【文章內(nèi)容簡介】 種文件在發(fā)布前，為確保文件的充分性與適宜性，由公司領導或被授權人對文件進行審核批準； 公司建立并保持《文件控制程序》，確保與職業(yè)健康安全、質量、環(huán)境管理體系有關的所有文件和資料都得到控制。 b.《管理手冊》由公司總裁批準發(fā)布，《程序文件》由管理者代表批準發(fā)布，其他文件的審批權限詳見《文件控制程序》。 必要時由有關領導組織人員對文件（包括持續(xù)的充分和 適宜性）進行評審和更新，更新后的文件由原文件批準人或授權人再次批準； c. 對文件進行動態(tài)控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂標識 /識別 ； 文件的持有人妥善保管文件，尤其是與產(chǎn)品有直接關系的文件，數(shù)據(jù)要清晰，易于識別； 確保公司管理體系策劃和運行所有的外來文件的到時別。及時獲取并按要求分發(fā)；作廢文件進行適當標識，防止其誤用（非預期使用）。 受控的《管理手冊》和《程序文件》由公司行政部在發(fā)放文件時做受控狀態(tài)標識，其它文件和資料的受控和標識按公司《文件控制程序》的規(guī)定，由有關部室標識及編號。文件必須保持清晰、整潔，并具有 相應的受控標識及編號，方為有效。 、各項目經(jīng)理部設專人負責文件的收發(fā)登記，建立《文件控制清單》 確保各個崗位人員都能得到其崗位所需要的相應文件的有效版本。 ，評審結果需要更改或換版文件的按照《文件控制程序》實施。換版后的舊文件作廢應予以回收，因法律和積累知識的所保留的文件由各級文件資料管理人員作出“作廢留用”標識并妥善保管。作廢文件經(jīng)相關領導批準后，及時銷毀。 記錄控制 本公司編制了各類記錄 /表格，用于證實本公司提供的產(chǎn)品是符合要求的，質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行是有效的。 制定并實施了 《文件和記錄控制程序》 其中已明確規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢查、保存期限和處置（處理）所需的控制方法，由 綜合辦 負責監(jiān)督、檢查、評價記錄控制效果。 ，并對記錄的標識，貯存，檢索，防護，保存期及處置等作出了規(guī)定，以證實各項管理活動行為符合規(guī)定要求，為管理體系的有效運作提供客觀證據(jù)。 、項目經(jīng)理部按照《記錄控制程序》的要求，在工作過程中形成相應的記錄，工作完成后立即整理，收集記錄，并進行分類，歸檔。記錄填寫要求 字跡清晰，做到完整、準確、及時，不得隨意涂改或偽造記錄。記錄由于筆誤需要更正時，應用標記劃去原記錄值，填寫正確記錄，并簽署更正人姓名、更正日期。 、項目經(jīng)理部妥善保管記錄，保管方式（含硬拷貝或電子媒體），應標識明確，便于查閱，保管環(huán)境應適宜，避免損壞，變質或遺失。 ，由記錄部門，單位負責人審批后處理，記錄保存期限按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 歸檔記錄應符合檔案管理的有關規(guī)定的要求、關于施工記錄的要求和工程資料形成、移交、歸檔的要求等。 法律法規(guī)及其他要求控制 制定并實 施 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 ，明確了對相關法律法規(guī)、標準、規(guī) 范的獲取渠道，識別并確定其適宜性、充分性及有效性，以確保是最新的有效版本。確保在本公司范圍內(nèi)的施工及服務所有過程和活動符合法律法規(guī)和其他要求。 《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》，確認對公司的適用性，跟蹤其變化及時更新，并及時將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。 、質量、環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)及其他要求，建立適用的法律法規(guī)清單，將清單和要印發(fā)的內(nèi)容或文本發(fā)給公司領 導和有關職能部門、項目經(jīng)理部。 、項目經(jīng)理部要及時關注國家、地區(qū)有關機構的最新動態(tài)，及時跟蹤有關法律、法規(guī)和其他要求的變化，對法律、法規(guī)和其他要求目錄清單，進行動態(tài)管理，保持對公司的適用性，有效性。 、法規(guī)和其它要求的遵循情況。 5. 管 理 職 責 管理承諾 總經(jīng)理 將通過以下活動，提供其能夠發(fā)行自己的職責，對建立、實施、保持質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系和持續(xù)改進有效性方面做出承諾的證據(jù)： a． 通過召 開會議、下發(fā)文件、編發(fā)公司內(nèi)部信息、組織普法教育等多種方式，向公司的全體員工傳達滿足顧客和相關方要求和遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)范規(guī)程的重要性，增加全體員工科學管理，精心施工，交付合格產(chǎn)品，爭創(chuàng)優(yōu)良產(chǎn)品的意識。 b． 制定出符合本公司實施和運行的質量、環(huán)境及健康安全管理方針和管理目標，適應公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認同和理解此管理方針和目標，并為之努力實施。 c．制定管理目標（包含質量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標等）； d．按照管理的需要適時地實施管理評審，評價體系的適宜性、充 分性和有效性，提出持續(xù)改進的方向和目標； e．確保提供人力、財力、設備、環(huán)境等必要的資源，滿足管理體系的建立和有效實施的需要。 以顧客為關注焦點 公司 總經(jīng)理 應以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為目標，運用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉化為要求并予以滿足。 a、完整識別顧客和相關方，明確其潛在的需要和要求，并及時傳遞到公司各相關層次。 b、在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關方要求，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關層次。 c、在符合環(huán)境法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)，達到規(guī)范、工藝要求以及產(chǎn)品規(guī)定要 求和服務要求下，滿足顧客和相關方要求 。 管理方針 總經(jīng)理 負責制定質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，并確保符合以下要求 ： a． 滿足業(yè)主的要求， 與公司的經(jīng)營宗旨相適應，并適合公司的質量環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風險性質和規(guī)模； b． 遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的要求； 包括對滿足要求、持續(xù)改進、預防污染及質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾 ； ，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其 滿意 程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象； ；形成文件，在公司內(nèi)得到溝 通，確保員工執(zhí)行并理解； d．通過宣傳和溝通，使全體員工理解和有效貫徹，并為公眾所獲?。? e．定期評審。 在持續(xù)適宜性方面得到評審， 必要時管理評審須對管理方針予以評價。管理方針需要更改時，必須經(jīng)最高管理者批準，以保證管理方針的持續(xù)適宜性。 f、通過張貼標語或制作標牌，主動向相關方介紹。 g、 追求質量 、環(huán)境和職業(yè)健康 管理改進，提高管理水平。 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的具體內(nèi)容及解釋見《質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針發(fā)布令》。 公司管理方針的具體內(nèi)容見本手冊 章。 策劃 質量、環(huán)境及職 業(yè)健康安全目標、指標及管理方案 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標見《質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標發(fā)布令》。 依據(jù)方針負責組織質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標的制定和批準；并負責組織建立和實施《目標管理制度》 批準各部門質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標，并通過日常工作檢查掌握方針 與目標的實施情況； 工程管理部 負責（每半年或每季）檢查完成情況，進行動態(tài)管理與評價，并向 總經(jīng)理、管理者代表 報告。 公司工程技術部、項目經(jīng)理部組織有關部門識別公司機關、生產(chǎn)現(xiàn)場存在的環(huán)境因素，評價重要環(huán)境因 素。 識別環(huán)境因素考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對涉及下列七個方面予以考慮：向大氣的排放、向水體的排放、噪音污染、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其它當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。 評價環(huán)境因素時考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、產(chǎn)生量、發(fā)生頻次、法律法規(guī)符合性、社區(qū)關注程度、能源的消耗量、可節(jié)約程度等。 、法律法規(guī)及其他要求更新時，應及時組織相關部門調(diào)整環(huán)境因素的識別方法和評價依據(jù)，對環(huán)境因素進行補充識別，并更新環(huán)境因素清單。 為了確保本 公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標的實施，本公司實施了環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案，方案的內(nèi)容至少包括： 責任部門及主要責任人；方案實施的資金預算；管理方案實施進度時間表、措施和要求。公司有關管理方面的目標指標管理方案經(jīng) 管理者代表 審核， 總經(jīng)理 批準后實施；項目部 編制的目標指標管理方案由 項目安全員 負責編制， 項目部經(jīng)理 審核， 管理者代表批準。 人力資源部 負責管理方案的資金預算，報總經(jīng)理批準； 公司應建立《目標管理制度》。 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系策劃 總經(jīng)理 應確保： 、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系所需的管理活動、活動的相互關系及順序、組織機構、資源、制度職責、過程、進行策劃； 、實施、評審和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標、指標進行策劃； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求的程序文件、支持性文件和管理制度進行策劃； 、項目或合同、作業(yè)活動，滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的要求進行策劃； 目標、指標 、重大環(huán)境因素、重大危險源、相關方意見，制定了公司管理目標。