【文章內(nèi)容簡介】 5 基礎(chǔ)設(shè)施日常點(diǎn)檢表 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 26 QR75－ 06 基礎(chǔ)設(shè)施驗收單 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 27 QR75－ 07 基礎(chǔ)設(shè)施（鑒定）檢修計劃 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 28 QR75－ 08 基礎(chǔ)設(shè)施報廢 單 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 29 QR56－ 01 管理評審計劃 辦 公 室 2 年 30 QR56－ 02 管理評審報告 辦 公 室 2 年 浙江永興塑料有限公司 版 本 A／ 0 QPD42 文件和記錄控制程序 頁 次 5／ 5 序號 記錄編號 記錄名稱 保存部門 保存期限 31 QR82201 內(nèi)部審核計劃 辦 公 室 2 年 32 QR82202 內(nèi)審檢查記錄表 辦 公 室 2 年 33 QR82203 不符合報告 辦 公 室 2 年 34 QR82204 內(nèi)部審核報告 辦 公 室 2 年 35 QR76－ 01 在用計量設(shè)備總臺帳 質(zhì) 檢 部 直至設(shè)備報廢 36 QR76－ 02 計量器具檢定計劃 質(zhì) 檢 部 2 年 37 QR76－ 03 內(nèi)校記錄表 質(zhì) 檢 部 2 年 38 QR82401 進(jìn)貨檢驗記錄 質(zhì) 檢 部 3 年 39 QR82402 緊急（例外）放行申請單 質(zhì) 檢 部 3 年 40 QR82403 轉(zhuǎn)移卡 質(zhì) 檢 部 2 年 41 QR82404 成品檢驗記錄 質(zhì) 檢 部 3 年 42 QR83－ 01 不合格 品處理單 質(zhì) 檢 部 3 年 43 QR84－ 01 信息聯(lián)絡(luò)處理單 質(zhì) 檢 部 直至處理完畢 44 QR84－ 02 統(tǒng)計圖表 質(zhì) 檢 部 2 年 45 QR85－ 01 改進(jìn)計劃 質(zhì) 檢 部 2 年 46 QR85－ 02 糾正和預(yù)防措施記錄 質(zhì) 檢 部 2 年 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 版 本 A／ 0 5 管理職責(zé) 頁 次 1／ 5 5． 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理及其管理層為建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性而必須進(jìn)行的管理活動和需要采取的措施。 5． 2 適用范圍 適用于管理層為保證質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性，并持續(xù)改進(jìn)其有效性而進(jìn)行的一切管理活動。 5． 3 職責(zé) 本章主要是總經(jīng)理的職責(zé)，內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及相互溝通均由其確保。 5． 4 措施和方法 5． 4． 1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 a．通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、顧客溝通、顧客滿意等條款的確定和 落實(shí)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b．確定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c．進(jìn)行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜、充分性、有效性進(jìn)行評審。 d．確保所涉及的資源的獲得。 5． 4． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)作為根本追求，執(zhí)行《關(guān)注顧客的控制程序》規(guī)定。 5． 4． 3 本公司已根據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)際需要制定了質(zhì)量方針，確立了現(xiàn)階段的質(zhì)量目標(biāo)，具體內(nèi)容和要求由《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》規(guī)定。 5． 4． 4 質(zhì)量管理體系的策劃 為確保全部質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系過程的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，執(zhí)行《策劃的 控制程序》。 5． 4． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 4． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 根據(jù)公司發(fā)展的需要并結(jié)合實(shí)際情況，實(shí)行了以總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的管理機(jī)制，明確規(guī)定了每個部門人員崗位的職責(zé)、工作權(quán)限、相互關(guān)系，以使他們能夠相互配合。 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 版 本 A／ 0 5 管理職責(zé) 頁 次 2／ 5 總經(jīng)理 a.)樹立公司與時俱進(jìn)，不斷提高和滿足顧客要求的環(huán)境和意識，確保理解和滿足顧客需求； b.)確保建立，實(shí)施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系。 c.)制定并保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)， 通過增強(qiáng)員工意識，積極性和參與程度，促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； d.)定期評審質(zhì)量管理體系，決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施； e.)確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)獲得必要的資源； f.)