【文章內(nèi)容簡介】 要求控制程序》規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g)所有失效 /作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存，以防止非預(yù)期使用。 質(zhì)量記錄控制 本公司將編制《質(zhì)量記錄控制程序》以對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置作出規(guī)定，以保證質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別和檢索，并保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和 RoHS 質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)； 相關(guān)文件 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 法律法規(guī)及其他要求控制程序 安徽誠創(chuàng)機電有限 公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 17 頁 共 39頁 管理承諾 為使 RoHS 質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，總經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)： a)通過培訓(xùn)或宣傳形式，使全體員工明確理解顧客的 RoHS 需求和相關(guān)的法律法規(guī)、指令要求的重要性，必要時進行顧客溝通。 b)制定并發(fā)布 RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，定期監(jiān)視和測量目標(biāo)實現(xiàn)情況，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)的實現(xiàn)。 c)適時主持召開管理評審會議，對 RoHS 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性、RoHS 符合性進行評審。 d)通過基礎(chǔ)設(shè)施的配置、環(huán)境的創(chuàng)造、人員培訓(xùn)，確保各 RoHS 質(zhì)量活動得到適宜的資源。 e)確認公司有害物質(zhì)清單進行相關(guān)的內(nèi)部溝通； 以顧客為關(guān)注焦點 為確保顧客的 RoHS 需求和期望得到確定和滿足，總經(jīng)理采取如下措施： a)將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容，將“顧客 RoHS 要求”作為 RoHS 方針的內(nèi)容。（詳見本手冊“ 質(zhì)量方針”），并要求全體員工理解和貫徹執(zhí)行。 b)明確顧客 的要求和期望，確保滿足顧客的要求和期望。 c)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的主要環(huán)節(jié)，重視法律、法規(guī)、指令的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中不斷改進過程，完善體系。 d)定期對提供的產(chǎn)品進行評定，并根據(jù)顧客的滿意度對產(chǎn)品進行評價和改進。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 質(zhì)量為本、誠信客戶、持續(xù)改進、不斷創(chuàng)新 RoHS 方針 遵守法規(guī)，控制有害物質(zhì)污染； 嚴把源頭，確保無污染產(chǎn)品； 持續(xù)改進，爭做綠色企業(yè)。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié) 號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 18 頁 共 39頁 方針是公司 RoHS 質(zhì)量管理體系過程的總要求，公司質(zhì)量、 RoHS 方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 為貫徹實施質(zhì)量、 RoHS 方針，最高管理者采取如下措施： a）通過管理評審，檢查質(zhì)量、 RoHS 方針的實現(xiàn)情況，是否在持續(xù)性、適宜性方面得到滿足（按《管理評審控制程序》的要求）。 b）根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針制定公司 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，并通過管理評審檢查 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。 c）通過調(diào)度會及其他方式，加深員工對質(zhì)量、 RoHS 方針的認識、理解與溝通。 d）質(zhì)量、 RoHS 方針由總經(jīng)理制定和修改。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： 本公司建立總的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，與公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)，相關(guān)職能部門應(yīng)對總目標(biāo)進行分解，建立部門的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)， RoHS 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化可測，體現(xiàn)公司的 RoHS質(zhì)量要求，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 本公司 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)是： 1．顧客驗收一次性合格率≥ 99%； 2．顧客滿意率≥ 90%，持續(xù)改進 RoHS 質(zhì)量管理體系。 3．