【文章內(nèi)容簡介】 職業(yè)道德，實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標為衡量標準； 監(jiān)理單位內(nèi)部資料是監(jiān)理服務的有形產(chǎn)品，主要是指為委托方 (建設(shè)單位 )所編制的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、監(jiān)理月報和監(jiān)理內(nèi)部管理所形成的文件和資料，建筑物的實物質(zhì)量也應認為是監(jiān)理服務質(zhì)量的一種體現(xiàn)。 項目監(jiān)理規(guī)劃 —— 是公司質(zhì)量計劃的一種形式，是指導項目監(jiān)理部全面開展監(jiān)理業(yè)務的綱領(lǐng)性文件，文件闡明了項 目監(jiān)理部為實現(xiàn)監(jiān)理合同所建立的組織、資源配置、監(jiān)理活動的程序和管理措施等。 質(zhì)量控制點（ W、 H、 S 點） W 點 (Witness Point)為見證點，指由業(yè)主或其代表進行驗收檢查的工序； H 點 (Hold Point)為停工待檢點，指對某一工序提出的強制性停留，以便業(yè)主或其代表進行驗收檢查的工序； S 點 (Standing Point)為旁站點，指在關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序施工過程中，由監(jiān)理人員在現(xiàn)場進行的監(jiān)督活動。 Q/ZS20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 4 一體化管理體系 總要求 公司按 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 標準要求，結(jié)合 火電和送變電及其它工程建設(shè)項目的建設(shè)前期階段、施工招標階段、施工階段和工程保修階段的工程監(jiān)理服務 特點，監(jiān)理 公司 建立一體化管理體系，形成文件，保持其有效運行并確保持續(xù)改進。 a 為了滿足顧客需求和期望，并爭取超越顧客期望，避免、減少并控制污染、最大限度地預防、降低并控制施工過程中所造成的工傷事故和職業(yè)病危害，持續(xù)改進公司的質(zhì)量環(huán)境安全管理水平、改善環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，管理者代表負責組織進行公司管理體系策劃，開展初始狀態(tài)評審，確定質(zhì)量環(huán)境安全管 理體系所需要的過程、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風險，以及適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求。 b 在過程識別和初始狀態(tài)評審的基礎(chǔ)上，確定這些過程的順序和相互作用。對于所識別的過程以及過程中重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素，分別用質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件指導實施和運行控制，以實現(xiàn)過程的增值和環(huán)境、安全風險因素的控制。 c 通過對過程輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源做出明確規(guī)定，給出為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織機構(gòu)，明確職權(quán)，制定并貫徹體系文件，落實質(zhì)量管理八項 原則，使公司各項質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動更加規(guī)范化、標準化和程序化，確保各過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險得到有效控制。 d 通過人力資源工作、基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境改善、財務支持、過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查 和信息系統(tǒng)工作的開展，為過程的運行與監(jiān)測提供必要的資源與信息。 e 通過管理評審、內(nèi)審、過程監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測等活動的開展，對這些過程以及環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況實施監(jiān)測、分析。 f 通過針對具體目標、任務和問題點制定措施實施計劃表，落實責任部門、負責人、進度和改進效果驗證的辦法，改 進體系運行中存在的問題，實現(xiàn)所策劃的結(jié)果并確保改進。 監(jiān)理 公司堅持按一體化管理體系標準的要求管理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和風險因素進行有效控制。 ４ .2 文件要求 本公司的 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系文件以書面文件為準，并按本手冊的文件控制程序要求進行管理。 本公司的一體化 管理 體系文件包括： a 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理 方針和目標的書面聲明； b 管理手冊 —— 提供公司一體化管理體系整體信息的文件； c 程序文件 —— 包括 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 標準 所 要求 的程序文件和為確保對過程的有效策劃、運作、控制所要求的文件，以及為如何完成活動的作業(yè)指導書、操作規(guī)程、質(zhì)量計劃等文件； d 外來文件 —— 上級或購進的依據(jù)性文件，如設(shè)計文件及施工圖紙、監(jiān)理法規(guī)、工程技術(shù)法規(guī)、各類定額、標準圖集等。 e 記錄 —— 對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 本手冊按 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 、 GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx 和GB/T2800120xx 標準 的要求，描述了一體化管理體系的范圍，闡明了公司的 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理 方針和目標，規(guī)定了各有關(guān)人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，描述了公司監(jiān)理服務所涉及的主要活動（工作內(nèi)容、工作程序），對一體化管理體系過程及其順序，以及相互關(guān)系做了表述，是公司法規(guī)性綱領(lǐng)文件。 一體化管理手冊 a 對公司內(nèi)部作為質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的依據(jù)；提供文件，作為公司內(nèi)部管理體系有Q/ZS20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 效運行進行審核和評價的依據(jù)； b 對公司外部作為證明一體化管理體系運行，滿足建設(shè)單位需求的 承諾； d 為申請一體化管理體系認證和注冊審核的依據(jù)。 文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著一體化管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標的變化，應及時修訂一體化管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度應取決于公司規(guī)模、監(jiān)理服務過程、人員能力素質(zhì)等，應切合實際，便于理解使用。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件控制程序》進行管理。 為實施上述要求，本章編制了下列程序 文件： Q/JL20xx10120xx《文件控制程序》 Q/JL20xx10220xx《記錄控制程序》 Q/ZS20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 文件控制程序 1 目的 確保與監(jiān)理服務質(zhì)量有關(guān)部門所使用的文件為有效版本，并處于受控狀態(tài)，制定本程序。 2 范圍 適用于公司一體化管理體系實施中所涉及的和所形成的文件，以及作為監(jiān)理服務依據(jù)性的外部文件和資料。 3 職責 公司管理層按本程序要求審批文件； 質(zhì)技部負責對管理手冊和技術(shù)性文件及公司文件和外來文件 的 管理； 經(jīng)營部負責對外來文件的管理 。 4 工作程序 監(jiān)理服務所依據(jù) 的一體化管理體系文件屬于受控文件。 內(nèi)部文件的編寫與審批。見“監(jiān)理公司內(nèi)部文件審批權(quán)限表” 監(jiān)理公司內(nèi)部文件審批權(quán)限表 序號 文件名 編寫 審核 批準 備注 1 管理手冊 質(zhì)技部 管理者代表 經(jīng)理 2 公司管理文件 各部門 各部門主任 主管經(jīng)理 3 監(jiān)理大綱 質(zhì)技部 總工程師 經(jīng)理 4 監(jiān)理規(guī)劃 總監(jiān)師 質(zhì)技部 總工 5 監(jiān)理實施細則 專業(yè)監(jiān)理師 總監(jiān)師 總監(jiān)師 6 監(jiān)理總結(jié) 總監(jiān)師 7 月報 信息員 總監(jiān)師 總監(jiān)師 8 重要環(huán)境因素和重大風險清單 各部門 管理者代 表 經(jīng)理 外部文件的控制 各類外部文件由公司經(jīng)營部接受登記、存檔 ,并請有關(guān)領(lǐng)導審閱批示。對確定為受控時，質(zhì)技部應按批示處理 ； 質(zhì)技部負責定期核查所使用的國際標準、國家標準、部頒標準、行業(yè)標準、地方標準及企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)的國家及地方等法律法規(guī)等外部文件是否為適用（有效）版本，以《有效文件和資料控制清單》的方式確認其有效性；及時公布、每年清理一次； 受控文件的編號和標識： 文件的編號規(guī)則 （ 1）公司標準和管理制度編號規(guī)則 Q/JL? ?? ?????? 年份 標準順序號 職能代號 門類代號 公司代號 公司標準代號 Q/ZS20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 注： a) 門類代號用一位阿拉伯數(shù)字表示： 0法規(guī) 1技術(shù)標準 2管理標準 3工作標準 b) 職能代號用兩位阿拉伯數(shù)字表示，對應門類“ 2管理標準”的職能代號為： 01 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全一體化管理標準 02 技術(shù)管理標準 03 施工管理標準 04 經(jīng)營管理標準 05 勞動組織管理標準 06 綜合管理標準 c) 年份以公司標準批準年度為準。 （ 2）記錄編號規(guī)則 ??????????? 順序號 記錄標準號 部門代碼 注： a) 部門代碼規(guī)定為： R— 人力資源部 Z— 質(zhì)技部 J— 經(jīng)營部 ??— 項目監(jiān)理部（具體工程項目的代碼由公司在“任務書”中給定） b) 記錄標準號見《有效文件控制清單》。 文件的受控方式 《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊》由質(zhì)技部負責蓋受控專用章，按發(fā)放號的方式進行控制。 適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范等以公司《有效文件控制清單》的方式控制其版本號。 文件發(fā)放管理 一體化管理體系文件必須按規(guī)定的發(fā)放范 圍發(fā)放，并建立發(fā)文本，由領(lǐng)取者簽名登記。 各有關(guān)人員必須妥善保管受控文件，不得遺失。 受控文件需復印時報主管領(lǐng)導批示后再復印；復印件應重新按規(guī)定加以標識，受控復印文件也應編號、登記領(lǐng)用。 文件如有破損，需要更換時，向該文件管理部門提出申請。批準后由該文件管理部門收回破損本并及時銷毀。更換后應使用原編號； 公司和項目監(jiān)理部分別建立受控文件收、發(fā)登記。 文件的更改、換版、作廢、作廢保留 文件需要更改時，應由原文件編制部門或人員負責更改。更改按審批程序辦理， 文件更改后應由該文件的原審批部門進行審批（若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的背景資料），并根據(jù)需要發(fā)放“文件更改通知單”。 文件換發(fā)新版時 ， 由原文件發(fā)放部門負責將原版本收回，在原發(fā)文本上注記 ， 并在文件上做作廢標識。 作廢的受控文件需要保留時，向主管領(lǐng)導提出作廢文件的保留申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，對需要保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章，并對保留的作廢文件填寫“失效文件保留登記表”。隔離存放。 Q/ZS20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 文件的存放管理 文件經(jīng)審核批準后，原版文件交質(zhì)技部管理保管；存入軟 盤的文件應進行登記。 借閱文件，經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可登記借閱，原版文件一律不外借。 各部門和項目監(jiān)理部文件和資料均應分類建目，分類存放，在收發(fā)文本和目錄上對是否受控應標識清楚。 在監(jiān)理服務的場所應確保獲得有關(guān)版本的適用文件，不適用的（無效）文件應從文件案卷中撤消，或加標識，隔離存放。 發(fā)放到企業(yè)外部的文件需進行登記發(fā)放。 5 相關(guān)文件 Q/JL20xx10220xx《記錄控制程序》 Q/JL20xx220xx 《有效文件控制清單》 6 記錄 文件 接收和發(fā)放登記表 D01 存檔文件資料清單 D02 文件修改申請單 D03 文件更改通知單 D04 文件借閱登記簿 D05 文件復印申請單 D06 失效文件保留登記表 D07 Q/ZS20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 記錄控制程序 1 目的 為了證明工程建設(shè)監(jiān)理服務符合規(guī)定要求和證明一體化管理體系有效運行，以及為采取糾正和預防措施提供信息，以保持和改進一體化管理體系。 記錄是反映監(jiān)理服務過程所取得的成果和提供所完成活動證據(jù)的文件。 2 范圍 與一體化管理體系和監(jiān)理服務有關(guān)的記錄。 3 職責 質(zhì)技部負責記錄的管理和控制； 項目監(jiān)理部是監(jiān)理服務的記錄的主要生成部門，負責對監(jiān)理服務全過程記錄的編號、編目整理和保存。 4 工作程序 記錄類型 一體化管理體系運行的記錄，文件管理的記錄，體系運行的各類計劃、評審報告，培訓記錄，各類檢驗和監(jiān)視記錄等； 監(jiān)理服務過程的記錄有： a 監(jiān)理服務內(nèi)部管理方面的有關(guān)記錄，如工程項目監(jiān)理規(guī) 劃、監(jiān)理實施細則、 監(jiān)理工程師日志、監(jiān)理月報、監(jiān)理工作總結(jié)等； b 監(jiān)理服務對外管理方面的記錄，如各類審批表、認可書、工程設(shè)計文件、會議紀要、監(jiān)理 通知、施工資料及各類臺帳、與建設(shè)單位和承包單位來往的文件等。 c 教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 需要控制的環(huán)境記錄 a 環(huán)境因素識別、評價和更新記錄； b 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求獲取、識別和評價記錄； c 環(huán)境培訓記錄； d 環(huán)境管理體系運行控制記錄； e 檢查、儀器設(shè)備維護和校準記錄； f 環(huán)境監(jiān)測記錄； g 供方和承包方信息記錄； h 相關(guān)方投訴抱怨記錄、污染事故報告； i 應急響應演習記錄； j 環(huán)境管理體系內(nèi)審報告； k 管理評審記錄。 需要控制的職業(yè)健康安全記錄 a 危險源辨識、風險評價和風險 控制記錄 b 職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取、識別和評價記錄 c 培訓記錄 d 協(xié)商和交流報告 e 事故和 （或 ）事件報告及跟蹤報告； f