【文章內容簡介】 5 基礎設施日常點檢表 生產技術部 2 年 26 QR75－ 06 基礎設施驗收單 生產技術部 2 年 27 QR75－ 07 基礎設施（鑒定）檢修計劃 生產技術部 2 年 28 QR75－ 08 基礎設施報廢 單 生產技術部 2 年 29 QR56－ 01 管理評審計劃 辦 公 室 2 年 30 QR56－ 02 管理評審報告 辦 公 室 2 年 浙江永興塑料有限公司 版 本 A／ 0 QPD42 文件和記錄控制程序 頁 次 5／ 5 序號 記錄編號 記錄名稱 保存部門 保存期限 31 QR82201 內部審核計劃 辦 公 室 2 年 32 QR82202 內審檢查記錄表 辦 公 室 2 年 33 QR82203 不符合報告 辦 公 室 2 年 34 QR82204 內部審核報告 辦 公 室 2 年 35 QR76－ 01 在用計量設備總臺帳 質 檢 部 直至設備報廢 36 QR76－ 02 計量器具檢定計劃 質 檢 部 2 年 37 QR76－ 03 內校記錄表 質 檢 部 2 年 38 QR82401 進貨檢驗記錄 質 檢 部 3 年 39 QR82402 緊急（例外）放行申請單 質 檢 部 3 年 40 QR82403 轉移卡 質 檢 部 2 年 41 QR82404 成品檢驗記錄 質 檢 部 3 年 42 QR83－ 01 不合格 品處理單 質 檢 部 3 年 43 QR84－ 01 信息聯(lián)絡處理單 質 檢 部 直至處理完畢 44 QR84－ 02 統(tǒng)計圖表 質 檢 部 2 年 45 QR85－ 01 改進計劃 質 檢 部 2 年 46 QR85－ 02 糾正和預防措施記錄 質 檢 部 2 年 浙江永興塑料有限公司質量手冊 版 本 A／ 0 5 管理職責 頁 次 1／ 5 5． 1 目的 規(guī)定總經理及其管理層為建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性而必須進行的管理活動和需要采取的措施。 5． 2 適用范圍 適用于管理層為保證質量管理體系的有效性、適宜性、充分性，并持續(xù)改進其有效性而進行的一切管理活動。 5． 3 職責 本章主要是總經理的職責，內部職責、權限的規(guī)定及相互溝通均由其確保。 5． 4 措施和方法 5． 4． 1 管理承諾 總經理通過以下活動對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據。 a．通過與產品有關要求的確定、顧客溝通、顧客滿意等條款的確定和 落實，向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b．確定公司質量方針和質量目標。 c．進行管理評審，對質量管理體系的適宜、充分性、有效性進行評審。 d．確保所涉及的資源的獲得。 5． 4． 2 以顧客為關注焦點作為根本追求，執(zhí)行《關注顧客的控制程序》規(guī)定。 5． 4． 3 本公司已根據 ISO9001 標準的要求和實際需要制定了質量方針，確立了現階段的質量目標，具體內容和要求由《質量方針和質量目標》規(guī)定。 5． 4． 4 質量管理體系的策劃 為確保全部質量目標和質量管理體系過程的實現，應對質量管理體系進行策劃，執(zhí)行《策劃的 控制程序》。 5． 4． 5 職責、權限和溝通 5． 4． 5． 1 職責和權限 根據公司發(fā)展的需要并結合實際情況，實行了以總經理領導下的管理機制，明確規(guī)定了每個部門人員崗位的職責、工作權限、相互關系，以使他們能夠相互配合。 浙江永興塑料有限公司質量手冊 版 本 A／ 0 5 管理職責 頁 次 2／ 5 總經理 a.)樹立公司與時俱進，不斷提高和滿足顧客要求的環(huán)境和意識，確保理解和滿足顧客需求； b.)確保建立，實施和保持一個有效的質量管理體系。 c.)制定并保持質量方針和質量目 標， 通過增強員工意識，積極性和參與程度，促進質量方針和質量目標的實現； d.)定期評審質量管理體系，決定有關質量方針和質量目標以及改進質量管理體系的措施； e.)確保質量管理體系建立、實施、保持和改進獲得必要的資源； f.)負責公司的全部經營活動，并制定企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃； 銷售部經理 a.）