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正文內(nèi)容

永興塑料公司iso質(zhì)量管理手冊(編輯修改稿)

2024-07-13 16:56 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 5 基礎設施日常點檢表 生產(chǎn)技術部 2 年 26 QR75- 06 基礎設施驗收單 生產(chǎn)技術部 2 年 27 QR75- 07 基礎設施(鑒定)檢修計劃 生產(chǎn)技術部 2 年 28 QR75- 08 基礎設施報廢 單 生產(chǎn)技術部 2 年 29 QR56- 01 管理評審計劃 辦 公 室 2 年 30 QR56- 02 管理評審報告 辦 公 室 2 年 浙江永興塑料有限公司 版 本 A/ 0 QPD42 文件和記錄控制程序 頁 次 5/ 5 序號 記錄編號 記錄名稱 保存部門 保存期限 31 QR82201 內(nèi)部審核計劃 辦 公 室 2 年 32 QR82202 內(nèi)審檢查記錄表 辦 公 室 2 年 33 QR82203 不符合報告 辦 公 室 2 年 34 QR82204 內(nèi)部審核報告 辦 公 室 2 年 35 QR76- 01 在用計量設備總臺帳 質(zhì) 檢 部 直至設備報廢 36 QR76- 02 計量器具檢定計劃 質(zhì) 檢 部 2 年 37 QR76- 03 內(nèi)校記錄表 質(zhì) 檢 部 2 年 38 QR82401 進貨檢驗記錄 質(zhì) 檢 部 3 年 39 QR82402 緊急(例外)放行申請單 質(zhì) 檢 部 3 年 40 QR82403 轉(zhuǎn)移卡 質(zhì) 檢 部 2 年 41 QR82404 成品檢驗記錄 質(zhì) 檢 部 3 年 42 QR83- 01 不合格 品處理單 質(zhì) 檢 部 3 年 43 QR84- 01 信息聯(lián)絡處理單 質(zhì) 檢 部 直至處理完畢 44 QR84- 02 統(tǒng)計圖表 質(zhì) 檢 部 2 年 45 QR85- 01 改進計劃 質(zhì) 檢 部 2 年 46 QR85- 02 糾正和預防措施記錄 質(zhì) 檢 部 2 年 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 版 本 A/ 0 5 管理職責 頁 次 1/ 5 5. 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理及其管理層為建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性而必須進行的管理活動和需要采取的措施。 5. 2 適用范圍 適用于管理層為保證質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性,并持續(xù)改進其有效性而進行的一切管理活動。 5. 3 職責 本章主要是總經(jīng)理的職責,內(nèi)部職責、權限的規(guī)定及相互溝通均由其確保。 5. 4 措施和方法 5. 4. 1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。 a.通過與產(chǎn)品有關要求的確定、顧客溝通、顧客滿意等條款的確定和 落實,向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b.確定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 c.進行管理評審,對質(zhì)量管理體系的適宜、充分性、有效性進行評審。 d.確保所涉及的資源的獲得。 5. 4. 2 以顧客為關注焦點作為根本追求,執(zhí)行《關注顧客的控制程序》規(guī)定。 5. 4. 3 本公司已根據(jù) ISO9001 標準的要求和實際需要制定了質(zhì)量方針,確立了現(xiàn)階段的質(zhì)量目標,具體內(nèi)容和要求由《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》規(guī)定。 5. 4. 4 質(zhì)量管理體系的策劃 為確保全部質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系過程的實現(xiàn),應對質(zhì)量管理體系進行策劃,執(zhí)行《策劃的 控制程序》。 5. 4. 5 職責、權限和溝通 5. 4. 5. 1 職責和權限 根據(jù)公司發(fā)展的需要并結合實際情況,實行了以總經(jīng)理領導下的管理機制,明確規(guī)定了每個部門人員崗位的職責、工作權限、相互關系,以使他們能夠相互配合。 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 版 本 A/ 0 5 管理職責 頁 次 2/ 5 總經(jīng)理 a.)樹立公司與時俱進,不斷提高和滿足顧客要求的環(huán)境和意識,確保理解和滿足顧客需求; b.)確保建立,實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系。 c.)制定并保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標, 通過增強員工意識,積極性和參與程度,促進質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn); d.)定期評審質(zhì)量管理體系,決定有關質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及改進質(zhì)量管理體系的措施; e.)