【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ○○○○○○●○●○○○○○　●　●○○○○○　●　●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○○○○●○●○○○○○○●○●○○○○注：●—主要職能 ○—為相關(guān)職能 協(xié)商與溝通董事長(zhǎng)確保在公司內(nèi)建立適宜的溝通渠道和環(huán)境，就質(zhì)量管理體系的有效性、方針目標(biāo)的執(zhí)行情況、績(jī)效等進(jìn)行溝通，以促進(jìn)公司業(yè)績(jī)的改進(jìn)。協(xié)商與溝通包括內(nèi)部和外部交流，公司應(yīng)將協(xié)商與溝通作為一種使員工充分參與的手段，信息交流應(yīng)給予記錄，以便跟蹤和查詢。對(duì)于相關(guān)方提出的要求，應(yīng)記錄并將有關(guān)處理結(jié)果給予答復(fù)。協(xié)商與溝通活動(dòng)可包括：1) 部門(mén)之間的信息傳遞；2) 辦公會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)詢會(huì)、班前會(huì)、總結(jié)會(huì)等會(huì)議形式；3) 布告欄、內(nèi)部刊物、公司局域網(wǎng)；4) 員工調(diào)查表和建議書(shū)；5) 溝通與協(xié)商的內(nèi)容、方式方法等詳見(jiàn)《信息交流控制程序》；6) 政府相關(guān)管理部門(mén)的溝通；7) 政策法規(guī)信息變化的傳遞；8) 相關(guān)方反饋的信息及其投訴等；9) 其他外部信息。相關(guān)文件：《崗位說(shuō)明書(shū)》《信息交流控制程序》 管理評(píng)審 總則董事長(zhǎng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔（不超過(guò)一年）組織管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)指標(biāo)適宜性的評(píng)審、變更的需求，以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要的評(píng)價(jià)。評(píng)審的記錄應(yīng)予以保持。管理評(píng)審的詳細(xì)要求見(jiàn)程序文件《管理評(píng)審控制程序》。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1) 審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審的結(jié)果；2) 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；3) 資源的需求； 4) 法律法規(guī)的遵守情況；5) 重大質(zhì)量事故；6) 顧客及相關(guān)方的反饋，包括質(zhì)量方面的投訴、滿意/不滿意方面的信息等；7) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括有關(guān)各部門(mén)工作接口的順暢、工作質(zhì)量、等方面的績(jī)效；8) 事件調(diào)查以及預(yù)防和糾正措施的狀況；9) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；10) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；11) 參與和協(xié)商的結(jié)果；12) 持續(xù)改進(jìn)的承諾和建議。 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1) 對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；2) 因質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，可能需要修改的質(zhì)量方針、目標(biāo)指標(biāo)；3) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；4) 產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)的改進(jìn)；5) 資源的需求。相關(guān)文件：《管理評(píng)審控制程序》 6. 資源管理總則公司管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施、保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性，并達(dá)到顧客滿意。 資源的提供公司為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足顧客及相關(guān)方的要求，增進(jìn)顧客及相關(guān)方滿意度，應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。公司提供的資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。公司在提供資源的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)資源的共享，包括軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)資源、成功的經(jīng)驗(yàn)、失敗的教訓(xùn)、質(zhì)量信息溝通等。 人力資源 總則對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，公司從其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面確定其有能力承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，并通過(guò)培訓(xùn)，使其具有所必須的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技能。對(duì)有特殊要求的崗位人員進(jìn)行資格確定，經(jīng)考試合格后才可上崗。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司人事部通過(guò)培訓(xùn)以提高員工的意識(shí)及工作能力，也可以通過(guò)選拔和招聘有能力人員，或更換崗位人員，以使人員能勝任其工作。公司的各部門(mén)根據(jù)自身崗位的要求識(shí)別所需的培訓(xùn)，人事部根據(jù)各部門(mén)培訓(xùn)的要求制定培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確各類(lèi)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、考核方式、培訓(xùn)時(shí)間等項(xiàng)目。公司各級(jí)管理人員、現(xiàn)場(chǎng)操作人員及其他員工應(yīng)按照要求通過(guò)多種形式接受有關(guān)質(zhì)量管理所涉及的相關(guān)知識(shí)的教育，使員工理解實(shí)現(xiàn)公司方針、質(zhì)量管理體系要求的重要性；特別要結(jié)合本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，對(duì)工序操作員工進(jìn)行質(zhì)量知識(shí)及具體控制措施與控制方法的培訓(xùn)，以不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)，并了解其在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)；讓員工認(rèn)識(shí)到工作活動(dòng)中產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)以及個(gè)人行為的改進(jìn)，所帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量的好處；人事部應(yīng)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。