【導(dǎo)讀】西北電力建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系管理手冊

　　

【正文】 定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)和體系改進(jìn)的措施。 管理者代表 a 負(fù)責(zé)一體化管理體系建立的組織工作，監(jiān)督一體化管理體系的運(yùn)行，協(xié)調(diào)各種質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動的 關(guān)系，確保其有效實(shí)施。 b 協(xié)助總公司管理者代表組織內(nèi)部體系審核，向經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系運(yùn)行情況和需要采取的糾正和預(yù)防措施，協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評審。 c 代表公司就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)系、協(xié)調(diào)。 d 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的形成。 溝通與協(xié)商 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 為確保公司的一體化管理體系運(yùn)行有效，公司建立以下制度在公司內(nèi)外部進(jìn)行溝通。質(zhì)技部是信息溝通的主責(zé)部門。 內(nèi)部信息溝通內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的傳達(dá)，內(nèi)審和管理評審相關(guān)信息，監(jiān)理服務(wù)信息、異常 和突發(fā)信息、員工建議等。 外部信息交流主要內(nèi)容包括：顧客要求、相關(guān)方反饋信息、顧客及相關(guān)方的投訴及抱怨，法律、法規(guī)和其它要求，及環(huán)境和職業(yè)健康安全執(zhí)行機(jī)構(gòu)的監(jiān)測和檢查報(bào)告等。 信息溝通的方式有會議、簡報(bào)、文件、通知、電話、面談、局域網(wǎng)等，內(nèi)部溝通過程主要有： a 項(xiàng)目總監(jiān)每三個月回來一次述職，公司領(lǐng)導(dǎo)聽取匯報(bào)和布置工作并處理有關(guān)問題； b 項(xiàng)目總監(jiān)組織監(jiān)理部每月召開一次工作總結(jié)和交流會議 ,每月形成監(jiān)理月報(bào)及時上報(bào)； c 每季度管理層召開一次管理工作會議，系統(tǒng)研究一體化管理體系運(yùn)行中 的問題，包括職責(zé)情況、資源配備，一體化管理體系要求執(zhí)行情況，內(nèi)部溝通的效果等； d 每年年初召開一次全體成員會議。 e. 對突發(fā)和異常信息，由部門 /項(xiàng)目部及時傳遞到質(zhì)技部，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 管理評審 總則 a 管理評審是對一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)全面的綜合評價。常規(guī)性評審間隔不超過 12 個月，需要時由經(jīng)理決定進(jìn)行非常規(guī)性評審。 b 管理評審一般以會議形式進(jìn)行，會議之前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批示編發(fā)管理評審?fù)ㄖ?，明確管理評審的主持人，參加人員，評審日期，評審的主要內(nèi)容，以及應(yīng)做的 準(zhǔn)備工作等。 c 管理評審的內(nèi)容應(yīng)通過對一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評價，包括對一體化管理方針和目標(biāo)評價，尋求一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。 d 管理評審應(yīng)保留管理評審記錄和編制管理評審報(bào)告。 e 管理評審報(bào)告應(yīng)由質(zhì)技部編寫，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門實(shí)施 ,實(shí)施的結(jié)果應(yīng)由質(zhì)技部匯總評價。 評審輸入 管理評審的輸入可包括以下方面的信息 a 由質(zhì)技部收集的內(nèi)部和外部的審核結(jié)果； b 由經(jīng)營部收集的顧客的反饋； c 方針及目標(biāo)以及內(nèi)部與外部情況變化時所產(chǎn)生的影響； d 從經(jīng)常性的檢查中得到的 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； e 過程實(shí)施中預(yù)防和糾正措施的狀況； f 以往管理評審的跟蹤措施； g 能影響質(zhì)量管理體系策劃的變更； h 改進(jìn)的建議。 評審輸出 管理評審的輸出一般以管理評審報(bào)告的形式，其內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)任何決定和措施： a 對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的評價，改進(jìn)的目標(biāo)和措施； b 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的質(zhì)量、特性和能力的改進(jìn)措施； c 對組織結(jié)構(gòu)和資源適宜性的評價和滿足資源需求的措施。 評審所確定的與本公司相關(guān)的改進(jìn)措施由質(zhì)技部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 相關(guān)文件 Q/ZS 20xx720xx 《 環(huán)境因素識別與評價控制程序 》 Q/ZS 20xx820xx 《 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 》 Q/ZS 20xx920xx 《 法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序 》 Q/ZS 20xx020xx 《協(xié)商與溝通控制程序》 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 6 記錄 會議簽到表 D09 會議記錄 D10 管理評審報(bào)告 D11 6 資源管理 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)一體化管理體系的各個過程，滿足顧客 和相關(guān)方的要求，同時也為了改善環(huán)境和職業(yè)健康安全績效， 對監(jiān)理服務(wù)所需要的監(jiān)理人員、基礎(chǔ)設(shè)備及工作環(huán)境等資源進(jìn)行有效的管理，保證監(jiān)理服務(wù)所需的各類資源能夠滿足，以實(shí)施、保持公司一體化管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客滿意。 