【正文】 公司制定并執(zhí)行《項目監(jiān)理策劃程序》。 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書 。 5 相關(guān)文件 各種設(shè)備的使用說明書 5 記錄 采購審批表 D14 固定資產(chǎn)卡片 D15 監(jiān)理設(shè)施一覽表 D16 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳 D17 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 為實(shí)現(xiàn)合同，確保滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司對監(jiān)理服務(wù)過程進(jìn)行有效控制。根據(jù)監(jiān)理過程的需要，負(fù)責(zé)確定并提供監(jiān)理過程中所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 b 質(zhì)技部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號、建立《固定資產(chǎn)卡片》和設(shè)施檔案，在《監(jiān)理設(shè)施一覽表》上登記。 4 程序 監(jiān)理設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（公司固定辦公場所、現(xiàn)場辦公場所等）、辦公設(shè)備（包括計算機(jī)、照相機(jī)等辦公設(shè)備）、軟件（計算機(jī)管理軟件等）、支持性服務(wù)（水、電、吃、住供應(yīng)）、通訊設(shè)施、交通工具等。 5 相關(guān)文件 各部門工作手冊相關(guān)的法律法規(guī) 國家及地方 相關(guān)的技術(shù)規(guī)范 《崗位工作人員的任職要求》 6 記錄 培訓(xùn)記錄表 D12 年度培訓(xùn)計劃 D13 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境 公司制定并執(zhí)行 《設(shè)施和環(huán)境工作控制程序》 。 培訓(xùn)計劃及實(shí)施 每年根據(jù)公司需求及下年度各部門需求，人力資源部于 每年 12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門并監(jiān)督實(shí)施。 a通過理論考核、工作考核、業(yè)績評定和觀察的方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價對培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 b 違反這些要求所造成的后果。 現(xiàn)場 工地安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)，并進(jìn)行 測試，合格后方可上崗。 新員工培訓(xùn) a公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、一體化方針和目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行。 人力資源部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報經(jīng)理審批。 經(jīng)理 批準(zhǔn)公司《年度培訓(xùn)計劃》，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 2 范圍 適用于 承擔(dān)一體化管理體系運(yùn)作規(guī)定的職責(zé)所有人員，包括長期聘用、臨時聘用人員。在招聘和配備從事監(jiān)理工作的人員時，按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，選擇具有一定專業(yè)水平，經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)，有一定技能和經(jīng)歷的人員；如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)。 評審所確定的與本公司相關(guān)的改進(jìn)措施由質(zhì)技部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 d 管理評審應(yīng)保留管理評審記錄和編制管理評審報告。 管理評審 總則 a 管理評審是對一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)全面的綜合評價。 內(nèi)部信息溝通內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的傳達(dá)，內(nèi)審和管理評審相關(guān)信息，監(jiān)理服務(wù)信息、異常 和突發(fā)信息、員工建議等。 c 代表公司就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)系、協(xié)調(diào)。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司全面工作 a 貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)的法律法規(guī)和 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) ； b 制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 方針和質(zhì)量目標(biāo)； c 為建立一體化管理體系和確保體系有效運(yùn)行，營造一種具有顧客意識并滿足顧客和相關(guān)方要求的環(huán)境條件（包括各類資源的配置，職責(zé)的規(guī)定，管理辦法的批準(zhǔn)等）； d 定期組織管理評審，確保公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性； e 做好與建設(shè)單位及其他有關(guān)單位發(fā)生重大問題的協(xié)調(diào)工作； f 批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計劃》。公司的組織結(jié)構(gòu)詳見 《監(jiān)理公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 A《一體化管理體系職能分配表》。 b 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。 e 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，實(shí)施對各種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的有效控制， 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)對各部門遵守法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和確認(rèn)。 b 質(zhì)技部 確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次，負(fù)責(zé)獲取適用于本 公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險因素的環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本。 f 針對 評價結(jié)果，對風(fēng)險分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定目標(biāo)與管理方案等方式進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險的措施。 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃 a 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)組織各職能部門、各項目 監(jiān)理 部 認(rèn)真執(zhí)行《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》，持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價并實(shí)施必要的控制措施。 d 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮下列類型： —— 向水體排放的污染物 —— 向大氣排放的污染物 —— 噪聲對周圍環(huán)境的影響 —— 固體和流體廢物的排放 —— 對周圍社區(qū)和居 民生活的影響 —— 水、電、煤氣、油品、原材料等資源和能源的消耗 —— 對土地資源的污染 e 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)對識別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價，環(huán)境因素評價時應(yīng)考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。 公司一體化管理體系的更改必須經(jīng)過管理評審，以確保一體化管理體系的完整性。 一體化管理體系的策劃 經(jīng)理必須對一體化管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和一體化管理體系的總要求。本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)為： 合同履約率 100% —— 全面兌現(xiàn)合同承諾 顧客滿意率 100% —— 全面實(shí)現(xiàn)顧客的合理期望 噪聲、廢水排放達(dá)標(biāo)； 節(jié)能降耗，杜絕長流水、長明燈，每年節(jié)能降耗 %； 一爭創(chuàng)：創(chuàng)零事故工程； 二控制：負(fù)傷率控制在 %以內(nèi)；控制一般交通、火災(zāi)、設(shè)備事故； 一達(dá)標(biāo) ：安全管理規(guī)范化達(dá)標(biāo)。 同業(yè)一流：通過創(chuàng)建“一優(yōu)三高”的活動，同業(yè)對標(biāo)，爭創(chuàng)一流、全面創(chuàng)建西北電建品牌嶄新形象。 精細(xì)管理：規(guī)范一體化管理，明確職責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)，逐步形成自我發(fā)現(xiàn)自我完善的機(jī)制，向管理要效益，不斷提高企業(yè)自身素質(zhì)。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 公司必須認(rèn)真執(zhí)行法律、法規(guī)及國家、行業(yè)強(qiáng)制性規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 e. 確定并提供資源。 保存期限 質(zhì)量管理體系文件及各類運(yùn)行記錄、審核記錄保存三年。 c 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 記錄是反映監(jiān)理服務(wù)過程所取得的成果和提供所完成活動證據(jù)的文件。 各部門和項目監(jiān)理部文件和資料均應(yīng)分類建目，分類存放，在收發(fā)文本和目錄上對是否受控應(yīng)標(biāo)識清楚。 作廢的受控文件需要保留時，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出作廢文件的保留申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對需要保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章，并對保留的作廢文件填寫“失效文件保留登記表”。更換后應(yīng)使用原編號； 公司和項目監(jiān)理部分別建立受控文件收、發(fā)登記。 各有關(guān)人員必須妥善保管受控文件，不得遺失。 （ 2）記錄編號規(guī)則 ??????????? 順序號 記錄標(biāo)準(zhǔn)號 部門代碼 注： a) 部門代碼規(guī)定為： R— 人力資源部 Z— 質(zhì)技部 J— 經(jīng)營部 ??— 項目監(jiān)理部（具體工程項目的代碼由公司在“任務(wù)書”中給定） b) 記錄標(biāo)準(zhǔn)號見《有效文件控制清單》。 4 工作程序 監(jiān)理服務(wù)所依據(jù) 的一體化管理體系文件屬于受控文件。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 本手冊按 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 、 GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx 和GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求，描述了一體化管理體系的范圍，闡明了公司的 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理 方針和目標(biāo)，規(guī)定了各有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，描述了公司監(jiān)理服務(wù)所涉及的主要活動（工作內(nèi)容、工作程序），對一體化管理體系過程及其順序，以及相互關(guān)系做了表述，是公司法規(guī)性綱領(lǐng)文件。 