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誠創(chuàng)機電公司rohs質量管理手冊(編輯修改稿)

2024-07-13 14:32 本頁面
 

【文章內容簡介】 要求控制程序》規(guī)定范圍分發(fā)并記錄; g)所有失效 /作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存,以防止非預期使用。 質量記錄控制 本公司將編制《質量記錄控制程序》以對質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置作出規(guī)定,以保證質量記錄保持清晰、易于識別和檢索,并保存必要的記錄為產品符合規(guī)定要求和 RoHS 質量管理體系的有效運行提供客觀證據; 相關文件 文件控制程序 質量記錄控制程序 法律法規(guī)及其他要求控制程序 安徽誠創(chuàng)機電有限 公司 RoHS 質量管理手冊 章節(jié)號和標題: 管理職責 文件編號: CCZL A 版,第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼: 第 17 頁 共 39頁 管理承諾 為使 RoHS 質量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進,總經理采取如下措施并形成相應的證據: a)通過培訓或宣傳形式,使全體員工明確理解顧客的 RoHS 需求和相關的法律法規(guī)、指令要求的重要性,必要時進行顧客溝通。 b)制定并發(fā)布 RoHS 質量方針和 RoHS 質量目標,定期監(jiān)視和測量目標實現(xiàn)情況,確保質量方針和質量目 標的實現(xiàn)。 c)適時主持召開管理評審會議,對 RoHS 質量管理體系的適宜性、充分性和有效性、RoHS 符合性進行評審。 d)通過基礎設施的配置、環(huán)境的創(chuàng)造、人員培訓,確保各 RoHS 質量活動得到適宜的資源。 e)確認公司有害物質清單進行相關的內部溝通; 以顧客為關注焦點 為確保顧客的 RoHS 需求和期望得到確定和滿足,總經理采取如下措施: a)將“顧客滿意”確立為質量方針的內容,將“顧客 RoHS 要求”作為 RoHS 方針的內容。(詳見本手冊“ 質量方針”),并要求全體員工理解和貫徹執(zhí)行。 b)明確顧客 的要求和期望,確保滿足顧客的要求和期望。 c)在產品實現(xiàn)過程的主要環(huán)節(jié),重視法律、法規(guī)、指令的要求和顧客的信息反饋,并予以理解,在產品和服務提供過程中不斷改進過程,完善體系。 d)定期對提供的產品進行評定,并根據顧客的滿意度對產品進行評價和改進。 質量方針 質量方針 質量為本、誠信客戶、持續(xù)改進、不斷創(chuàng)新 RoHS 方針 遵守法規(guī),控制有害物質污染; 嚴把源頭,確保無污染產品; 持續(xù)改進,爭做綠色企業(yè)。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質量管理手冊 章節(jié) 號和標題: 管理職責 文件編號: CCZL A 版,第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼: 第 18 頁 共 39頁 方針是公司 RoHS 質量管理體系過程的總要求,公司質量、 RoHS 方針由總經理批準發(fā)布。 為貫徹實施質量、 RoHS 方針,最高管理者采取如下措施: a)通過管理評審,檢查質量、 RoHS 方針的實現(xiàn)情況,是否在持續(xù)性、適宜性方面得到滿足(按《管理評審控制程序》的要求)。 b)根據 RoHS 質量方針制定公司 RoHS 質量目標,并通過管理評審檢查 RoHS 質量目標的實現(xiàn)情況。 c)通過調度會及其他方式,加深員工對質量、 RoHS 方針的認識、理解與溝通。 d)質量、 RoHS 方針由總經理制定和修改。 策劃 質量目標: 本公司建立總的 RoHS 質量目標,與公司的質量方針相適應,相關職能部門應對總目標進行分解,建立部門的 RoHS 質量目標, RoHS 質量目標應量化可測,體現(xiàn)公司的 RoHS質量要求,包括滿足產品要求所需的內容。 本公司 RoHS 質量目標是: 1.顧客驗收一次性合格率≥ 99%; 2.顧客滿意率≥ 90%,持續(xù)改進 RoHS 質量管理體系。 3.確保 RoHS 產品中 Cd 、 Pb、 Hg、 Cr+ PBB、 PBDE 符合客戶要求 各部門分目標是: a)品管部: 體系文件和記錄受控率 100%; 漏錯檢率 3‰; 計量器具按期檢定率 ,校準 100% 生產部 產品質量指標達成率 95%; 設備完好率 98%; 生產任務達成率 95%。 