資源主要指人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)等有形資源和無形資源。 人力資源 總則 公司人力資源管理由 人力資源部 負(fù)責(zé)，根據(jù)一體化管理體系各工作崗位、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇能 夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力。在招聘和配備從事監(jiān)理工作的人員時，按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，選擇具有一定專業(yè)水平，經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)，有一定技能和經(jīng)歷的人員；如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)。 為監(jiān)理人員的工作創(chuàng)造適宜的工作條件，明確他們的職責(zé)和分工，并適時的對他們的業(yè)績進(jìn)行恰當(dāng)?shù)脑u價。 能力、意識和培訓(xùn) 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》。 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 人力資源控制程序 1 目的 滿足監(jiān)理公司一體化管理體系有效運(yùn)行對人員素質(zhì)和技能的要求。 2 范圍 適用于 承擔(dān)一體化管理體系運(yùn)作規(guī)定的職責(zé)所有人員，包括長期聘用、臨時聘用人員。 3 職責(zé) 人力資源部 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；人力資源部負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制，并組織對培訓(xùn)效果評估。 各部門 a 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》。 b 負(fù)責(zé)本部門的崗位技能培訓(xùn)。 經(jīng)理 批準(zhǔn)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 人員安排 承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。其能力應(yīng)從教育、培訓(xùn) 、技能、經(jīng)歷和取得相應(yīng)國家認(rèn)可職業(yè)證書方面來判斷。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》報(bào)經(jīng)理審批。 人力資源部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)經(jīng)理審批。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為 人力資源部 選擇、招聘、安排和評價人員的重要根據(jù)。每年對人員能力進(jìn)行一次評價，并保留記錄。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、安全的活動人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn) 需求。 新員工培訓(xùn) a公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、一體化方針和目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行。 b部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 c崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本專業(yè)的國家及地方規(guī)范。國家地方頒布的新產(chǎn)品、新工藝的規(guī)范要求。 現(xiàn)場 工地安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)，并進(jìn)行 測試，合格后方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 在崗人員必須參加 由建設(shè)部、監(jiān)理協(xié)會或其他相關(guān)部門組織的監(jiān)理培訓(xùn)，取得相應(yīng)的結(jié)業(yè)證書、資格證書或上崗證書，并按國家規(guī)定每年進(jìn)行考核。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各專業(yè)工程技術(shù)人員具體負(fù)責(zé) 監(jiān)理項(xiàng)目的 質(zhì)量、進(jìn)度、安全、 投資 的控制，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由 人力資源部 負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 通過教育、培訓(xùn)和測試，使員工意識到： a 滿足顧客和法律要求的重要性。 b 違反這些要求所造成的后果。 c 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 評價所提供培訓(xùn)的有效性。 a通過理論考核、工作考核、業(yè)績評定和觀察的方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價對培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 b每年第四季度人力資源部對一年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，評價培訓(xùn)的有效性及培訓(xùn)方式、時機(jī)的適宜性，征求公司各部門對培訓(xùn)的意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃 。 c 人力資源部編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不勝任本職工作的員工應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與其從事的工作相適用。 人力資源部負(fù)責(zé)建立、保存員 工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年根據(jù)公司需求及下年度各部門需求，人力資源部于 每年 12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)人力資源部應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交人力資源部存檔。