【正文】 ,能勝任崗位工作 . 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的要求確定和提供為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量特性和顧客要求及法律法規(guī)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù) 保養(yǎng)。 通過(guò)對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員達(dá)到能勝任要求。 d、總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查驗(yàn)證等） 評(píng)審輸出 ，應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和采取的措施； a、公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門(mén)的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增減、修改等； b、與顧客有關(guān)要求的產(chǎn)品的改進(jìn)； c、資源要求，包括人力資源（人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)）、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等； d、管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理審批后，發(fā)放給各負(fù)責(zé)人，本次管理評(píng)審的輸出作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審由總經(jīng)理親自組織進(jìn)行，按策劃的時(shí)間間隔每年至少進(jìn)行一次，二次之間 的時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月，需要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行，對(duì)公司建立實(shí)施的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括對(duì)公司制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。詳見(jiàn)第 7章 8章 顧客滿(mǎn)意。 a、文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分的、適宜的； b、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，確保符合公司的實(shí)際情況，與質(zhì) 量管理體系相適應(yīng)的，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)，要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新并再次批準(zhǔn)； c、對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，用英文字母 A、 B、 C…… 及阿拉伯?dāng)?shù)字 0、 3……依次分別表示版本和修訂狀態(tài)。上述外包過(guò)程已在“采購(gòu)要求”中規(guī)定控制的類(lèi)別和程度。 c、 工作臺(tái)物品擺放整齊、合理。合理 生產(chǎn) 調(diào)度，組織安排車(chē)間 生產(chǎn) ，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 企業(yè)的生存發(fā)展依賴(lài)于科技創(chuàng)新、科技進(jìn)步，精心研制出顧客急需的新產(chǎn)品，滿(mǎn)足顧客的需求。公司實(shí)行人性管理，給每個(gè)成員創(chuàng)造自我實(shí)現(xiàn)價(jià)值的平臺(tái)，還一個(gè)家的溫馨！目前公司正通過(guò)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)來(lái)提升自身實(shí)力，加大力度開(kāi)拓市場(chǎng)，特別是在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)并迅速取得認(rèn)同。 手冊(cè)草稿完成后，由管理者代表組織本公司各管理職能部門(mén)進(jìn)行討論、修改和定稿。 刪減 ，不會(huì)影響公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任的要求。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對(duì)顧客的承諾。 部門(mén) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理工作。通用的產(chǎn)品類(lèi)別有四種：硬件 、軟件、流程性材料、服務(wù)。 手冊(cè)的發(fā)放、編號(hào)、更改、回收和銷(xiāo)毀按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 依托公司的雄厚勢(shì)力和公司的技術(shù)實(shí)力、核心競(jìng)爭(zhēng)力以及公司的綜合能力得到更大的發(fā)展。 二、質(zhì)量目標(biāo)： 1）產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100% 2）顧客滿(mǎn)意率≥ 98 3）合同履行率 100% 總經(jīng)理： 吳治學(xué) 20xx年 04月 01日 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 頁(yè) 數(shù) :2/2 部門(mén) 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)檢 部 檢驗(yàn)及時(shí)率 100% 采購(gòu)產(chǎn)品受檢率 100% 辦公室 員工培訓(xùn)合格率 100% 生技部 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率 100% 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100% 一次送檢合格率 ≥ 95% 供應(yīng)部 在合格供方處采購(gòu)率≥ 98% 采購(gòu)物資受檢率≥ 95% 銷(xiāo)售部 顧客滿(mǎn)意率≥ 98 合同評(píng)審、兌現(xiàn)率 100% 批 準(zhǔn)： 吳治學(xué) 20xx年 04月 01日 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè) 數(shù) :1/4 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 生技部 管理者代表 供應(yīng)部 辦公室 銷(xiāo)售部 倉(cāng) 庫(kù) 庫(kù) 車(chē) 間 間 質(zhì)檢部 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè) 數(shù) :2/4 3職責(zé) a、領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施 GB/T1900120xx Idt ISO9001:20xx質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，確定各管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 ； b、主持制訂本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實(shí)施； c、主持管理評(píng)審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； d、根據(jù)市場(chǎng)需求情況的調(diào)查，對(duì)組織產(chǎn)品 銷(xiāo)售 ，滿(mǎn)足顧客需求進(jìn)行決策，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； e、積極為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源，營(yíng)造良好的工作環(huán)境； f、負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布本公司《質(zhì)量手冊(cè)》； g、 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)，向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性。 職責(zé) a、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)、收集顧客信息，進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查工作。 規(guī)定要求 按照 GB/T1900120xx Idt GB/T9001:20xx質(zhì)量管理體系要求建立適合本公司的質(zhì)量管理體系，形成文件，且加以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時(shí)做好以下幾個(gè)方面的工作： a、識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及 其在本公司中的應(yīng)用； b、確定這些過(guò)程的順序和相互作用，從顧客需求市場(chǎng)調(diào)研→產(chǎn)品要求確定、評(píng)審→過(guò)程策劃→資源提供→產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、 生產(chǎn) 、 銷(xiāo)售和服務(wù) 提供→包裝貯存→銷(xiāo)售交付→顧客（反饋信息）測(cè)量、分析和改進(jìn)，進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)； c、在質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)規(guī)定了確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法。 