領導本部門完成質量管理體系規(guī)定的職責和直接主管安排的其他工作。 b.）督促本部門工作人員對顧客的來函、來電及對顧客的走訪所獲得的信息進行記錄，如實填寫《顧客信息記錄單》。 c.）對于顧客信息進行 綜合分析，屬于顧客訂購產品的信息，及時組織相關部門及時評審。 d.)每年進行一次顧客調查，對顧客滿意狀況進行統(tǒng)計分析，必要時采取相關措施． e.）對于顧客質量反饋的信息，必須如實回答顧客詢問，并取得顧客諒解，若顧客有返工（返修）或退、換要求的，應督促本部門工作人員填寫《反饋處理記錄表》，及時通知責任部門按要求處理并跟蹤驗證。 采購部經理 a.)領導本部門完成質量管理體系規(guī)定的職責和直接主管安排的其他工作。 b.）按要求挑選合格供方，并組織供方評定。 c.)及時了解采購物資的庫存情況，根據需 要及時在合格供方中實施采購。 生產技術部 A. 生產技術部經理 a.)及時了解成品的庫存情況，根據銷售趨勢和生產能力，下達生產任務，搞好均衡生產，并督促車間及時完成生產任務； b.)監(jiān)督車間和倉庫的現場管理，車間產品有狀態(tài)標識，庫房物資有標識卡等，現場不凌亂； c.)搞好生產設施的日常維護和工作環(huán)境的合理利用和管理； d.）為生產、質檢人員和倉庫提供采購物資的相關技術資料，并保證可操作性； e.）為車間生產的關鍵工藝制訂相關作業(yè)指導書，并負責對崗位新工人和轉崗人員上崗前的培訓指導； f.）為質檢 人員提供產品接收和放行的準則； 浙江永興塑料有限公司質量手冊 版 本 A／ 0 5 管理職責 頁 次 3／ 5 a.)完成質量管理體系規(guī)定的職責和生產技術部負責人分配的臨時工作任務； b.)根據下達的生產任務和作業(yè)指導書組織生產，執(zhí)行《工藝紀律制度》，制止違章的操作行為； c.)在生產過程中，應嚴格控制產品質量，對各工序進行監(jiān)視，督促各工序人員搞好自檢、互檢工作對工序過程出現的不合格品嚴格執(zhí)行《不合格品控制程序》； d.)對車間生產進行巡回監(jiān)控，確保工序過程的質量，批量產 品完工后，應提請授權檢驗員進行入庫抽樣檢驗； e.)搞好生產設施的日常維護和工作環(huán)境的合理利用與管理； f.)確保生產現場的整潔、區(qū)域標識清楚，物品擺放整齊、位置正確并保持工作現場的環(huán)境衛(wèi)生與車間通道的暢通。 質檢部 a.)完成質量管理體系規(guī)定的職責和主管領導安排的其他工作． b.）定期或不定期對各生產崗位進行檢查，重點是發(fā)現不執(zhí)行作業(yè)文件的人和事，可以視其情節(jié)進行糾正，停止工作，直至報總經理進行處理； c.）對顧客的質量投訴，應根據要求，妥善解決質量問題； d.）管 理和協(xié)調好檢驗人員的工作，控制質量記錄，管理好監(jiān)視和測量裝置，確保在檢定有效期內使用。 e.)負責組織對不合格品評審，并做好好驗證工作。 f.)對各部門提供的數據進行分析，根據分析的結果，采取相關的措施。 g.)負責糾正和預防措施的驗證工作。 B．質量檢驗員 a.)根據零部件倉庫保管員的通知，依據驗收標準對進貨物資進行驗證； b.)對生產車間口頭報檢的完工產品，根據生產技術部制定的檢驗文件進行驗檢，如實做好檢驗記錄，根據驗收結果在產品的入庫憑證上確認； c.)對于合格成品簽發(fā)合格證，在產品的入庫憑證上確認， 對于不合格成品和進貨物資執(zhí)行《不合格品控制程序》； d.)確保質檢現場的整潔，區(qū)域標識清楚，物品碼放整齊，檢驗狀態(tài)正確； e.)協(xié)助處理顧客的質量反饋等工作。 倉庫保管員 a.)根據采購物資的庫存情況，考慮生產趨勢，向采購部提供采購需求的信息； 浙江永興塑料有限公司質量手冊 5 管理職責 版 本 A／ 0 頁 次 4／ 5 b.)將進貨物資連同供方的送貨憑證一道，提請檢驗員檢驗，根據檢驗員簽署在《進貨驗證記錄》上的檢驗結論，填寫相應的入庫憑證，并交檢驗員簽字確認； c.)將進 庫的采購物資按規(guī)格型號存放到車間的規(guī)定位置，擺放整齊； d.)根據成品庫存情況及時向生產技術部經理反饋，以便安排生產； e.)根據產品入庫憑證上授權檢驗員的確認，接收合格產品并按規(guī)格型號存放在規(guī)定位置； f.)根據提貨憑證給提貨人發(fā)貨，登好倉庫臺帳并核對標識卡片； g.)