確保 RoHS 產(chǎn)品中 Cd 、 Pb、 Hg、 Cr+ PBB、 PBDE 符合客戶要求 各部門分目標(biāo)是： a)品管部： 體系文件和記錄受控率 100%； 漏錯檢率 3‰； 計量器具按期檢定率 ,校準(zhǔn) 100% 生產(chǎn)部 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達成率 95%； 設(shè)備完好率 98%； 生產(chǎn)任務(wù)達成率 95%。 行政人事部 培訓(xùn)合格率 95%； 技術(shù)部 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 19頁 共 39頁 工藝技術(shù)文 件配套完善率 100%。 d)營銷部： 合同履約率 100%；顧客意見 24 小時內(nèi)答復(fù)， 1 次 /年測定顧客滿意度； e)采購部 主要原材料指標(biāo)批合格率 99%；對主要供方每年評審一次。 確保 RoHS 產(chǎn)品用原輔材料 100%符合 RoHS 要求 f)物管部 倉庫物資存放完好率 100% 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理根據(jù) RoHS質(zhì)量方針和 RoHS質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境物質(zhì)削減的要求對所需求的各項活動和資源進行識別和策劃，包括： a） RoHS 質(zhì)量管理體系的過程 —— 主要以 RoHS 質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)（包括刪減的說明）。 b）公司為實現(xiàn) RoHS 質(zhì)量方針和目標(biāo)配備、滿足需要的資源。 c） RoHS 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進按《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評審控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進行。 d）公司 RoHS 質(zhì)量管理體系的過程（參見 章）。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)和 RoHS 質(zhì)量管理體系有效運行的需要建立相應(yīng)的組織機構(gòu)，對所有與 RoHS 質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進行溝通，使公司內(nèi)各部門和有關(guān)人員都明確自己 的職責(zé)，從而促進 RoHS 質(zhì)量管理體系的有效性。 各部門職責(zé)： 總經(jīng)理 ? 負責(zé) RoHS 質(zhì)量管理體系的策劃，確定 RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)； ? 負責(zé)主持文件發(fā)布及管理評審； ? 負責(zé)組織機構(gòu)及部門職責(zé)的確定； ? 負責(zé)公司體系運行所需資源的確定與配備； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 20頁 共 39頁 ? 書面任命管理者代表并賦予其相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限； ? 負責(zé)特殊合同的審批； ? 負責(zé)供應(yīng) 商評定結(jié)果的審批； ? 負責(zé)質(zhì)量管理手冊及其更改、換版的批準(zhǔn)； ? 全面負責(zé)本公司的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量； ? 其它質(zhì)量有關(guān)的管理工作。 管理者代表 見任命書職責(zé) 行政人事部 ? 負責(zé)人員的選擇和安排，制定相應(yīng)崗位工作入職要求； ? 負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定、組織實施與考核； ? 負責(zé)按《法律與其他要求程序》收集、保管、網(wǎng)上公布有關(guān)法律、法規(guī)、指令要求，并保持最新有效版本。 營銷部 ? 負責(zé)組織合同評審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時供貨； ? 負責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查，及時處理顧客反饋信息； ? 負責(zé)處理緊急的顧客投訴。 ? 負責(zé)關(guān)于有害物質(zhì)含量要求 與顧客進行溝通，建立溝通記錄，并將相關(guān)信息傳達到相關(guān)部門。 ? 編寫 RoHS 產(chǎn)品目錄 采購 部 ? 負責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對合格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； ? 負責(zé)原材料的各種資料收集，比如：測試報告、 MSDS、資質(zhì)證書等； ? 負責(zé)與供應(yīng)商 RoHS 事宜溝通； ? 匯總采購信息，實施采購活動； 品管部 ● 負責(zé)各項產(chǎn)品的檢驗和試驗工作； ● 負責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，并對其有效性進行監(jiān)控； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 21 頁 共 39頁 ● 負責(zé)測量和監(jiān)控裝置的控制和管理及其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的追蹤處理； ? 負責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行評審處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ? 負責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進措施，并分別進行跟蹤驗證； ? 負責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用，并對其實施及效果進行控制； ? 負責(zé)管理評審的組織開展與協(xié)調(diào)； ? 負責(zé)組織公司的內(nèi)部審核和管理評審。 ? 負責(zé) RoHS 產(chǎn)品的進貨驗證、過程監(jiān)督和成品委外檢驗。 ? 負責(zé) RoHS 產(chǎn)品的不合格召回控制和原因分析。 ? 負責(zé)編制 產(chǎn)品宣告表，確定風(fēng)險等級。 ? 負責(zé)統(tǒng)籌相關(guān) RoHS 信息的傳遞和處理及內(nèi)部溝通活動； ? 負責(zé)文件和資料的控制與管理； ? 負責(zé)質(zhì)量記錄的控制與管理； 生產(chǎn)部 ● 負責(zé)生產(chǎn)的具體安排與實施； ? 負責(zé)生產(chǎn)和工序控制，過程的測量和監(jiān)控； ? 負責(zé)產(chǎn)品的包裝、防護，選擇和使用適宜的搬運工具和方法； ? 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理； ? 負責(zé)對不合格品的處置； ? 負責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好 ? 負責(zé) RoHS 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中污染源的識別，避免有害物質(zhì)污染。 ? 負責(zé)模具驗收和使用管理； ? 負責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識、可追溯性； 物管部 ● 負責(zé)倉庫物資的出入庫管理，保持帳、卡、物一致 ● 負責(zé)庫管物資、產(chǎn)品的標(biāo)識并分區(qū)放置，保持適宜的儲存環(huán)境； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 22 頁 共 39頁 技術(shù)部 ? 負責(zé)制定相應(yīng)的工藝規(guī)程和技術(shù)文件、檢驗文件，； ? 負責(zé)生產(chǎn)過程中工藝的指導(dǎo)與監(jiān)督； ? 負責(zé)生產(chǎn)工藝變更管理，明確關(guān)鍵工序及其控制要求。 ? 負責(zé) RoHS 產(chǎn)品原輔料清單的制定。 車間 ? 負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標(biāo)識的維護； ? 負責(zé)按計劃要求進行產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備的維護保養(yǎng)； ? 生產(chǎn)過程中嚴格按照工藝技術(shù)文件的要求執(zhí)行； ? 負責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。 管理者代表 總經(jīng)理在管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 見任命書職責(zé) 管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的 RoHS 信息，主動的與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進行溝通，了解有關(guān)顧客 RoHS 要求的各方面信息，及時整理、分析 和匯總，并呈報總經(jīng)理或下發(fā)各部門，促進顧客 RoHS 要求意識的形成。 內(nèi)部溝通 a) 本公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān) RoHS 質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，品管部負責(zé)組織安排，提供適宜的溝通工具，如公告、宣傳資料、會議或各類記錄等促進內(nèi)部溝通。 b) 確保危害物質(zhì)信息在公司內(nèi)各層次人員及供應(yīng)商得到傳達。 具體執(zhí)行《信息交流控制程序》 管理評審 管理評審計劃 本公司制定年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持開展管理評審，評價本公司 的 RoHS 質(zhì)量管理體系（包括 RoHS 質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動的需要，和有害物質(zhì)的鑒別、使用、不符合情形與糾正措施等。以確保 RoHS 管理體系持續(xù)的適宜性、充 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 23頁 共 39頁 分性、有效性和效率。 管理評審的輸入 管理評審的輸入內(nèi)容一般包括： a)RoHS 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b)顧客投訴的處理，顧客滿意 度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c)重大 RoHS 質(zhì)量事故的處理過程及 RoHS 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； d)RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進措施的相關(guān)信息； e)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f)可能影響 RoHS 質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）； g)對改進的建議等。 管理評審的輸出 管理評審的輸出要反應(yīng)出對管理評審輸入進行分析和評價的結(jié)果，一般包括： a)RoHS 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修訂的需要； b)RoHS 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c)是 否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進； d)管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； e)與顧客要求有關(guān)的 RoHS 產(chǎn)品的改進，有害物質(zhì)消減的改進與環(huán)境有關(guān)的改進； f)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價等。 品管部對管理評審的內(nèi)容進