公司的人力資源管理的詳細(xì)要求見(jiàn)《人力資源控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。公司的基礎(chǔ)設(shè)施一般包括：1) 工作場(chǎng)地（包括辦公場(chǎng)所和生產(chǎn)車(chē)間）和相關(guān)設(shè)施，由管理層提供，各使用部門(mén)負(fù)責(zé)管理；2) 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)管理，安全設(shè)備由設(shè)備部負(fù)責(zé)管理；確保設(shè)備運(yùn)行的完好及對(duì)環(huán)境影響最??；3) 支持類(lèi)服務(wù)（包括運(yùn)輸和通訊等），由人事部負(fù)責(zé)管理。 工作環(huán)境1) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；2) 我公司應(yīng)提供寬松的工作環(huán)境，充分發(fā)揮人的潛能，創(chuàng)造革新；3) 生產(chǎn)場(chǎng)所要合理劃分，安全通道清晰、暢通，消防設(shè)施齊全，各種物資按工序要求堆放有序，標(biāo)識(shí)清楚，工作環(huán)境清潔衛(wèi)生、明亮，做到安全文明生產(chǎn)。 相關(guān)文件：《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》《工作環(huán)境控制程序》《人力資源控制程序》7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制總則：公司根據(jù)顧客和法規(guī)需要，全面識(shí)別、策劃并實(shí)施滿足規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量所必需的過(guò)程、先后順序及其相互作用并對(duì)其實(shí)施控制。公司應(yīng)對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，包括采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等方面，包括對(duì)質(zhì)量方面的要求應(yīng)加以控制。公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合要求。公司應(yīng)對(duì)監(jiān)視測(cè)量質(zhì)量的設(shè)備進(jìn)行控制，確保符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃1) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和開(kāi)發(fā)是保證產(chǎn)品達(dá)到目標(biāo)和要求的重要手段。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃主要體現(xiàn)在直接與產(chǎn)品、項(xiàng)目/或訂單、合同的策劃；2) 質(zhì)量管理體系目標(biāo)和要求；3) 針對(duì)具體產(chǎn)品項(xiàng)目確定過(guò)程、文件和資源的需求；4) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；5) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其項(xiàng)目滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。相關(guān)文件：無(wú) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司在簽訂合同或接受訂單前應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些要求包括：1) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求及有關(guān)環(huán)境因素等要求；2) 顧客雖然明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；3) 與產(chǎn)品及環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)的要求；4) 公司文件（包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件）確定的其他附加要求。顧客規(guī)定的要求由計(jì)劃部確定，并在合同或訂單及其附件中予以規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前，如：接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改，需要對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。這種評(píng)審應(yīng)保證：1) 產(chǎn)品要求得到確定；2) 與以前表述不一致的合同的要求已予以解決；3) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審由計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織，評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的措施的記錄要予以保持。若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，公司在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，計(jì)劃部應(yīng)及時(shí)通報(bào)各相關(guān)部門(mén)，保證相關(guān)的文件得到修改及相關(guān)的人員知道已變更的要求，特別是有關(guān)技術(shù)及交貨方面的要求。這種變更須經(jīng)過(guò)再次評(píng)審。 顧客溝通公司應(yīng)針對(duì)顧客、產(chǎn)品類(lèi)型及公司的特點(diǎn)在產(chǎn)品形成的全過(guò)程中，采用適宜的方法，有效安排公司與顧客的溝通，溝通的內(nèi)容可包括：1) 產(chǎn)品信息，顧客要求，質(zhì)量要求，變更要求等；2) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；3) 顧客的反饋，包括顧客抱怨。溝通的方式及渠道可以采用與顧客的會(huì)議、信函、顧客聯(lián)系單、電話、傳真、面談等方式。相關(guān)文件：《顧客相關(guān)過(guò)程控制程序》 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的過(guò)程得到控制，編制了《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 1) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段；2) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；3) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。公司應(yīng)確保參與到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)部門(mén)、小組之間的接口明確，職責(zé)權(quán)限明確，并確保有效的溝通。在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)及時(shí)更新。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入公司應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，并記錄，記錄的控制參照《記錄控制程序》。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)至少包括：1) 功能要求和性能要求；2