【正文】 準(zhǔn)管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △附錄3管理手冊三標(biāo)對照表公司管理手冊 GB/T190012000 GB/T240011996 GB/T2800120011范圍 1范圍 1范圍 1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn) 2引用標(biāo)準(zhǔn) 2引用標(biāo)準(zhǔn) 2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義4管理體系 4質(zhì)量管理體系 4環(huán)境管理體系要求績效測量和監(jiān)視 ★ △ △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △ △18 文件和資料控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △14 職業(yè)健康安全管理方案 ★ ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △8 職業(yè)健康安全方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △3 保程公不符合，糾正與預(yù)防措施 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △19 運行控制 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △15 培訓(xùn)、意識和能力 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △11 目標(biāo)和指標(biāo) ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △7 EMC總要求 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △2 保程公●—主要職能測量分析和改進(jìn) 37 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △38 ★ △ ● △ △ △ △39 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △40 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △41 ★ ★ ● △ △ △ △42 ★ ● △ △ △ △43 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △44 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △45 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △46 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △注：展經(jīng)號 條資源管理 17 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △18 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △19 、意識和培訓(xùn) ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △20 ★ ★ ★ △ ● △ △ △21 ★ ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △22 7.質(zhì)量管理體系 2 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △3 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △4 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △5 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △6 5.展經(jīng)號 條8) 負(fù)責(zé)預(yù)防措施審批的部門，應(yīng)保存預(yù)防措施控制的有關(guān)記錄。6) 預(yù)防措施應(yīng)針對潛在不合格、不符合原因，在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上，制定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。2) 公司發(fā)展部負(fù)責(zé)公司管理體系預(yù)防措施實施的跟蹤驗證。當(dāng)確認(rèn)糾正措施無效時，驗證部門應(yīng)要求責(zé)任部門重新采取措施，直到確認(rèn)有效。6) 各工程項目部/分公司/相關(guān)部室，針對本單位/部門出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制管理中的不合格、不符合制定糾正措施并實施。2) 公司工程部檢查工程質(zhì)量、現(xiàn)場環(huán)境因素控制管理工作中的不合格、不符合，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。具體實施，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。每半年，各部門/單位對收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析，對收集的重要數(shù)據(jù)信息及時進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。工程項目部/分公司負(fù)責(zé)收集本項目的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全控制包括對相關(guān)方控制的數(shù)據(jù)信息。公司勞動人事部負(fù)責(zé)收集人力資源、勞務(wù)供方的有關(guān)人員能力，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識等方面的數(shù)據(jù)信息。公司行政部負(fù)責(zé)收集辦公區(qū)域的有關(guān)環(huán)境控制、職業(yè)健康的數(shù)據(jù)信息。公司機械管理中心負(fù)責(zé)收集機械完好、環(huán)境、安全狀況的數(shù)據(jù)信息。公司營銷中心負(fù)責(zé)收集市場信息和合同執(zhí)行程度的數(shù)據(jù)信息。不合格品的評審、處置，執(zhí)行《不合格品控制程序》。準(zhǔn)確的判定不合格品存在的事實，作好記錄；b) 不合格品控制公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，公司工程部組織實施。，檢查現(xiàn)場施工安全、勞動保護(hù)工作。1) 工程項目部/分公司負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗試驗工作。3) 通過管理評審、內(nèi)外部審核，實現(xiàn)對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。公司工程部負(fù)責(zé)組織實施過程的監(jiān)視和測量。8) 發(fā)展部組織審核員對糾正措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。