān)視、獲取和利用信息的方法應(yīng)能真實反映出與產(chǎn)品有關(guān)的要求的符合性。 c、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 當(dāng) 發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準或檢定的測量設(shè)備不符合要求或偏離校準狀態(tài)時，公司相關(guān)職能部門應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性評價和記錄，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，對該測量及已測量的產(chǎn)品進行必要的處理。 產(chǎn)品防護 公司應(yīng)做好產(chǎn)品防護，把合格產(chǎn)品交付給顧客。 按照“特殊過程”要求進行控制，規(guī)定對這些過程進行控制的具體辦法，并對其實施過程能力的確認。 公司制定選擇、評價和重新評價供方的準則，可主要考慮對以下方面的評價： a、供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、安裝支持能力、相應(yīng)經(jīng)驗和歷史績效； b、供方質(zhì)量管理體 系的質(zhì)量保證能力，供方遵守法律法規(guī)的情況； c、供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度。 a、 供應(yīng)部 歸口管理采購工作。 顧客溝通 銷售部 是本公司與顧客溝通的職能部門，其他部門配合實施。 質(zhì)量計劃實施和修改 a、質(zhì)量計劃編制后，由總經(jīng)理批準方能實施， 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標 題 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù) :2/7 b、質(zhì)量計劃實施過程中，職能部門進行跟蹤、檢查和驗證； c、當(dāng)質(zhì)量計劃需修改時，必須經(jīng)部門負責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準； d、質(zhì)量計劃執(zhí)行完畢后，組織評審和確認，保留相應(yīng)的證明符合性的記錄。 設(shè)備的控制詳見“ 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供的控制程序” 工作環(huán)境 本公司已提供并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境做到合理、明亮，本公司的工作環(huán)境環(huán)保方面無特殊的要求。 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 a、對各級管理人員，從總經(jīng)理到各負責(zé)人、班組長，進行質(zhì)量管理體系標準及質(zhì)量管理體系知識的培訓(xùn)。 管理評審涉及的相關(guān)記錄，由 部門 按《記錄控制程序》進行歸檔與保留。計劃主要內(nèi)容包括： a、評審時間； b、評審目的； c、評審范圍及評審重點； d、參加評審的部門（人員）； e、評審依據(jù)； f、評審內(nèi)容?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針： a、與公司的宗旨和遠景規(guī)劃相適應(yīng)的； b、對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出承諾； c、對制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，通過制定量化的質(zhì)量目標落實質(zhì)量方針； d、公司全體員工都知道和理解； e、通過管理評審，使 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性方面得到評審； f、質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準發(fā)布，修訂由總經(jīng)理批準并重新發(fā)布。 f、確保所確定的策劃和運行的質(zhì)量管理體系所需的外來文件進行識別，并控制其分發(fā)； g、防止作廢文件的非預(yù)期使用，當(dāng)作廢文件需作為資料保留時，做好作廢保留標記，明確標識，易于識別。 b、 辦公室 歸口文件和記錄的管理。 e、 對使用的監(jiān)視和測量設(shè)備要認真保管，如有損壞必須立即上報 質(zhì)檢部 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標 題 : 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)和職責(zé) 頁 數(shù) :4/4 職能分配表 ISO9000 ：20xx 要素 要 求 領(lǐng) 導(dǎo)層 管 代 辦公室 銷售部 生技部 質(zhì)檢部 供應(yīng)部 車 間 倉 庫 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件的總要求 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄的控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)服務(wù)提供確認 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的防護 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 注：★表示主職；〇表示配合 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標 題 : 質(zhì)量管 理體系 頁 數(shù) :1/2 質(zhì)量管理體系 總要求 職責(zé) a、總經(jīng)理負責(zé)將顧客、法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為本公司要求，確保要求有效實施； b、管理者代表組織各部門負責(zé)識別確認過程，明確接口和相互關(guān)系； c、各部門負責(zé)人對本部門實施過程進行控制確保有效實施。 g、 負責(zé) 生產(chǎn) 現(xiàn)場的物流管理，做好產(chǎn)品的標 識和追溯性工作； h、 負責(zé)車間內(nèi)外原材料、在制品、半成品、成品的搬運、貯存和防護的控制工作； i、負責(zé)產(chǎn)品的標識和可追溯性控制； j、負責(zé) 生產(chǎn) 過程控制， 職責(zé) a、 負責(zé)組織供方的質(zhì)量能力調(diào)查和評價工作。 本公司堅持用 GB/T19001:20xx標準要求，建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，并通過質(zhì)量管理體系過程的持續(xù)改進及每年的管理評審，對質(zhì)量目標進行評審，不斷改進、創(chuàng)新和追求、腳踏實地一步一個腳印的努力提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量水平處于國內(nèi)同行業(yè)的前列，在激烈的市場競爭中取得成功，增強新老客戶的滿意。堅持以創(chuàng)新、高效、卓越為經(jīng)營理念，以做大、做精、做強為目標，為客戶提供一流產(chǎn)品服務(wù)，成為 丁基內(nèi)胎進