【正文】 公司應(yīng)確定措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，公司可利用以下的活動(dòng)： a、通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建立，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的環(huán)境； b、利用內(nèi)主管 審核的結(jié)果，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁 數(shù) :5/6 c、通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項(xiàng)； d、利用糾正和預(yù)防措施避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生； e、通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性的全面評(píng) 價(jià)，發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 當(dāng)在交付或開始 使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如修理、調(diào)換或其他處理。經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品才能放行和交付服務(wù)。 e、 辦公室 對(duì)文件控制和培訓(xùn)過程進(jìn)行監(jiān)視。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁 數(shù) :3/6 a、 質(zhì)檢部 全面負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量。 審核員通過交談、查閱文件、記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)。 管理者代表進(jìn)行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法等。 顧客滿意是指顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受，公司應(yīng)將顧客滿意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系 績效 指標(biāo)之一，以此來衡量所建立質(zhì)量管理體系 的符合性和有效性。本公司策劃并實(shí)施以下方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司自行制定校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫《內(nèi)校記錄表》。 a、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可用標(biāo) 簽或標(biāo)牌等，主要反映產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等； b、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所顯示的狀態(tài)，如待檢、合格、不合格、待判定等，表示方法可用標(biāo)簽、劃區(qū)域等。 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供的控制 公司對(duì) 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供過程進(jìn)行預(yù)先 的策劃，對(duì)工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、加工、監(jiān)視和測(cè)試方法、環(huán)境等影響 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供過程質(zhì)量的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下，本公司產(chǎn)品的 銷售 工藝流程： 接受洽談 — 簽訂合同 — 審單開證 — 采購 — 撥交 — 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供。 采購過程 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)原輔材料、外購件、外協(xié)件的采購工作，并確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購 要求，采購過程實(shí)施以下幾個(gè)方面的工作。 （刪減） 刪減的理由見 章節(jié)。 承接訂單 /合同和對(duì)顧客的訂貨查詢，與顧客的聯(lián)系中應(yīng)識(shí)別： a、確知與顧客的聯(lián)系渠道，如通訊地址、電話、聯(lián) 系人等； b、顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、維修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求，特別是顧客的特殊要求； c、 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 策劃的原則 a、在策劃過程中，應(yīng)保持與質(zhì)量管理體系其他過程要求相一致； b、針對(duì)具體產(chǎn)品（特定產(chǎn)品）、項(xiàng)目、合同可以形成書面的質(zhì)量計(jì)劃； c、質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)具有可操作性、適用性。資格認(rèn)可可以從以下三個(gè)方面考察： a、受教育程度； b、崗位能力：包括工作經(jīng)歷或經(jīng)驗(yàn)和接受培訓(xùn)的成績； c、質(zhì)量意 識(shí)。 人力資源 總則 辦公室 是本過程的歸口管理 部門 。 c、按各負(fù)責(zé)人在會(huì)議中提出的問題逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于存在或潛 在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 管理者代表 總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見 ； 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過文件、各種例會(huì)、布告欄、簡報(bào)、內(nèi)部刊物等方式建立 溝通過程，部門與部門之間、本部門內(nèi)部均采用面談的方式進(jìn)行內(nèi)部溝 通，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為根本的追求，及時(shí)掌握了解顧客的要求和期望，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。記錄是一種特殊類型的文件，將按本章 《記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制。 本企業(yè) 應(yīng)影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實(shí)施控制，本企業(yè)外包過程為 模具制造 。 b、 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)，接受檢驗(yàn)人員的檢查。 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 頁 數(shù) :3/4 e、 負(fù)責(zé)下達(dá) 生產(chǎn) 任務(wù)。 公司聯(lián)系地址 ： 安徽省亳州 市利辛縣工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路 3 號(hào) 聯(lián)系人 ：邢 沖 聯(lián)系電話 ： 05588807648 傳真： 05588802981 郵編： 236700 Http： 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 頁 數(shù) :1/2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 一、 質(zhì)量方針： 以質(zhì)量求生存 持續(xù)不斷地滿足顧客的要求 其內(nèi)涵： 質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展關(guān)鍵之一，企業(yè)要始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的宗旨，嚴(yán)格管理，以高度的職業(yè)道德和一絲不茍的精神要求員工，才能制造出滿足顧客的需求的高質(zhì)量產(chǎn)品。 公司擁有成熟的銷售團(tuán)隊(duì)及完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在全國二十多個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)立了銷售隊(duì)伍。 