【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊發(fā)布令-----------------------------------------------------------3. 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令-----------------------------------------------------------4. 管理者代表任命書---------------------------------------------------------6. 質(zhì)量手冊的說明-----------------------------------------------------------8. 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖-----------------------------------------------------------9. 企業(yè)質(zhì)量管理體系圖-------------------------------------------------------10. 企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表-------------------------------------------------------11. 質(zhì)量記錄控制程序---------------------------------------------------------19. 管理策劃控制程序---------------------------------------------------------22. 職責(zé)、權(quán)限和溝通---------------------------------------------------------24. 管理評審控制程序---------------------------------------------------------27. 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序-----------------------------------------------34. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序-----------------------------------------------38. 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序---------------------------------------------------46. 監(jiān)視和測量裝置控制程序-----------------------------------------------------51. 8測量、分析和改進(jìn)---------------------------------------------------------53. 顧客滿意度測量控制程序-----------------------------------------------------54. 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-------------------------------------------------------56. 不合格品控制程序-----------------------------------------------------------62. 數(shù)據(jù)分析控制程序-----------------------------------------------------------63. 持續(xù)改進(jìn)控制程序-----------------------------------------------------------66. 附錄1：質(zhì)量管理體系程序文件目錄-----------------------------------------69. 要求,本手冊適用于架空線路用預(yù)絞式金具的生產(chǎn)加工和服務(wù)。不包含條設(shè)計(jì)和開發(fā)。本手冊自20xx年12月8日起正式實(shí)施，同時(shí)A版手冊作廢。對所有顧客的承諾。企業(yè)的所有員工自本

　　

【正文】 部于每次管理 評審前一個(gè)月編制“管理評審計(jì)劃表”，報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評審時(shí)間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點(diǎn)； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。 a) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī) 定的審核時(shí)； 35 f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會 : a)審核結(jié)果 ,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 管理評審控制程序 文件代號 JY/ c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正 措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化， g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，質(zhì)檢部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次“管理評審計(jì)劃”，由管理者代表審核，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 質(zhì)檢部向參加評審的人員發(fā)放“管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的 改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控 36 制等方面的評價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 會議結(jié)束后，由質(zhì)檢部根據(jù)管理評審輸出目標(biāo)進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)檢部根據(jù)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)檢部按《質(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 JY/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 JY/ 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 管理評審控制程序 文件代號 JY/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 JY/ 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 JY/ 6 質(zhì)量記錄 管理評審計(jì)劃表 JY/ 管理評審?fù)ㄖ獑? JY/ 管理評審記錄 JY/ 管理評審報(bào)告 JY/ 整改措施報(bào)告表 JY/ 37 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 資源管理 文件代號 JY/QP 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到 顧客滿意。 2 資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 38 3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 文件代號 文件名稱 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)對照條款 JY/ 人力資源控制程序 JY/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 39 程序文件 人力資源控制程序 文件代號 JY/ 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 3 職責(zé) 行政部 a) 負(fù)責(zé)組織編制公司管理及關(guān)鍵工種人員任職要求； b) 負(fù)責(zé)企業(yè)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織對員工培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 各部門 負(fù)責(zé)編制本部門崗位工作人員任職要求和本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核《與質(zhì)量有關(guān)人員培訓(xùn)需求》。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求報(bào)管理者代表審批。 行政部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng) 理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 40 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員 工、各類專業(yè)人員、關(guān)鍵工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) a)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡 介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi) 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制程序 文件代號 JY/ 由行政部組織進(jìn)行。 b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)《部門工作標(biāo)準(zhǔn)》的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本崗位的基礎(chǔ)知識、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面 和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 關(guān)鍵工作人員培訓(xùn) a) 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是的產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由行政部負(fù)責(zé)安排老 師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b,c） 通過教育和培訓(xùn) ,使員工意識到； a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。 41 企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 每年第四季度行政部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議 ，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c) 行政部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 12 月各部門上報(bào)行政部下年度的“部門培訓(xùn)申請表”，根據(jù)企業(yè)需求及下年度 各部門“部門培訓(xùn)申請表”，行政部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫“簽到表”及“員工培訓(xùn)記錄”，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制程序 文件代號 JY/ 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“部門培訓(xùn)申請表”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 各部門需送外培訓(xùn)的應(yīng)填寫“外部培訓(xùn)申請表”報(bào)行 政部備案，并經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 當(dāng)培訓(xùn)滿足不了服務(wù)能力要求時(shí)，可通過其他措施，例如招聘等，以獲得滿足要求的人員。由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 《各類與質(zhì)量有關(guān)人員任職要求規(guī)定》 JY/BG 0220xx 《與質(zhì)量有關(guān)人員培訓(xùn)需求》 JY/BG 0320xx 42 6 質(zhì)量記錄 部門培訓(xùn)申請表 JY/ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 JY/ 外培申請表 JY/ 簽到表 JY/ 培訓(xùn)記錄 JY/ 培訓(xùn)檔案 JY/ JY/ JY/ JY/ 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件代號 JY/ 1 目的 識別并提供 和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 43 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 行政部 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的辦公設(shè)施和辦公環(huán)境進(jìn)行控制。 4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工 具（包括工、卡、量具），軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 對于各類設(shè)施的管理應(yīng)做到 a) 各類設(shè)施的圖紙、檔案資料齊全，管理良好； b) 設(shè)施運(yùn)行正常（包含能源），有正常的保養(yǎng)、檢修制度； c) 運(yùn)行人員嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行； d) 消防系統(tǒng)設(shè)施完好； 設(shè)施的提供 a)技術(shù)部或使用部門根據(jù)本企業(yè)發(fā)展的需要，填寫“設(shè)施配置申請單”，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)技術(shù)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜；