【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 7/9 內(nèi)部溝通可采取的形式，如會(huì)議紀(jì)要、通報(bào)、簡(jiǎn)訊、例會(huì)、班前 、班后會(huì)等， 本公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況、運(yùn)行有效性及時(shí)通報(bào)，讓全體員工了解企業(yè)的形勢(shì)，關(guān)心企業(yè)，積極參與質(zhì)量管理體系的建設(shè)。 管理評(píng)審 總則 本公司 規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)的時(shí)間間隔一般為一年，當(dāng)涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、適宜性時(shí)由 總經(jīng)理 決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助 總經(jīng)理 組織評(píng)審，向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，及管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施和評(píng)審后的質(zhì)量跟蹤。 辦公室 負(fù)責(zé)擬定管理評(píng)審計(jì)劃、協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，整理保持評(píng)審記錄，提交 管理評(píng)審報(bào)告，驗(yàn)證評(píng)審后的質(zhì)量改進(jìn)情況。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容應(yīng)包括下述信息： a. 內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果及改進(jìn)意見(jiàn)； b. 顧客的反饋、投訴意見(jiàn)； c. 產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)果及過(guò)程的有效性； d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 驗(yàn)證上次管理評(píng)審的措施執(zhí)行情況； f. 有關(guān)影響質(zhì)量管理體系的變更，如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整等； g. 各類(lèi)人員質(zhì)量職責(zé)的適宜性、有效性； h. 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出至少應(yīng)包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容： a. 質(zhì)量管理體系及過(guò)程的有效性的改進(jìn)要求或措施； b. 顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)要求或措施； c. 現(xiàn)有資源，如人員、設(shè)備、工作環(huán)境等的需求。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 8/9 辦公室 依據(jù)評(píng)審結(jié)果做出管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)管理評(píng)審改進(jìn)要求、措施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求，責(zé)任部門(mén)要提出具體改進(jìn)措施和辦法并實(shí)施。 辦公室 整理保存管理評(píng)審記錄、有關(guān)背景資料及驗(yàn)證評(píng)價(jià)報(bào)告。 具體操作 按 《管理評(píng)審程序》規(guī)定執(zhí)行。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 9/9 6 資源管理 資源的提供 最高管理者為滿(mǎn)足顧客要求，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作并持續(xù)改進(jìn)其有效性，提供適當(dāng)?shù)馁Y源配置，并通過(guò)管理評(píng)審來(lái)檢查資源的適應(yīng)性。 人力資源 為滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的需要，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行能力、意識(shí)和培訓(xùn)的管理。 按要求對(duì)各類(lèi)人員的能力進(jìn)行識(shí)別和管理，合理地配置人力資源。 采取內(nèi)部培訓(xùn)或委托外部培訓(xùn)的方式，必 要時(shí)采取其它措施，以滿(mǎn)足 從 事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力需求。 通過(guò)教育、培訓(xùn)、工作，技能水平考核、實(shí)際工作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方式評(píng)價(jià)上述措施的效果。 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育、滿(mǎn)足顧客要求和法律、法規(guī)要求的教育，使 公司 員工在各自的工作崗位上為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 辦公室 負(fù)責(zé) 保持影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能的適當(dāng)記錄。具體操作按《人力資源管理程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的施工性質(zhì)和特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如 公司 廠(chǎng) 房、碼頭、工作通道及配套設(shè)施、設(shè)備、通訊和運(yùn)輸機(jī)械等。 設(shè)備、設(shè)施的購(gòu)置、改造由使用部門(mén)提出，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 動(dòng)力維修車(chē)間協(xié)助供應(yīng) 部 按要求進(jìn)行購(gòu)置或?qū)嵤? 納入正常使用管理的設(shè)備、設(shè)施，由使用部門(mén)申請(qǐng)， 動(dòng)力維修車(chē)間報(bào) 主管副總 批準(zhǔn)后，按計(jì)劃進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)。 生產(chǎn)部 動(dòng)力維修車(chē)間 負(fù)責(zé) 編制年度設(shè)備、設(shè)施的修理計(jì)劃，報(bào) 主管副總 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 動(dòng)力維修車(chē)間 應(yīng)做好設(shè)備、設(shè)施的購(gòu)置、維護(hù)、保養(yǎng)、修理等方面的原始記錄，分析、整理后歸檔，具體操作按 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 規(guī)定執(zhí)行。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 6 資源管理 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 1/2 工作環(huán)境 創(chuàng)造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的安全生產(chǎn)工作環(huán)境 、 文明 生產(chǎn)工作環(huán)境 ， 為生產(chǎn)有序進(jìn)行提供保證。 