確保質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和改進獲得必要的資源; f.)負責公司的全部經(jīng)營活動,并制定企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃; 銷售部經(jīng)理 a.)領導本部門完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責和直接主管安排的其他工作。 b.)督促本部門工作人員對顧客的來函、來電及對顧客的走訪所獲得的信息進行記錄,如實填寫《顧客信息記錄單》。 c.)對于顧客信息進行 綜合分析,屬于顧客訂購產(chǎn)品的信息,及時組織相關部門及時評審。 d.)每年進行一次顧客調(diào)查,對顧客滿意狀況進行統(tǒng)計分析,必要時采取相關措施. e.)對于顧客質(zhì)量反饋的信息,必須如實回答顧客詢問,并取得顧客諒解,若顧客有返工(返修)或退、換要求的,應督促本部門工作人員填寫《反饋處理記錄表》,及時通知責任部門按要求處理并跟蹤驗證。 采購部經(jīng)理 a.)領導本部門完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責和直接主管安排的其他工作。 b.)按要求挑選合格供方,并組織供方評定。 c.)及時了解采購物資的庫存情況,根據(jù)需 要及時在合格供方中實施采購。 生產(chǎn)技術部 A. 生產(chǎn)技術部經(jīng)理 a.)及時了解成品的庫存情況,根據(jù)銷售趨勢和生產(chǎn)能力,下達生產(chǎn)任務,搞好均衡生產(chǎn),并督促車間及時完成生產(chǎn)任務; b.)監(jiān)督車間和倉庫的現(xiàn)場管理,車間產(chǎn)品有狀態(tài)標識,庫房物資有標識卡等,現(xiàn)場不凌亂; c.)搞好生產(chǎn)設施的日常維護和工作環(huán)境的合理利用和管理; d.)為生產(chǎn)、質(zhì)檢人員和倉庫提供采購物資的相關技術資料,并保證可操作性; e.)為車間生產(chǎn)的關鍵工藝制訂相關作業(yè)指導書,并負責對崗位新工人和轉(zhuǎn)崗人員上崗前的培訓指導; f.)為質(zhì)檢 人員提供產(chǎn)品接收和放行的準則; 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 版 本 A/ 0 5 管理職責 頁 次 3/ 5 a.)完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責和生產(chǎn)技術部負責人分配的臨時工作任務; b.)根據(jù)下達的生產(chǎn)任務和作業(yè)指導書組織生產(chǎn),執(zhí)行《工藝紀律制度》,制止違章的操作行為; c.)在生產(chǎn)過程中,應嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量,對各工序進行監(jiān)視,督促各工序人員搞好自檢、互檢工作對工序過程出現(xiàn)的不合格品嚴格執(zhí)行《不合格品控制程序》; d.)對車間生產(chǎn)進行巡回監(jiān)控,確保工序過程的質(zhì)量,批量產(chǎn) 品完工后,應提請授權檢驗員進行入庫抽樣檢驗; e.)搞好生產(chǎn)設施的日常維護和工作環(huán)境的合理利用與管理; f.)確保生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔、區(qū)域標識清楚,物品擺放整齊、位置正確并保持工作現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生與車間通道的暢通。 質(zhì)檢部 a.)完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責和主管領導安排的其他工作. b.)定期或不定期對各生產(chǎn)崗位進行檢查,重點是發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行作業(yè)文件的人和事,可以視其情節(jié)進行糾正,停止工作,直至報總經(jīng)理進行處理; c.)對顧客的質(zhì)量投訴,應根據(jù)要求,妥善解決質(zhì)量問題; d.)管 理和協(xié)調(diào)好檢驗人員的工作,控制質(zhì)量記錄,管理好監(jiān)視和測量裝置,確保在檢定有效期內(nèi)使用。 e.)負責組織對不合格品評審,并做好好驗證工作。 f.)對各部門提供的數(shù)據(jù)進行分析,根據(jù)分析的結果,采取相關的措施。 g.)負責糾正和預防措施的驗證工作。 B.質(zhì)量檢驗員 a.)根據(jù)零部件倉庫保管員的通知,依據(jù)驗收標準對進貨物資進行驗證; b.)對生產(chǎn)車間口頭報檢的完工產(chǎn)品,根據(jù)生產(chǎn)技術部制定的檢驗文件進行驗檢,如實做好檢驗記錄,根據(jù)驗收結果在產(chǎn)品的入庫憑證上確認; c.)對于合格成品簽發(fā)合格證,在產(chǎn)品的入庫憑證上確認, 對于不合格成品和進貨物資執(zhí)行《不合格品控制程序》; d.)確保質(zhì)檢現(xiàn)場的整潔,區(qū)域標識清楚,物品碼放整齊,檢驗狀態(tài)正確; e.)協(xié)助處理顧客的質(zhì)量反饋等工作。 倉庫保管員 a.)根據(jù)采購物資的庫存情況,考慮生產(chǎn)趨勢,向采購部提供采購需求的信息; 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 5 管理職責 版 本 A/ 0 頁 次 4/ 5 b.)將進貨物資連同供方的送貨憑證一道,提請檢驗員檢驗,根據(jù)檢驗員簽署在《進貨驗證記錄》上的檢驗結論,填寫相應的入庫憑證,并交檢驗員簽字確認; c.)