確保帳、卡、物一致，物品擺放整齊，室內暢通，環(huán)境衛(wèi)生，標識卡片填寫規(guī)范，保證每一規(guī)格的物品均有一卡。 計量管理員 a.)建立監(jiān)測設備的管理臺帳和周期檢定計劃，并按時送檢； b.)對監(jiān)測設備的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現異常及 時處置； c.)對監(jiān)測設備的校準狀態(tài)進行標識，并確保在有效期內使用。 設備管理員 a.)建立基礎設施（含設備、辦公設施）管理臺帳，編制鑒定計劃并組織鑒定； b.)組織基礎設施的驗收、鑒定、認可并識別其當前能力狀態(tài)； c.)對基礎設施的當前能力狀態(tài)進行標識； d.)對基礎設施的使用情況進行不定期的監(jiān)督檢查，發(fā)現異常及時處置。 操作工人 a.)服從安排，聽從指揮； b.)執(zhí)行技術要求和操作規(guī)程，遵守工藝紀律，做好現場布置，保證產品質量完成生產任務； c.)做好設備的保養(yǎng)和工具 的保管工作； d.)拒絕違背工藝和安全的指揮，并可越級匯報。 內審員按計劃作好內審準備工作，完成內審任務并驗證。 財務人員負責資金運作，搞好質量成本核算。 5． 4． 5． 2 管理者代表 總經理在管理層中指定一名管理者代表，負責質量管理體系的具體工作： a.)確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b.)組織內部審核，向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需要； c.)確保全員滿足法律法規(guī)和顧客要求意識的提高； d.)負責質量管理體系相關事宜的外部聯(lián)絡和溝通。 浙江永興塑料有限公司質量手冊 版 本 A／ 1 5 管理職責 頁 次 5／ 5 管理者代表 管理者代表任命書 茲任命 辦公室副主任羅曉玲 為本公司管理代表，代表總經理負責如下事項： ISO9001 質量管理體系過程的建立、實施和保持； 向總經理報告質量體系運作的情況及改善的結果及所需要的改進； 組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調各部門質量體系運作； 主持質量管理體系有關事宜的內外部各方面的聯(lián)絡工作； 在本公司內促進滿足顧客要求意識的形成。 特此任命！ 總經理： 日 期： 20xx 年 5 月 8 日 5． 4． 5． 3 內部溝通 a．在不同層次和職能之間，針對質量管理體系的過程，包括質量方針、質量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到互相了解，互相信任，實現全員參與的效果； b．各種信息溝通，以采用文件發(fā)放和傳遞，各種會議、簡報和口頭溝通等形式進行。 5． 4． 5． 4 管理評審 為確保質量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，提供基本保證，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，必須按策劃的時間間隔，由總經理親自主持，對質量管理體系（包括質量方針和質量 目標）進行系統(tǒng)的評價，執(zhí)行《內部評價控制程序》； 5． 5 支持性程序文件 《關注顧客的控制程序》 《策劃的控制程序》 《內部評價控制程序》 5． 6 管理活動所形成的記錄，執(zhí)行相關控制程序及《文件和記錄控制程序》的要求。 浙江永興塑料有限公司 QPD52 關注顧客的控制程序 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 4 1 目的 確保顧客的需求和期望得到充分理解并能予以滿足，達到增強顧客滿意的目的。 2 范圍 適用于對產品有關要求的確定、對產品要求的評審及與顧客的溝通和滿意狀況的測量。 3 職責 3． 1 銷售部負責與顧客溝通聯(lián)絡并識別和確定與產品有關的要求，組織有關部門對產品有關的要求進行評審，對顧客滿意狀況進行測量，確定顧客的明示和潛在需求，組織處理顧客反饋，保存與顧客有關的記錄。 采購部負責評審所需物料的采購能力。 生產技術部負責評審產品的生產能力、交貨期并負責顧客反饋的返工返修要求。 3． 4 質檢部負責評