負(fù)責(zé)公司的全部經(jīng)營活動，并制定企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃； 銷售部經(jīng)理 a.）領(lǐng)導(dǎo)本部門完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)和直接主管安排的其他工作。 b.）督促本部門工作人員對顧客的來函、來電及對顧客的走訪所獲得的信息進(jìn)行記錄，如實(shí)填寫《顧客信息記錄單》。 c.）對于顧客信息進(jìn)行 綜合分析，屬于顧客訂購產(chǎn)品的信息，及時組織相關(guān)部門及時評審。 d.)每年進(jìn)行一次顧客調(diào)查，對顧客滿意狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析，必要時采取相關(guān)措施． e.）對于顧客質(zhì)量反饋的信息，必須如實(shí)回答顧客詢問，并取得顧客諒解，若顧客有返工（返修）或退、換要求的，應(yīng)督促本部門工作人員填寫《反饋處理記錄表》，及時通知責(zé)任部門按要求處理并跟蹤驗證。 采購部經(jīng)理 a.)領(lǐng)導(dǎo)本部門完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)和直接主管安排的其他工作。 b.）按要求挑選合格供方，并組織供方評定。 c.)及時了解采購物資的庫存情況，根據(jù)需 要及時在合格供方中實(shí)施采購。 生產(chǎn)技術(shù)部 A. 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 a.)及時了解成品的庫存情況，根據(jù)銷售趨勢和生產(chǎn)能力，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，搞好均衡生產(chǎn)，并督促車間及時完成生產(chǎn)任務(wù)； b.)監(jiān)督車間和倉庫的現(xiàn)場管理，車間產(chǎn)品有狀態(tài)標(biāo)識，庫房物資有標(biāo)識卡等，現(xiàn)場不凌亂； c.)搞好生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)和工作環(huán)境的合理利用和管理； d.）為生產(chǎn)、質(zhì)檢人員和倉庫提供采購物資的相關(guān)技術(shù)資料，并保證可操作性； e.）為車間生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)對崗位新工人和轉(zhuǎn)崗人員上崗前的培訓(xùn)指導(dǎo)； f.）為質(zhì)檢 人員提供產(chǎn)品接收和放行的準(zhǔn)則； 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 版 本 A／ 0 5 管理職責(zé) 頁 次 3／ 5 a.)完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)和生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人分配的臨時工作任務(wù)； b.)根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，執(zhí)行《工藝紀(jì)律制度》，制止違章的操作行為； c.)在生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，對各工序進(jìn)行監(jiān)視，督促各工序人員搞好自檢、互檢工作對工序過程出現(xiàn)的不合格品嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品控制程序》； d.)對車間生產(chǎn)進(jìn)行巡回監(jiān)控，確保工序過程的質(zhì)量，批量產(chǎn) 品完工后，應(yīng)提請授權(quán)檢驗員進(jìn)行入庫抽樣檢驗； e.)搞好生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)和工作環(huán)境的合理利用與管理； f.)確保生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔、區(qū)域標(biāo)識清楚，物品擺放整齊、位置正確并保持工作現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生與車間通道的暢通。 質(zhì)檢部 a.)完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)和主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作． b.）定期或不定期對各生產(chǎn)崗位進(jìn)行檢查，重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行作業(yè)文件的人和事，可以視其情節(jié)進(jìn)行糾正，停止工作，直至報總經(jīng)理進(jìn)行處理； c.）對顧客的質(zhì)量投訴，應(yīng)根據(jù)要求，妥善解決質(zhì)量問題； d.）管 理和協(xié)調(diào)好檢驗人員的工作，控制質(zhì)量記錄，管理好監(jiān)視和測量裝置，確保在檢定有效期內(nèi)使用。 e.)負(fù)責(zé)組織對不合格品評審，并做好好驗證工作。 f.)對各部門提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，根據(jù)分析的結(jié)果，采取相關(guān)的措施。 g.)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗證工作。 B．質(zhì)量檢驗員 a.)根據(jù)零部件倉庫保管員的通知，依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗證； b.)對生產(chǎn)車間口頭報檢的完工產(chǎn)品，根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部制定的檢驗文件進(jìn)行驗檢，如實(shí)做好檢驗記錄，根據(jù)驗收結(jié)果在產(chǎn)品的入庫憑證上確認(rèn)； c.)對于合格成品簽發(fā)合格證，在產(chǎn)品的入庫憑證上確認(rèn)， 對于不合格成品和進(jìn)貨物資執(zhí)行《不合格品控制程序》； d.)確保質(zhì)檢現(xiàn)場的整潔，區(qū)域標(biāo)識清楚，物品碼放整齊，檢驗狀態(tài)正確； e.)協(xié)助處理顧客的質(zhì)量反饋等工作。 倉庫保管員 a.)根據(jù)采購物資的庫存情況，考慮生產(chǎn)趨勢，向采購部提供采購需求的信息； 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 5 管理職責(zé) 版 本 A／ 0 頁 次 4／ 5 b.)