依據(jù)文明生產(chǎn)管理要求， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整理， 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì) 公司 辦公環(huán)境衛(wèi)生整理，提出計(jì)劃安排，并行使檢查、考核的管理職能。 按“誰(shuí)的區(qū)域誰(shuí)管理，誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各施工單位對(duì)各自的生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理。確保道路暢通，物流有序。 有溫度、清潔度、照明度等要求的場(chǎng)所，應(yīng)符合 辦公室 負(fù)責(zé) 監(jiān)督檢查規(guī)定要求，確保施工質(zhì)量及人身安全。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 6 資源管理 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 2/2 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 實(shí)現(xiàn)船舶建造 過(guò)程的順序和相互關(guān)系 見(jiàn) 附 件八《船舶建 造 生產(chǎn)流程 圖》 顧客對(duì)特定產(chǎn)品提出要求時(shí)， 生產(chǎn)部 應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，策劃結(jié)果形成質(zhì)量計(jì)劃，并作為質(zhì)量管理體系的補(bǔ)充。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策 劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d. 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。 生產(chǎn) 部 配合 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程的策劃，各 相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合。 特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃的輸出形式可以是： a. 特定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃； b. 特定產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃； c. 特定產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)議紀(jì)要； d. 產(chǎn)品合同交底會(huì)議紀(jì)要； e. 特定產(chǎn)品工藝方案。 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的規(guī)定。 若合同有規(guī)定時(shí)，質(zhì) 量計(jì)劃應(yīng)提請(qǐng)顧客會(huì)簽和批準(zhǔn)。 質(zhì)量計(jì)劃編制按《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)準(zhǔn)備 設(shè)計(jì) 公司將船舶 技術(shù) 設(shè)計(jì)和方案設(shè)計(jì) 委外。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院溝通，向船級(jí)社送審。并協(xié)同設(shè)計(jì)院洽談設(shè)備技術(shù)協(xié)議 ， 完成合成圖紙及集成接口后進(jìn)行施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)（含分段劃分圖），完成原則工藝和分項(xiàng)工藝等工藝文件，交生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。 船舶建造 完成后，各項(xiàng)目 技術(shù) 負(fù)責(zé)人要參與調(diào)試、交驗(yàn)和試驗(yàn)，收集有關(guān)實(shí)船試驗(yàn)的性能參數(shù)、各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)及船檢、委方的意見(jiàn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)文件改進(jìn)， 消除所有 在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷。 必要時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)文件更改和修改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 1/8 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求確定 生產(chǎn)部 在 接受 經(jīng)營(yíng)部 簽訂 的 合同之 時(shí) ，要 求 用書(shū)面形式確定有關(guān)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容： a. 顧客明示的產(chǎn)品的要求。即顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、 b. 支持服務(wù)、價(jià)格 、交船（貨）期限等方面的要求； c. 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； d. 顧客沒(méi)有規(guī)定，但與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)的一些強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)要求； e. 本公司 確定的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 經(jīng)營(yíng)部 在提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單之前，應(yīng)對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品要求都有明確規(guī)定； b. 本公司 有滿(mǎn)足標(biāo)書(shū)、合同或訂單對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的能力； c. 與標(biāo)書(shū)、合同或訂單不一致的要求得到解決。 當(dāng) 船舶建造 要求發(fā)生變更時(shí) ， 經(jīng)營(yíng)部 應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知 與 船舶建造 生產(chǎn)過(guò)程 有關(guān) 的 部門(mén)，確保相關(guān)文件得到修改。 生產(chǎn)部 在標(biāo)書(shū)、合同或訂單的更改前對(duì)修改項(xiàng)目進(jìn)行再評(píng)審。 生產(chǎn)部 應(yīng)記錄合同評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施，保存合同評(píng)審中與顧客來(lái)往的信函、傳真、電子郵件以及合同評(píng)審的記錄。 