【正文】 要考慮本公司的宗 旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。 公司已制定《不合格品控制程序》，規(guī)定對(duì)不合格品處置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和控制要求。 a、 質(zhì)檢部 對(duì)每份簽訂的合同做好執(zhí)行情況登記表及顧客滿意程度調(diào)查表對(duì)顧客有關(guān)的的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 每次進(jìn)行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準(zhǔn)備，包括任命審核組長(zhǎng)、審核員， 制定審核專用文件（包括審核檢查表、審核實(shí)施計(jì)劃、不合格項(xiàng)報(bào)告表）以及審核所依據(jù)的文件。 d、包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 在公司內(nèi)部處理和交到顧客指定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)已合格的產(chǎn)品采取防護(hù)措施： a、標(biāo)識(shí)：應(yīng)建立并保護(hù)好防護(hù)標(biāo)識(shí)，如防碰撞等； b、搬運(yùn)：在銷售和交付產(chǎn)品的不同階段 ,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品當(dāng)時(shí)的特點(diǎn)，在搬 運(yùn)過程中選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備和搬運(yùn)方法，防止在產(chǎn)品的銷售、 交付及提供相關(guān)服務(wù)的過程中受損； c、包裝：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)或合同的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，重點(diǎn)是防止產(chǎn)品受損，如產(chǎn)品應(yīng)在包裝箱內(nèi)相對(duì)固定，防止碰撞，在交付運(yùn)輸中要保護(hù)好產(chǎn)品； d、貯存：各種原材料、在制品、成品均應(yīng)貯存在適宜的場(chǎng)所，應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，如必要的通風(fēng)、防潮、防火、整潔等條件。 公司應(yīng)保留評(píng)價(jià)結(jié)果以及由評(píng)價(jià)可能產(chǎn)生的任何針對(duì)所采購的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄 采購信息 采購信息應(yīng)表達(dá)擬采購的產(chǎn)品，為保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購要求。 通過各種渠道不斷保持與顧客聯(lián)系，建立顧客檔案，以提高本公司產(chǎn)品的信譽(yù)，擴(kuò)大銷路及改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通有效安排： a、傳遞產(chǎn)品 信息（售前） 公司采用產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告、宣傳冊(cè)或其他等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供相關(guān)的產(chǎn)品信息及宣傳資料，并確保與產(chǎn)品有關(guān)信息的真實(shí)性； b、顧客的問詢、合同或訂單的處理（主要指在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)合同的處理），對(duì)合同或訂單進(jìn)行修改時(shí)與顧客溝通。 支持性文件 YL/ 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供的控制程序 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù) :1/7 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn) 公司通過一系列相互關(guān)聯(lián)的過程來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品，必須對(duì)過程的有效性進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 支持性文件 a、 YL/ 文件控制程序 b、 YL/ 記錄控制程序 c、 YL/ 內(nèi)部審核程序 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 資 源 管 理 頁 數(shù) :1/2 a、各職能主管負(fù)責(zé)對(duì)資源需求進(jìn)行識(shí)別； b、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)資源確認(rèn)，審批配備資源； c、各職能負(fù)責(zé)人對(duì)資源進(jìn)行管理。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁 數(shù) :2/4 總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體情況在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 規(guī)定要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b、質(zhì)量手冊(cè)； c、本標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，本公司編制了 8個(gè)程序文件，包括標(biāo)準(zhǔn)要求的 6個(gè)程序文件，見附錄 1； d、確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制要求的文件； e、本標(biāo)準(zhǔn)要求的各種記錄。 職責(zé) a、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)、收集顧客信息，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查工作。 依托公司的雄厚勢(shì)力和公司的技術(shù)實(shí)力、核心競(jìng)爭(zhēng)力以及公司的綜合能力得到更大的發(fā)展。通用的產(chǎn)品類別有四種：硬件 、軟件、流程性材料、服務(wù)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對(duì)顧客的承諾。 手冊(cè)草稿完成后，由管理者代表組織本公司各管理職能部門進(jìn)行討論、修改和定稿。 企業(yè)的生存發(fā)展依賴于科技創(chuàng)新、科技進(jìn)步，精心研制出顧客急需的新產(chǎn)品，滿足顧客的需求。 c、 工作臺(tái)物品擺放整齊、合理。 a、文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分的、適宜的； b、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，確保符合公司的實(shí)際情況，與質(zhì) 量管理體系相適應(yīng)的，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)，要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新并再次批準(zhǔn)； c、對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，用英文字母 A、 B、 C…… 及阿拉伯?dāng)?shù)字 0、 3……依次分別表示版本和修訂狀態(tài)。