監(jiān)理 公司堅持按一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行有效控制。統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織機(jī)構(gòu)，明確職權(quán)，制定并貫徹體系文件，落實(shí)質(zhì)量管理八項 原則，使公司各項質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險得到有效控制。 a 為了滿足顧客需求和期望，并爭取超越顧客期望，避免、減少并控制污染、最大限度地預(yù)防、降低并控制施工過程中所造成的工傷事故和職業(yè)病危害，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境安全管理水平、改善環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司管理體系策劃，開展初始狀態(tài)評審，確定質(zhì)量環(huán)境安全管 理體系所需要的過程、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險，以及適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求。 產(chǎn)品 —— 指服 務(wù)，建設(shè)監(jiān)理服務(wù)過程和活動的結(jié)果，監(jiān)理服務(wù)產(chǎn)品分為兩方面： 監(jiān)理單位（含項目監(jiān)理部）與委托方（建設(shè)單位）接觸的活動是無形產(chǎn)品，以遵守法律、法規(guī)和職業(yè)道德，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)為衡量標(biāo)準(zhǔn)； 監(jiān)理單位內(nèi)部資料是監(jiān)理服務(wù)的有形產(chǎn)品，主要是指為委托方 (建設(shè)單位 )所編制的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理月報和監(jiān)理內(nèi)部管理所形成的文件和資料，建筑物的實(shí)物質(zhì)量也應(yīng)認(rèn)為是監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的一種體現(xiàn)。 監(jiān)理單位 —— 是指取得監(jiān)理資格證書的具有法人資格的向建設(shè)單位提供“建設(shè)監(jiān)理服務(wù)”的組織。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 適用 范圍 監(jiān)理公司管理體系適用公司內(nèi)部人力資源部、質(zhì)技部、經(jīng)營部；適用于所承攬的 火電和送變電及其它工程建設(shè)項目的建設(shè)前期階段、施工招標(biāo)階段、施工階段和工程保修階段的工程監(jiān)理服務(wù)過程控制， 監(jiān)理 公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過對一體化管理體系的有效運(yùn)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客的滿意。 本手冊為公司受控文件，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得將手冊提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還公司質(zhì)技部資料室， 辦理核收登記。 通信地址：陜西省西安市長樂西路三號 郵 編： 710032 聯(lián)系電話：（ 029） 83382309 傳 真：（ 029） 83383074 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 監(jiān)理公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 經(jīng)理 管理者代表 經(jīng)營副經(jīng)理 總工程師 生產(chǎn)副經(jīng)理 經(jīng)營部 質(zhì)技部 人力資源部 項目監(jiān)理部 項目監(jiān)理部1建設(shè) 項目監(jiān)理部2 項目監(jiān)理部3 項目監(jiān)理部4 項目監(jiān)理部… Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 管理手冊說明 本手冊是根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合 本公司的實(shí)際， 編制本質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊，以實(shí)現(xiàn) 本公司 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體 化管理。至 20xx 年有在冊人員 268 人，其中持證總監(jiān)理師 26 人，教授級高級工程師 8 人，中國電建企協(xié)注冊的監(jiān)理工程師181 人，建設(shè)部注冊的監(jiān)理工程師 51 人。監(jiān)理人員大部分是西北電力建設(shè)總公司多年來從事工程技術(shù)，工程管理和質(zhì)量監(jiān)督的中、高級工程技術(shù)人員以及近年來各大專院校畢業(yè)的研究生、本科生和大專生。其中陜西寶雞第二發(fā)電廠（ 4 300MW）工程榮獲20xx 年度國家電力公司“火電優(yōu)質(zhì)工程”，國華內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾電廠（ 2 330MW）機(jī)組二期擴(kuò)建工程榮獲國家“優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎”，其他工程也都取得了不俗的成績，獲得了業(yè)主的一致好評。 NWPCS 成立伊始，就伴隨著全國電力系統(tǒng)體制改革的良機(jī)，通過多種經(jīng)營方式，積極開拓國內(nèi)國外兩個電力工程建設(shè)監(jiān)理市場。 管理者代表的職責(zé)是： 1 確保監(jiān)理公司質(zhì)量、 環(huán)境 及職業(yè)健康 安全 一體化管理體系建立、實(shí)施和保持； 2 向監(jiān)理公司經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 3