將進(jìn)貨物資連同供方的送貨憑證一道，提請檢驗員檢驗，根據(jù)檢驗員簽署在《進(jìn)貨驗證記錄》上的檢驗結(jié)論，填寫相應(yīng)的入庫憑證，并交檢驗員簽字確認(rèn)； c.)將進(jìn) 庫的采購物資按規(guī)格型號存放到車間的規(guī)定位置，擺放整齊； d.)根據(jù)成品庫存情況及時向生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理反饋，以便安排生產(chǎn)； e.)根據(jù)產(chǎn)品入庫憑證上授權(quán)檢驗員的確認(rèn)，接收合格產(chǎn)品并按規(guī)格型號存放在規(guī)定位置； f.)根據(jù)提貨憑證給提貨人發(fā)貨，登好倉庫臺帳并核對標(biāo)識卡片； g.)確保帳、卡、物一致，物品擺放整齊，室內(nèi)暢通，環(huán)境衛(wèi)生，標(biāo)識卡片填寫規(guī)范，保證每一規(guī)格的物品均有一卡。 計量管理員 a.)建立監(jiān)測設(shè)備的管理臺帳和周期檢定計劃，并按時送檢； b.)對監(jiān)測設(shè)備的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)異常及 時處置； c.)對監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并確保在有效期內(nèi)使用。 設(shè)備管理員 a.)建立基礎(chǔ)設(shè)施（含設(shè)備、辦公設(shè)施）管理臺帳，編制鑒定計劃并組織鑒定； b.)組織基礎(chǔ)設(shè)施的驗收、鑒定、認(rèn)可并識別其當(dāng)前能力狀態(tài)； c.)對基礎(chǔ)設(shè)施的當(dāng)前能力狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識； d.)對基礎(chǔ)設(shè)施的使用情況進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時處置。 操作工人 a.)服從安排，聽從指揮； b.)執(zhí)行技術(shù)要求和操作規(guī)程，遵守工藝紀(jì)律，做好現(xiàn)場布置，保證產(chǎn)品質(zhì)量完成生產(chǎn)任務(wù)； c.)做好設(shè)備的保養(yǎng)和工具 的保管工作； d.)拒絕違背工藝和安全的指揮，并可越級匯報。 內(nèi)審員按計劃作好內(nèi)審準(zhǔn)備工作，完成內(nèi)審任務(wù)并驗證。 財務(wù)人員負(fù)責(zé)資金運(yùn)作，搞好質(zhì)量成本核算。 5． 4． 5． 2 管理者代表 總經(jīng)理在管理層中指定一名管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的具體工作： a.)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b.)組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要； c.)確保全員滿足法律法規(guī)和顧客要求意識的提高； d.)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)和溝通。 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 版 本 A／ 1 5 管理職責(zé) 頁 次 5／ 5 管理者代表 管理者代表任命書 茲任命 辦公室副主任羅曉玲 為本公司管理代表，代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)如下事項： ISO9001 質(zhì)量管理體系過程的建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運(yùn)作的情況及改善的結(jié)果及所需要的改進(jìn)； 組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量體系運(yùn)作； 主持質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作； 在本公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成。 特此任命！ 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 5 月 8 日 5． 4． 5． 3 內(nèi)部溝通 a．在不同層次和職能之間，針對質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解，互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果； b．各種信息溝通，以采用文件發(fā)放和傳遞，各種會議、簡報和口頭溝通等形式進(jìn)行。 5． 4． 5． 4 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，提供基本保證，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，必須按策劃的時間間隔，由總經(jīng)理親自主持，對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)）進(jìn)行系統(tǒng)的評價，執(zhí)行《內(nèi)部評價控制程序》； 5． 5 支持性程序文件 《關(guān)注顧客的控制程序》 《策劃的控制程序》 《內(nèi)部評價控制程序》 5． 6 管理活動所形成的記錄，執(zhí)行相關(guān)控制程序及《文件和記錄控制程序》的要求。 浙江永興塑料有限公司 QPD52 關(guān)注顧客的控制程序 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 4 1 目的 確保顧客的需求和期望得到充分理解并能予以滿足，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通和滿意狀況的測量。 3 職責(zé) 3． 1 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通聯(lián)絡(luò)并識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，對顧客滿意狀況進(jìn)行測量，確定顧客的明示和潛在需求，組織處理顧客反饋，保存與顧客有關(guān)的記錄。 采購部負(fù)責(zé)評審所需物料的采購能力。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期并負(fù)責(zé)顧客反饋的返工返修要求。 3． 4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評