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審由總經(jīng)理親自組織進(jìn)行，按策劃的時(shí)間間隔每年至少進(jìn)行一次，二次之間 的時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月，需要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行，對(duì)公司建立實(shí)施的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括對(duì)公司制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 通過對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員達(dá)到能勝任要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī) a、在質(zhì)量管理體系建立初期，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程給以系統(tǒng)策劃； b、對(duì)特定項(xiàng)目或特殊合同，給以策劃。為了與 GB/TI9001： 20xxIDTGB/T9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的條款保持一致，所以保留本條款。 丁基內(nèi)胎 生產(chǎn)工藝流程為：原材料 配料 煉膠（塑煉、混煉、熱煉） 過濾 擠出 裝氣門嘴 硫化 檢驗(yàn) 包裝入庫 丁基復(fù)合橡膠 生產(chǎn)工藝流程為：原材料 配料 煉膠（塑煉、混煉、熱煉）， 化工產(chǎn)品 工藝流程為：原材料 配料 攪拌 檢驗(yàn) 包裝入庫 在適用時(shí)可考慮以下的受控條件： a、獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范圖紙、樣品、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 工藝規(guī)程等； b、必要的作業(yè)指導(dǎo)書，形式可以是工藝過程卡、操作規(guī)范等，使操作人員需要時(shí)易于得到遵照?qǐng)?zhí)行； c、使用適宜的設(shè)備，包括 檢驗(yàn) 設(shè)備、輔具等 檢驗(yàn) 手段，并有計(jì)劃地維護(hù)，保持持續(xù)穩(wěn)定地 銷售合格產(chǎn)品的能力； d、應(yīng)配置和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； e、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)產(chǎn)品特性和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； f、對(duì)產(chǎn)品放行（包括內(nèi)部各工序的放行）、交付（指交付給顧客）交付后的活動(dòng)（包括售后服務(wù)）過程加以規(guī)定，并有效實(shí)施。 b、公司對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，應(yīng)由有資格的操作人員來進(jìn)行（如經(jīng)培訓(xùn)取得相應(yīng)資格證書），以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； c、應(yīng)對(duì)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的測(cè)量設(shè)備給予狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如粘貼合格證，以識(shí)別和確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d、測(cè)量設(shè)備的調(diào)整需有資質(zhì)的人員進(jìn)行，防止使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)本公司是否已滿足其要求的感受方面的信息，并確定獲取和利用顧客滿意或不滿意信息的方法?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題 時(shí)應(yīng)及時(shí)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并椐此填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告表”。 公司在對(duì)過程的監(jiān)視或測(cè)量中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到所策劃的結(jié)果（或過程不具備達(dá)到所策劃結(jié)果的能力），應(yīng)對(duì)該過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過程的結(jié)果的符合性。 數(shù)據(jù)分析 a、 質(zhì)檢部 管理數(shù)據(jù)分析工作； b、各部門負(fù)責(zé)各部門的數(shù)據(jù)分析工作。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并處理好風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本之間的關(guān)系。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求公司不斷尋求對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行改進(jìn)機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)本公司體系所設(shè)定的目標(biāo)。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安 排圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 內(nèi)審情況需提交管理評(píng)審。 b) 得到 有效的實(shí)施和保持。 支持性文件 YL/ 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供控制程序 安徽省華洋 橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁 數(shù) :1/6 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決。 標(biāo)識(shí)是指識(shí)別產(chǎn)品特征或狀態(tài)的標(biāo)記，可分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù) :4/8 e、管理者代表對(duì)合格供方審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供方及采購計(jì)劃。 銷售部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求等先后填寫在“與產(chǎn)品有關(guān)要求的記錄”和“產(chǎn)品供銷合同”或 “特殊合同評(píng)審表”中。 資格認(rèn)可 對(duì)從事與產(chǎn)品 要求符合性 直接相關(guān)人員，特別是檢驗(yàn)員和特殊工序操作人員必須進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，經(jīng)考試和綜合評(píng)定后，進(jìn)行資格認(rèn)可。 b、總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各職能負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理匯報(bào)本主管質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的工作報(bào)告，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)來證明其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾是兌現(xiàn)的，能提供證據(jù)的； a、通過會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、培訓(xùn)等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； b、制訂質(zhì)量方針； c、根據(jù)質(zhì)量方針的框架，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并且在職能部門進(jìn)行分目標(biāo)的制定； d、每年至少組織一次管理評(píng)審； e、質(zhì)量管理體系的實(shí)施運(yùn)行，確保必要資源的獲得。 f、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)并管理這些過程，包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程。 職責(zé) a、 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 b. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃； c、 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 d、 顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)控制工作。立志發(fā)展成為專業(yè)化、國際化最具影響力的高新科技有限公司。 本手冊(cè)規(guī)定要求的主要目的在于：證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求以及產(chǎn)品質(zhì)量要求的產(chǎn)品，通過建立質(zhì)量管理體系和體系的有效應(yīng)用，包括體系 的持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法規(guī)要求及產(chǎn)品質(zhì)量要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意 。 本手冊(cè)適用于本公司 丁基內(nèi)胎進(jìn)出口業(yè)務(wù) ， 活性硅粉、活性劑、白炭黑、防老劑、丁基復(fù)合橡膠、丁基內(nèi)胎的生產(chǎn)銷售 和服務(wù) 中 除 外 的全過程。專業(yè)從事 丁基內(nèi)胎進(jìn)出口業(yè)務(wù) ， 活性硅粉、活性劑、白炭黑、防老劑、丁基復(fù)合橡膠、丁基內(nèi)胎的生產(chǎn)和銷售 ，是一家實(shí) 力雄厚的銷售和生產(chǎn)有限公司。 職能部門 職責(zé) 辦公室 職責(zé) a、管理本公司按 GB/T19001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件和記錄控制工作； b、負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)和負(fù)責(zé)培訓(xùn)的有效性 評(píng)價(jià)工作。 e、監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程。 規(guī)定要求 a、總經(jīng)理主持質(zhì)量方針 目標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施； b、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審，確定組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限和溝通； c、管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 a、 管理者代表和 部門 分別做好管理評(píng)審的組織工作和文件的準(zhǔn)備工作，并具體確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審會(huì)議的部門和人員； b、管理者代表通過 部門 發(fā)出評(píng)審會(huì)議通知； c、各部門認(rèn)真準(zhǔn)備評(píng)審匯報(bào)材料， 部門 負(fù)責(zé)人或管理者代表檢查各部門的匯報(bào)材料，如達(dá)不 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁 數(shù) :4/4 到要求，則要求各部門負(fù)責(zé)人補(bǔ)充，充實(shí)所需內(nèi)容； d、 根據(jù)周期或需要決定評(píng)審要求和時(shí)間； 管理評(píng)審會(huì)議 a、各負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議，并在《會(huì)議記錄》簽到。 d、對(duì)從事重要崗位工作的人員，如內(nèi)審員、電工等應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定參加專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，獲得相應(yīng)等級(jí)資格證書，持證上崗，并進(jìn)行資格確認(rèn)登記。 c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)要求； d、公司確定的任何附加要求，如采用新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)或超越顧客要求。 d、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證及外協(xié)件的檢驗(yàn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司應(yīng)使用適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品及其狀態(tài)的混淆和誤用。 用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前，應(yīng)對(duì)該監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件是否具備滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，以確保質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排、 GB/T9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的質(zhì)量管理體系要求。 內(nèi)部審核