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)應(yīng)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，由人力資源部組織實(shí)施。 5 相關(guān)文件 各部門工作手冊相關(guān)的法律法規(guī) 國家及地方 相關(guān)的技術(shù)規(guī)范 《崗位工作人員的任職要求》 6 記錄 培訓(xùn)記錄表 D12 年度培訓(xùn)計(jì)劃 D13 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境 公司制定并執(zhí)行 《設(shè)施和環(huán)境工作控制程序》 。 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、辦公設(shè)備、軟件、支持性服務(wù)如通訊、交通工具等的控制；對工作環(huán)境人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 質(zhì)技部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性 所需的設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 程序 監(jiān)理設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（公司固定辦公場所、現(xiàn)場辦公場所等）、辦公設(shè)備（包括計(jì)算機(jī)、照相機(jī)等辦公設(shè)備）、軟件（計(jì)算機(jī)管理軟件等）、支持性服務(wù)（水、電、吃、住供應(yīng)）、通訊設(shè)施、交通工具等。 質(zhì)技部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《采購審批表》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)技部負(fù)責(zé)組織安排采購。 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 設(shè)施的驗(yàn)收及管 理 a 采購的設(shè)施：質(zhì)技部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由質(zhì)技部和使用部門在《固定資產(chǎn)卡片》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量及相關(guān)資料等內(nèi)容。《固定資產(chǎn)卡片》由質(zhì)技部保管。 b 質(zhì)技部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號、建立《固定資產(chǎn)卡片》和設(shè)施檔案，在《監(jiān)理設(shè)施一覽表》上登記。 設(shè)施的報(bào)廢 對無法修復(fù)和無使用價值的設(shè)施，由質(zhì)技部做出“設(shè)施報(bào)廢申請報(bào)告”，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。質(zhì)技部在《固定資產(chǎn)卡片》及《管理設(shè)施一覽表》中注明情況。 工作環(huán)境 質(zhì)技部應(yīng)協(xié) 助項(xiàng)目部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。根據(jù)監(jiān)理過程的需要，負(fù)責(zé)確定并提供監(jiān)理過程中所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括： a 經(jīng)營部根據(jù)監(jiān)理過程需要協(xié)調(diào) 建設(shè)單位 提供必須的現(xiàn)場工作場所及辦公設(shè)施。 b 質(zhì)技部對現(xiàn)場監(jiān)理部設(shè)施進(jìn)行完善，提高現(xiàn)場工作人員的工作環(huán)境，以達(dá)到提高現(xiàn)場工作人員的工作積極性。 c 確保員工監(jiān)理過程符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 各種設(shè)備的使用說明書 5 記錄 采購審批表 D14 固定資產(chǎn)卡片 D15 監(jiān)理設(shè)施一覽表 D16 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳 D17 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 為實(shí)現(xiàn)合同，確保滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司對監(jiān)理服務(wù)過程進(jìn)行有效控制。 產(chǎn)品（監(jiān)理服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì)技部負(fù)責(zé)組織對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程；這種策劃必須與公司一體化管理體系的其他要求相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件；根據(jù)策劃的結(jié)果編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，確定以下適用的內(nèi)容： 監(jiān)理服務(wù) 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和技術(shù)要求 。 針對 監(jiān)理服務(wù) 確定過程和子過程，以及重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素 。 過程實(shí)施階段中有關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源 。 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書 。 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則 。 證明過程和 監(jiān)理服務(wù) 符合性所必要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄 。 為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)而采取的其他措施和方法。 公司制定并執(zhí)行《項(xiàng)目監(jiān)理策劃程序》。 項(xiàng)目監(jiān)理策劃程序 1 目的 按產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃的要求，對每一個工程監(jiān)理項(xiàng)目的監(jiān)理服務(wù)的過程進(jìn)行有針對性的策劃 ， 確保實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)按規(guī)定的質(zhì)量