具體操作按 作業(yè)文件 《合同 管理辦法 》規(guī)定執(zhí)行。 與顧客溝通 生產(chǎn)部配合 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)在 船舶建造 施工前、 船舶建造 過(guò)程中和產(chǎn)品交付前、后的各個(gè)階段，保持和顧客的密切聯(lián)系，提供產(chǎn)品信息、問(wèn)詢(xún)、合同修改處理意見(jiàn)、接受顧客投訴和收集用戶(hù)反饋的信息并及時(shí)回復(fù)。 各 部門(mén) 負(fù)責(zé)在 船舶建造 過(guò)程中，就質(zhì)量檢驗(yàn)、物資供應(yīng)、技術(shù)修改、 建造 過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題與顧客溝通，并及時(shí)將反饋的信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 2/8 通常與顧客溝通的方式有： a. 電函技術(shù)咨詢(xún) 。 b. 提供現(xiàn)場(chǎng) 服務(wù) 。 c. 定期走訪(fǎng) 。 d. 信息征詢(xún) 。 e. 座談會(huì)征詢(xún) 。 f. 隨船處理保修。 各部門(mén)要保存與顧客溝通的記錄。 更改及有關(guān)措施記錄。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 供應(yīng)部 執(zhí)行 《采購(gòu)控制程序》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。 外包過(guò)程的控制，按《采購(gòu)控制程序》文件執(zhí)行。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn) 按 《采購(gòu)控制程序》 執(zhí)行 。 本公司 需在供方貨源地對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)合同或技術(shù)協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn) 品放行的辦法。 合同規(guī)定顧客或其代表有權(quán)在供方處或在 本公司 ，對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 本公司 應(yīng)協(xié)助安排，提供必要的驗(yàn)收條件。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)影響產(chǎn)品質(zhì)量因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到 圖紙和工藝文件的規(guī)定要求。 本公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》進(jìn)行。 根據(jù) 本公司 產(chǎn)品特點(diǎn)，過(guò)程控制可分為一般工序控制和重要工序控制。重要工序控制又可分為關(guān)鍵工序控制和特殊工序控制 。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 3/8 一般工序控制按工藝守則、流程卡、工藝規(guī)程進(jìn)行控制。 關(guān)鍵工序控制除按一般工序控制外，還要按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行控制。 特殊工序控制除按一般工序控制外，還要按特殊工序控制程序進(jìn)行控制。 本公司 工序過(guò)程控制的受控狀態(tài)包括： a. 生產(chǎn)控制：編制生產(chǎn)計(jì)劃，合理調(diào)度，做到均衡生產(chǎn)； b. 人員控制：按《人力資源管理程序》要求，對(duì)生產(chǎn)操作人 員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的關(guān)鍵工序和特殊工序工作人員，必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)、資格考核，持證上崗； c. 設(shè)備控制：生產(chǎn)中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備。生產(chǎn)使用中的設(shè)備必須按 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 進(jìn)行控制，做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和校驗(yàn)工作，使之處于完好狀態(tài)； d. 材料控制：材料控制按《采購(gòu)控制程序》檢驗(yàn)后，按《產(chǎn)品防護(hù)與顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》進(jìn)行搬運(yùn)、吊運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。使用代用材料按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》執(zhí)行； e. 生產(chǎn)環(huán)境控制：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持道路通暢，物流有序；對(duì)溫度、濕度、清潔度、照明度等有要求的場(chǎng)地，應(yīng)符合規(guī)定的 要求 ； f. 監(jiān)視和測(cè)量：使用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視、測(cè)量裝置，對(duì)相關(guān)生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； g. 文件控制：保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的所有技術(shù)文件、工藝文件、圖紙和質(zhì)量管理體系文件均是受控的現(xiàn)行有效版本。 特殊過(guò)程的確認(rèn) 對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程，稱(chēng)為特殊過(guò)程。特殊過(guò)程在實(shí)施生產(chǎn)前必須進(jìn)行確認(rèn)。特殊過(guò)程確認(rèn)的內(nèi)容包括： a. 過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定的準(zhǔn)則； b. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c. 使用特定的方法和程序； d. 記錄的要求； e. 再確認(rèn)。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 4/8 本公司 的特殊過(guò)程質(zhì)量控制包括： a. 船體焊接工序； b. 軸系、舵系安裝工序； 從事特殊過(guò)程的操作人員，必須具有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工人。 特殊過(guò)程中使用新設(shè)備、新材料、新工藝應(yīng)進(jìn)行工藝認(rèn)可。 特殊過(guò)程 作業(yè)，應(yīng)在圖紙、技術(shù)文件中提出明確的工藝要求及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 詳細(xì)填寫(xiě)質(zhì)量記錄。 必要時(shí)，對(duì)特殊過(guò)程控制的程序和方法進(jìn)行再次確認(rèn) ，確保生產(chǎn)過(guò)程符合合同或技術(shù)規(guī)范的要求。具體操作按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保開(kāi)工至交付的各個(gè)過(guò)程有準(zhǔn)確的識(shí)別依據(jù)，避免