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量手冊(cè)的制訂和管理 頁 數(shù) :1/1 １ 、 手冊(cè)的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布 辦公室 根據(jù) GB/T19001:20xx質(zhì)量管理體系 — 要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，組織編寫手冊(cè)草稿。 2. 允許的刪減 刪減 刪減的理由 本公司的 丁基復(fù)合橡膠、丁基內(nèi)胎，丁基內(nèi)胎進(jìn)出口業(yè)務(wù) /活性硅粉、活性劑、白炭黑、防老劑 產(chǎn)品質(zhì)量 均 按 顧客 要求提供。 本《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)批準(zhǔn)，于 20xx年 4月 15日起正式實(shí)施。 特此發(fā)布 總 經(jīng) 理： 吳治學(xué) 20xx年 04月 01日 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、允許的刪減 頁 數(shù) :1/1 1. 適用范圍 本公司的質(zhì)量手冊(cè)（以下簡稱手冊(cè)）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，是用于內(nèi) 部質(zhì)量管理和向顧客或第三方證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系滿足合同規(guī)定要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求和有關(guān)法規(guī)要求的文件，本公司各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。 過程方法 系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織所應(yīng)用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為“過程方法”。 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 更 改 記 錄 頁 數(shù) :1/1 更改記錄頁 序號(hào) 更改 章節(jié) 更 改 條 款 版本號(hào) 更 改 標(biāo) 記 更改人 生 效 日 期 更改通知單 編號(hào) 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 企 業(yè) 概 況 頁 數(shù) :1/1 企 業(yè) 概 況 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 , 創(chuàng)建于 20xx 年 7 月， 位 于 安徽省毫州 市利辛縣工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路 3 號(hào) 。公司將一如繼往地秉承“ 以質(zhì)量求生存 持續(xù)不斷地滿足顧客的要求 ”的管理理念，保持誠信本色，不斷積極進(jìn)取，贏得更多客戶的信任和支持，并與客戶共同健康發(fā)展 . 員工是公司最寶貴的資源。 a、 按照 GB/T19001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì) 量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的 績效 和任何改進(jìn)的需求； c、對(duì)公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高滿足顧客要求意識(shí)的形成； d、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作； e、負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)策劃，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施的控制； f、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量。 b、 負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)產(chǎn)品要求評(píng)審工作。 d、確保獲得必需的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行控制和對(duì)過程的監(jiān)視。 ： 編制質(zhì)量手冊(cè)并實(shí)施。 ： a、文件控制程序 YL/ b、記錄控制程序 YL/ 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁 數(shù) :1/4 管理職責(zé) 職責(zé) 管理職責(zé)明確并能得到貫徹，定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。其內(nèi)容應(yīng)滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入主要包括以下方面的內(nèi)容： a、審核結(jié)果包括內(nèi)主管審核，第二方、第三方的審核結(jié)果； b、顧客反饋信息，包括抱怨和投訴或意見建議等情況分析； c、質(zhì)量管理體系過程的績效和產(chǎn)品質(zhì)量符合性等情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析； d、預(yù)防和糾正措施實(shí)施的狀況和效果； e、以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f、國家出臺(tái)的新政策、法律法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)， 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)工藝、市場(chǎng)環(huán)境、顧客要求等發(fā)生重大改變，可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g、改進(jìn)的建議。 規(guī)定要求 為滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要，提供必要的資源。 c、對(duì)操作工人（包括轉(zhuǎn)崗工人）進(jìn)行質(zhì)量管理基本知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)教育，重點(diǎn)是操作技能、崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，并且產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程要求相一致。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，注意收集市場(chǎng)信息，識(shí)別顧客要求，明確產(chǎn)品有關(guān)要求，應(yīng)確定以下內(nèi)容： a、顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及 交付后活動(dòng) 如合同義務(wù)、附加服務(wù) 的要求； b、 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 銷售部 對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢作解答并記錄，保持在履約期內(nèi)與顧客溝通。 c、由 供應(yīng)部 室 負(fù)責(zé)供方調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨績效定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立檔案，負(fù)責(zé)采購工作。采購信息文件包括采購合同、訂單、采購計(jì)劃清單，采購標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 公司應(yīng)在采購信息（如采購訂單或采購合同）中，根據(jù)要求采購產(chǎn)品的具體情況，對(duì)采購要求作出如下適當(dāng)?shù)囊?guī)定： a、關(guān)于采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則 或標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品批準(zhǔn)要求； b、程序批準(zhǔn)要求：即涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； c、對(duì)采購產(chǎn)品的過程方面的要求，如涉及特殊過程要求； d、設(shè)備批準(zhǔn)要求，如制造該產(chǎn)品所需的特定設(shè)備； e、與采購產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求； f、對(duì)供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。 ，隨時(shí)加以識(shí)別、研究和策劃。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 a、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù) :7