6) 完成全部審核后，審核組長編寫審核報告，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。3) 每次審核前，審核組長編制內(nèi)部審核計劃，報管理者代表審批。GB/T280012001的要求，是否有效實施與保持，并為管理體系的改進(jìn)尋求機會，確保管理體系的持續(xù)有效運行。2) 公司工程部負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)工作，落實工程質(zhì)量回訪計劃，對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，并分析調(diào)查結(jié)果，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。監(jiān)視和測量總則。公司安保部為公司發(fā)生的易燃易爆、火災(zāi)事故、工傷事故和緊急情況的管理部門，負(fù)責(zé)對緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗證。職業(yè)健康安全運行控制為保障施工安全，減少和消除事故傷害、職業(yè)危害，公司制定《施工安全、勞動保護(hù)控制程序》。e) 公司行政部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)及施工現(xiàn)場生活區(qū)生活廢棄物、生活污水的控制，制定生活用能源的節(jié)約措施。c) a) ，應(yīng)對設(shè)備此前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并采取必要的措施。公司計量試驗中心建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，監(jiān)視和測量裝置使用單位建立分臺帳。b. 公司工程部負(fù)責(zé)檢查工程項目部的保護(hù)工作。易燃易爆物資應(yīng)單獨存放，對有保質(zhì)期的物資，應(yīng)定期檢查。搬運工程項目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資搬運工作，具體執(zhí)行公司《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》。4) 顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗和試驗不合格的，工程項目部應(yīng)書面通知顧客，協(xié)商解決。4) 工程項目部材料員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識的安置和維護(hù)。2) 工程項目部材料員可用插牌、掛簽、涂色等方法，對進(jìn)場的物資進(jìn)行標(biāo)識。特殊過程的控制，具體執(zhí)行《施工過程控制程序》。對特殊過程的實施應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1) 當(dāng)施工和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證時，要對這些特殊過程實施確認(rèn)。公司工程部定期對工程項目部的施工進(jìn)度、質(zhì)量控制進(jìn)行檢查。配備適宜的機械設(shè)備、施工機具和必要的合格的監(jiān)視和測量裝置。1) 即使顧客代表驗證合格，在物資進(jìn)場時，仍應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗和試驗。2) 還可包括：對供方過程、設(shè)備、人員的資格要求以及對供方質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求。采購信息1) 公司營銷中心負(fù)責(zé)組織對工程分包方進(jìn)行評價，簽定工程分包合同。勞務(wù)采購為確保采購的勞務(wù)質(zhì)量和其行為符合環(huán)保、安全所規(guī)定的要求，公司制定并執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》。b.采購溝通的方面：a. 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；b. 問詢、合同的處理，包括對其修改；c. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中及向顧客提供產(chǎn)品后，顧客反饋的信息，包括顧客的投訴和抱怨。與顧客溝通為確保與顧客進(jìn)行有效的溝通，充分準(zhǔn)確地了解顧客要求，持續(xù)改進(jìn)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1) 在投標(biāo)文件報出前，公司營銷中心組織，有關(guān)部門參加，對已識別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審。顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c) 具體執(zhí)行公司《施工組織設(shè)計編制審批管理辦法》、《質(zhì)量計劃編制審批管理辦法》。機電分公司應(yīng)針對承接的機電安裝工程項目進(jìn)行策劃，編制《機電安裝工程質(zhì)量計劃》。，工程項目部編制《施工組織設(shè)計》的同時，編制《質(zhì)量計劃》。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃3) 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。負(fù)責(zé)公司機關(guān)的水電供應(yīng)，各部門按《節(jié)約用水用電管理辦法》使用水電資源。公司行政部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域建筑物、現(xiàn)場臨設(shè)的管理。公司機械管理中心負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備；負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備，并檢查外租設(shè)備使用情況。5) 所有需持證上崗人員，必須持有效證件。能力、意識和培訓(xùn)1) 勞動人事部組織對從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的人員能力提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理。人力資源資源的提供應(yīng)滿足管理體系及過程和公司自身發(fā)展的需要。資源提供發(fā)展部組織對其實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價。糾正和預(yù)防措施實施情況；g.各種反饋信息，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果，顧客和相關(guān)方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的意見、抱怨、投訴和建議等；c.參加管理評審人員，按照管理評審計劃要求，準(zhǔn)備相關(guān)資料。管理評審2) 每季度，公司安保部組織，行政部參加，采用座談的形式和公司勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會及員工代表進(jìn)行溝通。