管理目標包含質量目標、 環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標等，管理目標的具體內(nèi)容見本手冊 章。 ，公司機關職能部門、項目經(jīng)理部將公司管理目標分解成本單位 /部門的工作目標，以確保集團公司管理目標的實現(xiàn)。 ，當重要環(huán)境因素和危險因素，質量要求發(fā)生變化時，或管理評審會議要求變更時，或當公司的活動、產(chǎn)品、服務及法律、法規(guī)與有關要求發(fā)生變化時，公司行政部應及時更新調(diào)整目標，經(jīng)公司總裁批準后修訂，各部門、項目經(jīng)理部負責按公司目標、指標進行修訂 管理方案 定了《管理方案控制程序》，以確保公司環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)。項目經(jīng)理部應針對項目目標、指標編制本項目的《管理方案》，項目經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 ，要有明確的責任部門和完成的時間進度，所采取的技術措施應切合實際，投入的資金與其影響相一致。 管理體系策劃 經(jīng) 理 為實現(xiàn)管理目標及識別的與管理體系有關過程的策劃結果，應確保對組織的管理體系進行策劃，在對管理體系變更和實施時保持管理體系的完整性。 ，滿足相關各方要求， 公司在對職業(yè)健康安全，質量和環(huán)境管理現(xiàn)狀進行調(diào)研評價的基礎上，按標準要求對管理體系進行了策劃，確定以質量管理體系要求為主線，將職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系整合為一體，建立“整合型”管理體系，形成管理體系文件。為便于認證機構對公司實施第三方認證審核，公司列出《管理手冊章節(jié)與“三個標準”條款對照表》，詳見附件一。 ，更改期間保持體系完整運行。 環(huán)境因素的識別與評價 制定并組織貫徹實施《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，確定了公司在辦公過程中、生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品生產(chǎn)及其服 務過程中對能夠控制及可以施加影響的環(huán)境因素的識別、評價方法及更新的方法。 、職業(yè)健康安全的初始評審和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的識別、評價和控制進行策劃； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生的變化進行策劃，以保持體系的完整性。 詳見《環(huán)境因素、危險源辯識與評價控制程序》。 危險源的辨識和風險評價及控制 制定并組織貫徹實施《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》，以便對 設計、施工及維修服務全過程進行控制 ，明確了危險源辨識、風險評價的方法。 、項目經(jīng)理部組 織有關部門識別公司機關、生產(chǎn)現(xiàn)場存在的危險源，評價、確定重大風險因素。 、電器類、防護類、消防類、材料類、環(huán)保類、其他，主要存在于以下幾個環(huán)節(jié)：管理：工程技術、操作規(guī)程、人員技能培訓、教育過程控制；人員素質：人員意識、操作規(guī)程、經(jīng)驗；環(huán)境條件：施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境與條件；職業(yè)衛(wèi)生、消防。 ，評價時考慮三種時態(tài) （過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）情況下的危險，通過定量的評價法分析危險源導致危險事件發(fā)生的可能性 和后果，確定危險的大小。定量評價法主要采取作業(yè)條件危險評價法。 ： 1）不符合法律、法規(guī)和其他要求的 。 2）相關方有合理抱怨和要求的 。 3）曾發(fā)生過事故，且沒有采取有效防范措施的 。 4）可直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的； 5）通過作業(yè)條件危險性評價法， 當 C≥ 40 或 D≥ 160 時 ，高度危險的。 、法規(guī)發(fā)生變化時、公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時、公司經(jīng)營宗旨、質量職業(yè)健康安全方針及目標發(fā)生重大變化時，公司將及時進行危險辨識與評價工作 。 職責 、 權限和溝通 職責和權限 公司規(guī)定了各部門的職能及相關關系（職責和權限） （詳見附錄二《組織機構圖》） ，以保證質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。 各職能部門及項目經(jīng)理部在管理體系中承擔的要素見公司《管理體系職能分配表》（附錄三）。公司管理體系中各級崗位人員的主要職業(yè)健康安全、質量和環(huán)境管理職責如下： ： 。負責貫徹執(zhí)行國家的有關方針、政策、法令；向全體員工傳達并使其理解顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，樹立“以顧客為中 心”的企業(yè)戰(zhàn)略思想 。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、確定目標，并 安排人 組織實施 。 ，批準、頒布公司《管理手冊》、任命管理者代表 并授權 。 ，培養(yǎng)和提高全體員工的質量、環(huán)境和安全意識 ， 確保組織內(nèi)職責權限得到溝通 。 。 f. 負責公司內(nèi)部資源配置 ， 確定和配備管理體系運行所需的資源， 保證為管理體系的持續(xù)有效運行 。 ，審核