將進 庫的采購物資按規(guī)格型號存放到車間的規(guī)定位置,擺放整齊; d.)根據(jù)成品庫存情況及時向生產(chǎn)技術部經(jīng)理反饋,以便安排生產(chǎn); e.)根據(jù)產(chǎn)品入庫憑證上授權檢驗員的確認,接收合格產(chǎn)品并按規(guī)格型號存放在規(guī)定位置; f.)根據(jù)提貨憑證給提貨人發(fā)貨,登好倉庫臺帳并核對標識卡片; g.)確保帳、卡、物一致,物品擺放整齊,室內(nèi)暢通,環(huán)境衛(wèi)生,標識卡片填寫規(guī)范,保證每一規(guī)格的物品均有一卡。 計量管理員 a.)建立監(jiān)測設備的管理臺帳和周期檢定計劃,并按時送檢; b.)對監(jiān)測設備的使用情況進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)異常及 時處置; c.)對監(jiān)測設備的校準狀態(tài)進行標識,并確保在有效期內(nèi)使用。 設備管理員 a.)建立基礎設施(含設備、辦公設施)管理臺帳,編制鑒定計劃并組織鑒定; b.)組織基礎設施的驗收、鑒定、認可并識別其當前能力狀態(tài); c.)對基礎設施的當前能力狀態(tài)進行標識; d.)對基礎設施的使用情況進行不定期的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時處置。 操作工人 a.)服從安排,聽從指揮; b.)執(zhí)行技術要求和操作規(guī)程,遵守工藝紀律,做好現(xiàn)場布置,保證產(chǎn)品質(zhì)量完成生產(chǎn)任務; c.)做好設備的保養(yǎng)和工具 的保管工作; d.)拒絕違背工藝和安全的指揮,并可越級匯報。 內(nèi)審員按計劃作好內(nèi)審準備工作,完成內(nèi)審任務并驗證。 財務人員負責資金運作,搞好質(zhì)量成本核算。 5. 4. 5. 2 管理者代表 總經(jīng)理在管理層中指定一名管理者代表,負責質(zhì)量管理體系的具體工作: a.)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持; b.)組織內(nèi)部審核,向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需要; c.)確保全員滿足法律法規(guī)和顧客要求意識的提高; d.)負責質(zhì)量管理體系相關事宜的外部聯(lián)絡和溝通。 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 版 本 A/ 1 5 管理職責 頁 次 5/ 5 管理者代表 管理者代表任命書 茲任命 辦公室副主任羅曉玲 為本公司管理代表,代表總經(jīng)理負責如下事項: ISO9001 質(zhì)量管理體系過程的建立、實施和保持; 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運作的情況及改善的結果及所需要的改進; 組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量體系運作; 主持質(zhì)量管理體系有關事宜的內(nèi)外部各方面的聯(lián)絡工作; 在本公司內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成。 特此任命! 總經(jīng)理: 日 期: 20xx 年 5 月 8 日 5. 4. 5. 3 內(nèi)部溝通 a.在不同層次和職能之間,針對質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及完成情況,以及實施的有效性進行溝通,達到互相了解,互相信任,實現(xiàn)全員參與的效果; b.各種信息溝通,以采用文件發(fā)放和傳遞,各種會議、簡報和口頭溝通等形式進行。 5. 4. 5. 4 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性,充分性和有效性,提供基本保證,提出并確定各種改進的機會和變更的需要,必須按策劃的時間間隔,由總經(jīng)理親自主持,對質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標)進行系統(tǒng)的評價,執(zhí)行《內(nèi)部評價控制程序》; 5. 5 支持性程序文件 《關注顧客的控制程序》 《策劃的控制程序》 《內(nèi)部評價控制程序》 5. 6 管理活動所形成的記錄,執(zhí)行相關控制程序及《文件和記錄控制程序》的要求。 浙江永興塑料有限公司 QPD52 關注顧客的控制程序 版 本 A/ 0 頁 次 1/ 4 1 目的 確保顧客的需求和期望得到充分理解并能予以滿足,達到增強顧客滿意的目的。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品有關要求的確定、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通和滿意狀況的測量。 3 職責 3. 1 銷售部負責與顧客溝通聯(lián)絡并識別和確定與產(chǎn)品有關的要求,組織有關部門對產(chǎn)品有關的要求進行評審,對顧客滿意狀況進行測量,確定顧客的明示和潛在需求,組織處理顧客反饋,保存與顧客有關的記錄。 采購部負責評審所需物料的采購能力。 生產(chǎn)技術部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期并負責顧客反饋的返工返修要求。 3. 4 質(zhì)檢部負責評
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