2) 工程項目部/分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，根據(jù)實際情況，作出處置。2) 內(nèi)部溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理執(zhí)行《信息溝通程序》。內(nèi)部溝通公司制定《信息溝通程序》，以便及時準(zhǔn)確的收集、傳遞和反饋信息，提高過程的有效性。審批公司《程序文件》、《質(zhì)量計劃》、《機電安裝工程質(zhì)量計劃》、《環(huán)境管理方案》。向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何的改進(jìn)需求；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理體系審核。組織建立公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并保持和實施。制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃，當(dāng)現(xiàn)場出現(xiàn)緊急情況時，負(fù)責(zé)具體實施。結(jié)合工程項目的實際，落實質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責(zé)；制定落實本項目的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理分目標(biāo)。執(zhí)行工程合同，滿足合同要求，在實施過程中達(dá)到顧客滿意。參與職業(yè)健康安全檢查和事故事件調(diào)查。定期收集員工對勞動保護(hù)、職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議。建立公司監(jiān)視和測量裝置臺帳，檢查公司監(jiān)視和測量設(shè)備使用管理情況。d. 識別機械設(shè)備使用及維護(hù)過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源，并進(jìn)行管理。e. 識別物資采購過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源，并進(jìn)行管理。a. 負(fù)責(zé)采購構(gòu)成工程實體的物資，如：水泥、鋼筋、木材、商品混凝土、砼構(gòu)件等物資及標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料。c. 負(fù)責(zé)職業(yè)病的防治管理。e. 檢查公司施工安全、勞動保護(hù)管理工作。a. 組織公司各部門/單位對危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。b. 組織對有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，評價其能力、意識。f. 檢查施工現(xiàn)場廢氣、揚塵、施工產(chǎn)生的廢水/固廢的控制；監(jiān)測現(xiàn)場噪聲。b. 檢查施工生產(chǎn)過程和特殊過程的管理及成品、半成品的防護(hù)工作；檢查檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識和過程標(biāo)識。c. 負(fù)責(zé)投標(biāo)階段、工程合同簽定前及合同執(zhí)行過程中，與顧客的溝通和協(xié)調(diào)。b. 匯總公司“有效文件清單”、“環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單”。編寫公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》，組織編寫《程序文件》。a. 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹公司管理方針和管理目標(biāo)。主管公司財務(wù)部。組織制定公司年度財務(wù)預(yù)算、決算方案。b.d. 審批施工組織設(shè)計。主管公司材料管理中心、機械管理中心。負(fù)責(zé)公司機械設(shè)備的配置，審批機械設(shè)備購置計劃。g. 主管公司工程部、安保部。c. 領(lǐng)導(dǎo)施工現(xiàn)場環(huán)境及安全生產(chǎn)管理工作。f.c. 確保管理體系必要的資源配備；協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境。職責(zé)、權(quán)限和溝通5) 各部門/單位制定的職業(yè)健康安全管理方案報公司安保部審核，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。2) 每年一季度，公司行政部制定或修定公司辦公/現(xiàn)場生活區(qū)域環(huán)境管理方案。適用于公司的法律法規(guī)的分發(fā)、更新，執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。公司制定《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。1) 每年度或工程項目開工前，各部門/單位進(jìn)行危險源辨識和評價工作。環(huán)境因素識別與評價，具體執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價程序》。評價并及時更新重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境的污染預(yù)防和有效控制。（包括變更）應(yīng)形成文件，如：管理手冊、程序及支持性文件等。，評審過程和活動的改進(jìn)。、市場情況發(fā)生重大變化。3) 每半年，各部門/單位總結(jié)分目標(biāo)完成情況。為確保公司管理目標(biāo)的實現(xiàn)，公司將管理目標(biāo)分解落實到各管理層、執(zhí)行層，做到：1) 每年一季度或新開工程，公司各相關(guān)部室/工程項目部/分公司，應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)和所從事的活動，制定本部門/單位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理分目標(biāo)。公司職業(yè)健康安全管理目標(biāo)杜絕死亡；消滅重傷；輕傷頻率低于10‰。公司簽定的工程合同，履約率100%。策劃2) 通過管理評審，對公司管理方針的實施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評審。4) 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，加強環(huán)境管理，積極預(yù)防污染，廣泛開展節(jié)約能源工作。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針由公司總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)，以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實際情況，考慮相關(guān)方的要求，制定如下：遵紀(jì)守法，傳達(dá)溝通，提高質(zhì)量環(huán)境安全意識；信守合同，顧客至上，追求卓越工程質(zhì)量；控制風(fēng)險，避免事故，保障員工健康安全；預(yù)防污染，節(jié)能降耗，