【正文】 4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 本企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工 具（包括工、卡、量具），軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。 5 相關(guān)文件 《各類與質(zhì)量有關(guān)人員任職要求規(guī)定》 JY/BG 0220xx 《與質(zhì)量有關(guān)人員培訓需求》 JY/BG 0320xx 42 6 質(zhì)量記錄 部門培訓申請表 JY/ 年度培訓計劃 JY/ 外培申請表 JY/ 簽到表 JY/ 培訓記錄 JY/ 培訓檔案 JY/ JY/ JY/ JY/ 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件代號 JY/ 1 目的 識別并提供 和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 當培訓滿足不了服務(wù)能力要求時，可通過其他措施，例如招聘等，以獲得滿足要求的人員。 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制程序 文件代號 JY/ 各部門的計劃外培訓，應(yīng)填寫“部門培訓申請表”，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。 培訓計劃及實施 每年 12 月各部門上報行政部下年度的“部門培訓申請表”，根據(jù)企業(yè)需求及下年度 各部門“部門培訓申請表”，行政部于 12 月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng) 總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 評價所提供培訓的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b) 每年第四季度行政部組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議 ，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； c) 行政部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓（同 b,c） 通過教育和培訓 ,使員工意識到； a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。 關(guān)鍵工作人員培訓 a) 關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓和考核； b) 電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。 b) 部門基礎(chǔ)教育：學習《部門工作標準》的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； c) 崗位技能培訓：學習本崗位的基礎(chǔ)知識、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面 和操作考核，合格者方可上崗。 新員工培訓 a)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡 介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。 40 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 行政部編制各部門負責人崗位工作人員任職要求，報總經(jīng) 理審批。 4 程序 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)具有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 管理者代表 負責審核《與質(zhì)量有關(guān)人員培訓需求》。 3 職責 行政部 a) 負責組織編制公司管理及關(guān)鍵工種人員任職要求； b) 負責企業(yè)“年度培訓計劃”的制定及監(jiān)督實施； c) 負責上崗基礎(chǔ)教育； d) 負責組織對員工培訓效果進行評估。 38 3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 文件代號 文件名稱 GB/T1900120xx 標準對照條款 JY/ 人力資源控制程序 JY/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 39 程序文件 人力資源控制程序 文件代號 JY/ 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 JY/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 JY/ 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 管理評審控制程序 文件代號 JY/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 JY/ 《持續(xù)改進控制程序》 JY/ 6 質(zhì)量記錄 管理評審計劃表 JY/ 管理評審通知單 JY/ 管理評審記錄 JY/ 管理評審報告 JY/ 整改措施報告表 JY/ 37 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 資源管理 文件代號 JY/QP 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b) 達到 顧客滿意。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 會議結(jié)束后，由質(zhì)檢部根據(jù)管理評審輸出目標進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 質(zhì)檢部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會 : a)審核結(jié)果 ,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 管理評審控制程序 文件代號 JY/ c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進、預防和糾正 措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾 正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化， g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 4 程序 管理評審計劃 每間隔 12 個月至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)檢部負責管理評審的組織工作。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 5 相關(guān)文件 《部門工作標準匯編》 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 34 程序文件 管理評審控制程序 文件代號 JY/ 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效 性。 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 4 頁 共 4 頁 程序文件 職責、權(quán)限和溝通 文件代號 JY/ 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的 有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 物資 部長 a) 負責對供方進行評價和管理； b) 負責采購計劃的制訂和實施； c) 負責與顧客有關(guān)過程的控制和管理； d) 負責顧客財產(chǎn)的歸口管理； e) 負責原材料、半成品和產(chǎn)成品的保管、發(fā)放、交付工作； 市場部長 a) 負責產(chǎn)品的銷售和營銷系統(tǒng)的管理工作。 質(zhì)檢部部長 a) 負責組織編制檢驗規(guī)程、監(jiān)測 設(shè)施的操作校準規(guī)程； c) 負責監(jiān)視和測量裝置的控制； 重慶巨洋科技有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 程序文件 職責、權(quán)限和溝通 文件代號 JY/ d) 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品狀態(tài)的標識； e) 負責不合格品的評審； f) 負責數(shù)據(jù)分析的推廣和應(yīng)用； g) 負責質(zhì)量記錄的管理； h) 負責企業(yè)質(zhì)量體系的持續(xù)改進； j)負責組織質(zhì)量體系策劃； k)負責內(nèi)部的質(zhì)量體系審核； l)負責質(zhì)量目標的擬定、檢查和考核； m)負責管理評審的組織工作。 c) 負責企業(yè)質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和外來文件的管理； d) 負責企業(yè)工作環(huán)境的管理。 管理者代表 31 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整 個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 c) 執(zhí)行公司各種費用報銷管理規(guī)章制度，負責公司各種費用的報銷審核工作。 財務(wù)部 a) 負責本企業(yè)的財務(wù)管理工作，保證財力的合理使用。 d) 負責售后服務(wù)管理工作。 b) 負責產(chǎn)品營銷系統(tǒng)服務(wù)支持及市場拓展。 e) 負責顧客財產(chǎn)的歸口管理工作。 c) 負責產(chǎn)品入庫、儲存、發(fā)運。 物資部 a) 負責采購計劃和原材料的采購工作。 e) 負責辦公環(huán)境的管理及后勤工作。 c) 負責企業(yè)質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)文件和外來文件資料的歸口管理工作。 行政部 a) 負責人力資源的管理及員工的招聘、培訓工作。 f)負責產(chǎn)品的標識和生產(chǎn)報表工作。 d)參與不合格品的評審及處置工作。 b.)負責生產(chǎn)設(shè)備的管理工作。 g).負責公司自動控制系統(tǒng)電氣設(shè)計及設(shè)備調(diào)試工作。 e).負責公司新產(chǎn)品的開 發(fā)及工裝設(shè)計工作。 c).參與不合格品的評審工作。 e).在管理者代表的領(lǐng)導下， 組織內(nèi)部體系審核和管理評審活動。 c).負責質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進工作。確保企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運行。 2 適用范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由行政部負責備案存檔。 技術(shù)部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫“質(zhì)量策劃實施情況檢查表”報告總經(jīng)理。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批 28 準人、發(fā)布日期。 b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。質(zhì)量策劃的內(nèi)容