規(guī)定要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b、質(zhì)量手冊(cè)； c、本標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，本公司編制了 8個(gè)程序文件，包括標(biāo)準(zhǔn)要求的 6個(gè)程序文件，見(jiàn)附錄 1； d、確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制要求的文件； e、本標(biāo)準(zhǔn)要求的各種記錄。 記錄控制 a、 辦公室 制訂并執(zhí)行《記錄控制程序》，做好記錄的標(biāo)識(shí)、收集和保持，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)； b、所有記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索；保留記錄； c、《記錄控制程序》規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期和處置所需的控制。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 數(shù) :2/4 總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體情況在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次： a、 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b、 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨、投訴或抱怨投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c、 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求有變化時(shí)； d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e、在第三方認(rèn)證審核前或?qū)徍撕螅? f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 支持性文件 a、 YL/ 文件控制程序 b、 YL/ 記錄控制程序 c、 YL/ 內(nèi)部審核程序 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 資 源 管 理 頁(yè) 數(shù) :1/2 a、各職能主管負(fù)責(zé)對(duì)資源需求進(jìn)行識(shí)別； b、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)資源確認(rèn)，審批配備資源； c、各職能負(fù)責(zé)人對(duì)資源進(jìn)行管理。 b、對(duì)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技檢人員：如工藝人員進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 統(tǒng)計(jì)技檢知 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 資 源 管 理 頁(yè) 數(shù) :2/2 識(shí)及有關(guān) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)的 培訓(xùn)。 支持性文件 YL/ 生產(chǎn)銷(xiāo)售和服務(wù) 提供的控制程序 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù) :1/7 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn) 公司通過(guò)一系列相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品，必須對(duì)過(guò)程的有效性進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 a、 辦公室 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審工作； b、 辦公室 負(fù)責(zé)歸口管理，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； c、有關(guān)部門(mén)參與合同評(píng)審工作。 通過(guò)各種渠道不斷保持與顧客聯(lián)系，建立顧客檔案，以提高本公司產(chǎn)品的信譽(yù)，擴(kuò)大銷(xiāo)路及改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通有效安排： a、傳遞產(chǎn)品 信息（售前） 公司采用產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告、宣傳冊(cè)或其他等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供相關(guān)的產(chǎn)品信息及宣傳資料，并確保與產(chǎn)品有關(guān)信息的真實(shí)性； b、顧客的問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理（主要指在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)合同的處理），對(duì)合同或訂單進(jìn)行修改時(shí)與顧客溝通。 b、 生技 部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)的技 檢文件。 公司應(yīng)保留評(píng)價(jià)結(jié)果以及由評(píng)價(jià)可能產(chǎn)生的任何針對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表達(dá)擬采購(gòu)的產(chǎn)品，為保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購(gòu)要求。 ； 、使用設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可； ； ； 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù) :6/7 。 在公司內(nèi)部處理和交到顧客指定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)已合格的產(chǎn)品采取防護(hù)措施： a、標(biāo)識(shí)：應(yīng)建立并保護(hù)好防護(hù)標(biāo)識(shí)，如防碰撞等； b、搬運(yùn)：在銷(xiāo)售和交付產(chǎn)品的不同階段 ,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品當(dāng)時(shí)的特點(diǎn)，在搬 運(yùn)過(guò)程中選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備和搬運(yùn)方法，防止在產(chǎn)品的銷(xiāo)售、 交付及提供相關(guān)服務(wù)的過(guò)程中受損； c、包裝：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)或合同的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，重點(diǎn)是防止產(chǎn)品受損，如產(chǎn)品應(yīng)在包裝箱內(nèi)相對(duì)固定，防止碰撞，在交付運(yùn)輸中要保護(hù)好產(chǎn)品； d、貯存：各種原材料、在制品、成品均應(yīng)貯存在適宜的場(chǎng)所，應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，如必要的通風(fēng)、防潮、防火、整潔等條件。如重新校準(zhǔn)追回重測(cè)。 d、包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 公司應(yīng)對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析或統(tǒng)計(jì)分析，得出顧客滿(mǎn)意的定性或定量的結(jié)果，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。 每次進(jìn)行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準(zhǔn)備，包括任命審核組長(zhǎng)、審核員， 制定審核專(zhuān)用文件（包括審核檢查表、審核實(shí)施計(jì)劃、不合格項(xiàng)報(bào)告表）以及審核所依據(jù)的文件。 受審核部門(mén)接到“不符合項(xiàng)報(bào)告表”后，要盡快按要求采取糾正措施。 a、 質(zhì)檢部 對(duì)每份簽訂的合同做好執(zhí)行情況登記表及顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表對(duì)顧客有關(guān)的的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 應(yīng)保持符合接收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)（即產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的記錄），該證據(jù)應(yīng)有授權(quán)放 行產(chǎn)品的認(rèn)可記錄。 公司已制定《不合格品控制程序》，規(guī)定對(duì)不合格品處置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和控制要求。 a、顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品及服務(wù)的滿(mǎn)意程度，應(yīng)特別關(guān)注不滿(mǎn)意的情況； b、本公司提供的產(chǎn)品與所確定的產(chǎn)品要求的符合性情況； c、過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)情況，這種變化趨勢(shì)方面的數(shù)據(jù)，為公司提供 采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d、涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過(guò)程有關(guān)的信息，通過(guò)這些可對(duì) 供方實(shí)施有效的控制。要考慮本公司的宗 旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益