行政人事部 培訓合格率 95%; 技術部 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質量管理手冊 章節(jié)號和標題: 管理職責 文件編號: CCZL A 版,第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼: 第 19頁 共 39頁 工藝技術文 件配套完善率 100%。 d)營銷部: 合同履約率 100%;顧客意見 24 小時內答復, 1 次 /年測定顧客滿意度; e)采購部 主要原材料指標批合格率 99%;對主要供方每年評審一次。 確保 RoHS 產品用原輔材料 100%符合 RoHS 要求 f)物管部 倉庫物資存放完好率 100% 質量管理體系策劃 總經理根據 RoHS質量方針和 RoHS質量目標對環(huán)境物質削減的要求對所需求的各項活動和資源進行識別和策劃,包括: a) RoHS 質量管理體系的過程 —— 主要以 RoHS 質量管理體系文件體現(xiàn)(包括刪減的說明)。 b)公司為實現(xiàn) RoHS 質量方針和目標配備、滿足需要的資源。 c) RoHS 質量管理體系的持續(xù)改進按《內部審核控制程序》、《管理評審控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》的要求進行。 d)公司 RoHS 質量管理體系的過程(參見 章)。 職責、權限與溝通 職責和權限 總經理應根據 RoHS 質量方針、 RoHS 質量目標和 RoHS 質量管理體系有效運行的需要建立相應的組織機構,對所有與 RoHS 質量管理體系運行有關的各部門和崗位的職責、權限和相互關系應給予規(guī)定并進行溝通,使公司內各部門和有關人員都明確自己 的職責,從而促進 RoHS 質量管理體系的有效性。 各部門職責: 總經理 ? 負責 RoHS 質量管理體系的策劃,確定 RoHS 質量方針、 RoHS 質量目標; ? 負責主持文件發(fā)布及管理評審; ? 負責組織機構及部門職責的確定; ? 負責公司體系運行所需資源的確定與配備; 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質量管理手冊 章節(jié)號和標題: 管理職責 文件編號: CCZL A 版,第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼: 第 20頁 共 39頁 ? 書面任命管理者代表并賦予其相應的職責與權限; ? 負責特殊合同的審批; ? 負責供應 商評定結果的審批; ? 負責質量管理手冊及其更改、換版的批準; ? 全面負責本公司的產品及服務質量; ? 其它質量有關的管理工作。 管理者代表 見任命書職責 行政人事部 ? 負責人員的選擇和安排,制定相應崗位工作入職要求; ? 負責培訓計劃的制定、組織實施與考核; ? 負責按《法律與其他要求程序》收集、保管、網上公布有關法律、法規(guī)、指令要求,并保持最新有效版本。 營銷部 ? 負責組織合同評審,做好銷售服務工作,保質、保量、按時供貨; ? 負責組織對顧客滿意度的調查,及時處理顧客反饋信息; ? 負責處理緊急的顧客投訴。 ? 負責關于有害物質含量要求 與顧客進行溝通,建立溝通記錄,并將相關信息傳達到相關部門。 ? 編寫 RoHS 產品目錄 采購 部 ? 負責組織對供方的選擇和評定,建立合格供方名錄和檔案,保存供方的有關資料,對合格供方實施動態(tài)管理,建立與供方的互利關系; ? 負責原材料的各種資料收集,比如:測試報告、 MSDS、資質證書等; ? 負責與供應商 RoHS 事宜溝通; ? 匯總采購信息,實施采購活動; 品管部 ● 負責各項產品的檢驗和試驗工作; ● 負責檢驗狀態(tài)的標識,并對其有效性進行監(jiān)控; 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質量管理手冊 章節(jié)號和標題: 管理職責 文件編號: CCZL A 版,第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼: 第 21 頁 共 39頁 ● 負責測量和監(jiān)控裝置的控制和管理及其偏離校準狀態(tài)的追蹤處理; ? 負責不合格品的判定,組織相關部門對不合格品進行評審處理,并跟蹤記錄處理結果; ? 負責針對產品質量問題,組織制定相應的糾正預防和改進措施,并分別進行跟蹤驗證; ? 負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術的選用,并對其實施及效果進行控制; ? 負責管理評審的組織開展與協(xié)調; ? 負責組織公司的內部審核和管理評審。 ? 負責 RoHS 產品的進貨驗證、過程監(jiān)督和成品委外檢驗。 ? 負責 RoHS 產品的不合格召回控制和原因分析。 ? 