【文章內(nèi)容簡介】 到確定和滿足，總經(jīng)理采取如下措施： a)將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容，將“顧客 RoHS 要求”作為 RoHS 方針的內(nèi)容。（詳見本手冊“ 質(zhì)量方針”），并要求全體員工理解和貫徹執(zhí)行。 b)明確顧客的要求和期望，確保滿足顧 客的要求和期望。 c)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的主要環(huán)節(jié)，重視法律、法規(guī)、指令的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中不斷改進(jìn)過程，完善體系。 d)定期對提供的產(chǎn)品進(jìn)行評定，并根據(jù)顧客的滿意度對產(chǎn)品進(jìn)行評價和改進(jìn)。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 質(zhì)量為本、誠信客戶、持續(xù)改進(jìn)、不斷創(chuàng)新 RoHS 方針 遵守法規(guī)，控制有害物質(zhì)污染； 嚴(yán)把源頭，確保無污染產(chǎn)品； 持續(xù)改進(jìn)，爭做綠色企業(yè)。 方針是公司 RoHS 質(zhì)量管理體系過程的總要求，公司質(zhì)量、 RoHS 方針由 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 為貫徹實施質(zhì)量、 RoHS 方針，最高管理者采取如下措施： a）通過管理評審，檢查質(zhì)量、 RoHS 方針的實現(xiàn)情況，是否在持續(xù)性、適宜性方面得到滿足（按《管理評審控制程序》的要求）。 b）根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針制定公司 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，并通過管理評審檢查 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。 c）通過調(diào)度會及其他方式，加深員工對質(zhì)量、 RoHS 方針的認(rèn)識、理解與溝通。 d）質(zhì)量、 RoHS 方針由總經(jīng)理制定和修改。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： 本公司建立總的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，與公司的質(zhì)量方 針相適應(yīng)，相關(guān)職能部門應(yīng)對總目標(biāo)進(jìn)行分解，建立部門的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)， RoHS 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化可測，體現(xiàn)公司的 RoHS 質(zhì)量要求，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 本公司 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)是： 1．顧客驗收一次性合格率≥ 99%； 2．顧客滿意率≥ 90%，持續(xù)改進(jìn) RoHS 質(zhì)量管理體系。 3．確保 RoHS 產(chǎn)品中 Cd 、 Pb、 Hg、 Cr+ PBB、 PBDE 符合客戶要求 各部門分目標(biāo)是： a)品管部： 體系文件和記錄受控率 100%； 漏錯檢率 3‰； 計量器具按期檢定率 ,校準(zhǔn) 100% 生產(chǎn)部 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成率 95%； 設(shè)備完好率 98%； 生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成率 95%。 行政人事部 培訓(xùn)合格率 95%； 技術(shù)部 工藝技術(shù)文件配套完善率 100%。 d)營銷部： 合同履約率 100%；顧客意見 24 小時內(nèi)答復(fù)， 1 次 /年測定顧客滿意度； e)采購部 主要原材料指標(biāo)批合格率 99%；對主要供方每年評審一次。 確保 RoHS 產(chǎn)品用原輔材料 100%符合 RoHS 要求 f)物管部 倉庫物資存放完好率 100% 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境物質(zhì)削減的要求對所需求的各項活動和資源進(jìn)行識別和策劃，包括 ： a） RoHS 質(zhì)量管理體系的過程 —— 主要以 RoHS 質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)（包括刪減的說明）。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b）公司為實現(xiàn) RoHS 質(zhì)量方針和目標(biāo)配備、滿足需要的資源。 c） RoHS 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)按《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評審控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行。 d）公司 RoHS 質(zhì)量管理體系的過程（參見 章）。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)和 RoHS 質(zhì)量管理體系有效運行的需要建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對所有與 RoHS 質(zhì)量管理體系運行 有關(guān)的各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進(jìn)行溝通，使公司內(nèi)各部門和有關(guān)人員都明確自己的職責(zé)，從而促進(jìn) RoHS 質(zhì)量管理體系的有效性。 各部門職責(zé)： 總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé) RoHS 質(zhì)量管理體系的策劃，確定 RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)主持文件發(fā)布及管理評審； ? 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)的確定； ? 負(fù)責(zé)公司體系運行所需資源的確定與配備； ? 書面任命管理者代表并賦予其相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限； ? 負(fù)責(zé)特殊合同的審批； ? 負(fù)責(zé)供應(yīng)商評定結(jié)果的審批； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊及其更改、換版的批準(zhǔn)； ? 全面負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量； ? 其它質(zhì)量有關(guān)的管理工作。 管理者代表 見任命書職責(zé) 行政人事部 ? 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，制定相應(yīng)崗位工作入職要求； ? 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定、組織實施與考核； ? 負(fù)責(zé)按《法律與其他要求程序》收集、保管、網(wǎng)上公布有關(guān)法律、法規(guī)、指令要求，并保持最新有效版本。 營銷部 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ? 負(fù)責(zé)組織合同評審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時供貨； ? 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查，及時處理顧客反饋信息； ? 負(fù)責(zé)處理緊急的顧客投訴。 ? 負(fù)責(zé)關(guān)于有害物質(zhì)含量要求與顧客進(jìn)行溝通，建立溝通記錄，并將相關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門。 ? 編寫 RoHS 產(chǎn)品目錄 采購 部 ? 負(fù)責(zé) 組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對合格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； ? 負(fù)責(zé)原材料的各種資料收集，比如：測試報告、 MSDS、資質(zhì)證書等； ? 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商 RoHS 事宜溝通； ? 匯總采購信息，實施采購活動； 品管部 ● 負(fù)責(zé)各項產(chǎn)品的檢驗和試驗工作； ● 負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控； ● 負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的控制和管理及其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的追蹤處理； ? 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ? 