負責編制 產品宣告表,確定風險等級。 ? 負責統(tǒng)籌相關 RoHS 信息的傳遞和處理及內部溝通活動; ? 負責文件和資料的控制與管理; ? 負責質量記錄的控制與管理; 生產部 ● 負責生產的具體安排與實施; ? 負責生產和工序控制,過程的測量和監(jiān)控; ? 負責產品的包裝、防護,選擇和使用適宜的搬運工具和方法; ? 負責生產設備的控制與管理; ? 負責對不合格品的處置; ? 負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好 ? 負責 RoHS 產品生產過程中污染源的識別,避免有害物質污染。 ? 負責模具驗收和使用管理; ? 負責對生產過程中的產品的標識、可追溯性; 物管部 ● 負責倉庫物資的出入庫管理,保持帳、卡、物一致 ● 負責庫管物資、產品的標識并分區(qū)放置,保持適宜的儲存環(huán)境; 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質量管理手冊 章節(jié)號和標題: 管理職責 文件編號: CCZL A 版,第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼: 第 22 頁 共 39頁 技術部 ? 負責制定相應的工藝規(guī)程和技術文件、檢驗文件,; ? 負責生產過程中工藝的指導與監(jiān)督; ? 負責生產工藝變更管理,明確關鍵工序及其控制要求。 ? 負責 RoHS 產品原輔料清單的制定。 車間 ? 負責所屬區(qū)域內產品的標識及不同檢驗狀態(tài)產品的分區(qū)擺放、標識的維護; ? 負責按計劃要求進行產品的生產和設備的維護保養(yǎng); ? 生產過程中嚴格按照工藝技術文件的要求執(zhí)行; ? 負責工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。 管理者代表 總經理在管理人員中任命一名管理者代表,賦予其直接向總經理反饋信息的權力,同時具有以下方面的職責和權限: 見任命書職責 管理者代表密切關注與顧客有關的 RoHS 信息,主動的與總經理、內部員工及外部相關方進行溝通,了解有關顧客 RoHS 要求的各方面信息,及時整理、分析 和匯總,并呈報總經理或下發(fā)各部門,促進顧客 RoHS 要求意識的形成。 內部溝通 a) 本公司必須確保在不同的部門之間,不同的崗位之間,有關 RoHS 質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通,品管部負責組織安排,提供適宜的溝通工具,如公告、宣傳資料、會議或各類記錄等促進內部溝通。 b) 確保危害物質信息在公司內各層次人員及供應商得到傳達。 具體執(zhí)行《信息交流控制程序》 管理評審 管理評審計劃 本公司制定年度管理評審計劃,按計劃由總經理定期主持開展管理評審,評價本公司 的 RoHS 質量管理體系(包括 RoHS 質量方針和目標)是否有變動的需要,和有害物質的鑒別、使用、不符合情形與糾正措施等。以確保 RoHS 管理體系持續(xù)的適宜性、充 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質量管理手冊 章節(jié)號和標題: 管理職責 文件編號: CCZL A 版,第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼: 第 23頁 共 39頁 分性、有效性和效率。 管理評審的輸入 管理評審的輸入內容一般包括: a)RoHS 質量管理體系審核結果(包括第一、二、三方的審核); b)顧客投訴的處理,顧客滿意 度測量結果及反饋的重要信息; c)重大 RoHS 質量事故的處理過程及 RoHS 產品質量趨勢; d)RoHS 質量方針、 RoHS 目標以及糾正預防和改進措施的相關信息; e)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況; f)可能影響 RoHS 質量管理體系的變化(如法律法規(guī)的變化等); g)對改進的建議等。 管理評審的輸出 管理評審的輸出要反應出對管理評審輸入進行分析和評價的結果,一般包括: a)RoHS 質量管理體系的過程及相應文件是否有修訂的需要; b)RoHS 質量方針、目標是否正在實現(xiàn),是否需要更新; c)是 否需要進行相關的過程、產品審核或改進; d)管理體系各項活動,配備的資源是否適宜; e)與顧客要求有關的 RoHS 產品的改進,有害物質消減的改進與環(huán)境有關的改進; f)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價等。 品管部對管理評審的內容進
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