負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng) 的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗證； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用，并對其實施及效果進(jìn)行控制； ? 負(fù)責(zé)管理評審的組織開展與協(xié)調(diào)； ? 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核和管理評審。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品的進(jìn)貨驗證、過程監(jiān)督和成品委外檢驗。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品的不合格召回控制和原因分析。 ? 負(fù)責(zé)編制 產(chǎn)品宣告表，確定風(fēng)險等級。 ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān) RoHS 信息的傳遞和處理及內(nèi)部溝通活動； ? 負(fù)責(zé)文件和資料的控制與管理； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制與管理； 生產(chǎn)部 ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的具體安排與實施； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序控制，過程的測量和監(jiān)控； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝、 防護(hù)，選擇和使用適宜的搬運工具和方法； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理； ? 負(fù)責(zé)對不合格品的處置； ? 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中污染源的識別，避免有害物質(zhì)污染。 ? 負(fù)責(zé)模具驗收和使用管理； ? 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識、可追溯性； 物管部 ● 負(fù)責(zé)倉庫物資的出入庫管理，保持帳、卡、物一致 ● 負(fù)責(zé)庫管物資、產(chǎn)品的標(biāo)識并分區(qū)放置，保持適宜的儲存環(huán)境； 技術(shù)部 ? 負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的工藝規(guī)程和技術(shù)文件、檢驗文件，； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝的指導(dǎo)與監(jiān)督； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝變更管理，明確關(guān)鍵工 序及其控制要求。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品原輔料清單的制定。 車間 ? 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標(biāo)識的維護(hù)； ? 負(fù)責(zé)按計劃要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)； ? 生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝技術(shù)文件的要求執(zhí)行； ? 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。 管理者代表 總經(jīng)理在管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 見任命書職責(zé) 管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的 RoHS 信息，主動的與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客 RoHS 要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，并呈報總經(jīng)理或下發(fā)各部門，促進(jìn)顧客 RoHS 要求意識的形成。 內(nèi)部溝通 a) 本公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān) RoHS 質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，品管部負(fù)責(zé)組織安排，提供適宜的溝通工具，如公告、 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 宣傳資料、會議或各類記錄等促進(jìn)內(nèi)部溝通。 b) 確保危害物質(zhì)信息在公司內(nèi)各層次人員及供應(yīng)商得到傳達(dá)。 具體執(zhí)行《信息交 流控制程序》 管理評審 管理評審計劃 本公司制定年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持開展管理評審，評價本公司的RoHS 質(zhì)量管理體系（包括 RoHS 質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動的需要，和有害物質(zhì)的鑒別、使用、不符合情形與糾正措施等。以確保 RoHS 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。 管理評審的輸入 管理評審的輸入內(nèi)容一般包括： a)RoHS 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b)顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c)重大 RoHS 質(zhì)量事 故的處理過程及 RoHS 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； d)RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)信息； e)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f)可能影響 RoHS 質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）； g)對改進(jìn)的建議等。 管理評審的輸出 管理評審的輸出要反應(yīng)出對管理評審輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果，一般包括： a)RoHS 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修訂的需要； b)RoHS 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c)是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d)管理體系 各項活動，配備的資源是否適宜； e)與顧客要求有關(guān)的 RoHS 產(chǎn)品的改進(jìn)，有害物質(zhì)消減的改進(jìn)與環(huán)境有關(guān)的改進(jìn)； f)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價等。 品管部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，形成書面報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并跟蹤記錄措施的實施情況及有效性。 相關(guān)文件 管理評審控制程序 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 信息交流控制程序 資源提供 按 RoHS 質(zhì)量管理的體系的過程所需的要求配置合適的資源，其中包括建立 RoHS 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置相應(yīng)的崗位，配備合適的人員，設(shè)備以及提供合適的工作環(huán)境， 以便實施和改進(jìn) RoHS 質(zhì)量管理體系的過程，并且達(dá)到顧客滿意。 人力資源 總則 確保公司各級員工具有承擔(dān) RoHS 質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的能力，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力，作為晉升或降級、轉(zhuǎn)崗處理的依據(jù)，如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)。 能力、意識和培訓(xùn) a） 確定影響 RoHS產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)行工作的人員的必需能力； 員工的招聘和晉升必須達(dá)到崗位技能的基本要求。 b) 提供在 RoHS計劃中對有害物質(zhì)的 識別 、使用及削減所需的 培訓(xùn)； c）員工培訓(xùn)由行政人事部按照《人力資源控制程序 》要求進(jìn)行。 d）領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人每年一次對各崗位員工的能力進(jìn)行評價，并在必要時制定適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)計劃。 e）員工培訓(xùn)的內(nèi)容除專業(yè)技能外，還包括使員工意識到工作的相關(guān)性和重要性。 f) 評價所采取措施的效力； g) 保證人員知道他們活動的適當(dāng)性和重要性以及他們怎么樣為實現(xiàn) RoHS目標(biāo)而貢獻(xiàn)； h）行政人事部負(fù)