【正文】 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 8 測量分析和改進(jìn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 5/5 序 號(hào) 文件編號(hào) 文 件 名 稱 主要責(zé)任部門 1 QP/XXXXXX 423 文件控制程序 辦公室、 質(zhì)檢部 2 QP/XXXXXX 424 記錄控制程序 質(zhì)檢部 、 辦公室 3 QP/XXXXXX 56 管理評(píng)審控制程序 管理層、辦公室 4 QP/XXXXXX 622 人力資源控制程序 辦公室 5 QP/XXXXXX 63 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 動(dòng)力維修 、辦公室 6 QP/XXXXXX 71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 技術(shù)部 7 QP/XXXXXX 74 采購控制程序 供應(yīng)部、生產(chǎn)部 8 QP/XXXXXX 751 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)部、 技術(shù)部 9 QP/XXXXXX 752 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部 10 QP/XXXXXX 753 產(chǎn)品防護(hù)與顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 生產(chǎn)部、經(jīng)營部 11 QP/XXXXXX 76 測量裝置控制程序 質(zhì)檢部 12 QP/XXXXXX 822 內(nèi)部審核控制程序 辦公室 13 QP/XXXXXX 824 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 質(zhì)檢部 14 QP/XXXXXX 83 不合格品控制程序 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 15 QP/XXXXXX 84 數(shù)據(jù)分析控制程序 辦公室 16 QP/XXXXXX 852 糾正措施控制程序 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 17 QP/XXXXXX 853 預(yù)防措施控制程序 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 附件一 程序文件匯總表 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/1 序 號(hào) 部 門 或 人 員 受 控 分 發(fā) 號(hào) 備 注 1 總經(jīng)理 M— 01 2 管理者代表 M— 02 3 綜合副總經(jīng)理 /辦公室 M— 03 4 供應(yīng)副總經(jīng)理 /供應(yīng)部 M— 04 5 主管副總 經(jīng)理 /生產(chǎn)部 M— 05 6 總工程師 /技術(shù)部 M— 06 7 辦公室 M— 07 8 質(zhì)量檢 驗(yàn)部 M— 08 9 安監(jiān)部 M— 09 10 動(dòng)力維修車間 M— 10 11 船體車間 M— 11 12 輪管車間 M— 12 13 起重隊(duì) M— 13 14 認(rèn)證機(jī)構(gòu) M— 14 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 附件二 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/1 序號(hào) 章節(jié) 頁號(hào) 行號(hào) 更改內(nèi)容 批準(zhǔn)人 日期 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 附件三 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/1 序號(hào) 法 律 法 規(guī) 名 稱 編號(hào)或發(fā)布日期 備注 一 法律法規(guī) 1 中華人民共和國公司法 199471 施行 2 中華人民共和國合同法 1999315 3 中華人民共和國會(huì)計(jì)法 202071 第二次修正 4 中華人民共和國稅收征收管理法 199384 發(fā)布施行 5 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 6 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法 7 中華人民共和國計(jì)量法 198596 8 中華人民共和國商標(biāo)法 1993222 修正 9 中華人民共和國專利法 2020825 修正 10 中 華人民共和國節(jié)約能源法 19980101 11 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 19891226 12 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)管理辦法 19990401 13 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 20201101 14 《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》 20200509 15 機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全 管理規(guī) 定 1 20200326 16 倉庫防火安全管理規(guī)則 20200327 17 國際海上人命安全公約 （ SOLAS 1974） 1974 18 經(jīng)修正的 1974 年國際海上人 命安全公約 1988 年議定書 1988 19 經(jīng)修正的 1972 年國際海上避碰規(guī)則公約及 1981 年修正案 1981 20 1966 年國際載重線公約 1988 年議定書 1988 21 1969 年國際船舶噸位丈量公約 （ TONNAGE 1969） 1969 22 石油公司國際海事論壇（ OCIMF）建議案 23 美國海岸警備隊(duì)有關(guān)外國船舶防油污染規(guī)定 1989 24 197 1982 國際通訊無線電規(guī)則 25 1973 年國際防止船舶污染公約 1978 年議定書和修正案（ MARPOL） 二 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 1 中華人民共和國船舶檢驗(yàn)局 海船無線電設(shè)備規(guī)范 1983 2 中華人民共和國船舶檢驗(yàn)局 海船 救生設(shè)備規(guī)范 1989 3 中華人民共和國船舶檢驗(yàn)局 海船 防火結(jié)構(gòu)與消防設(shè)施規(guī)范 1989 4 IMO 規(guī)范 2020/2020 5 BV 規(guī)范 2020 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 附件 四 相適應(yīng)的法律法規(guī)清單 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/2 序號(hào) 法 律 法 規(guī) 名 稱 編號(hào)或發(fā)布日期 備注 6 中國船級(jí)社 鋼質(zhì)海船入級(jí)與建造規(guī)范 (附 3 次修改通報(bào) ) 2020 7 中國船舶工業(yè)總公司 中國造船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (CSQS) 2020 8 ABS 規(guī)范 9 形狀位置公差 GB 1184－ 1996 10 一般公差、未注公差的線性和角度尺寸的公差 GB18042020 11 孔與軸的極限偏差數(shù)值 GB/ 12 13 14 15 16 17 18 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 附件 四 相適應(yīng)的法律法規(guī)清單 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 2/2 GB/T 19001:：2020 相關(guān) 條款 相關(guān)部門 條款內(nèi)容 管 理 層 辦 公 室 經(jīng)營部 供應(yīng)部 技術(shù)部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 部 安 監(jiān) 部 動(dòng) 力 維 修 車 間 船 體 車 間 輪 管 車 間 起重隊(duì) 程序文件 總要求 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制程序 管理承諾 ★ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審控制程序 資源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 控制 程序 工作環(huán)境 ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 控制程序 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ★ ○ 合同評(píng)審控制程序 采購 ○ ★ ○ ○ ○ 采購 控制程序 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 附件 五 質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表 版次 /修訂次： A/1 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/2 GB/T 19001:：2020 相關(guān) 條款 相關(guān)部門 條款內(nèi)容 管 理 層 辦 公 室 經(jīng)營部 供應(yīng)部 技術(shù)部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 部 安 監(jiān) 部 動(dòng) 力 維 修 車 間 船 體 車 間 輪 管 車 間 起重隊(duì) 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)過程控制程序 ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù)與顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 測量裝置控制程序 總則 監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核程序 ○ ○ ○ ★ ○ 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 不合格品控制 ○ ○ ○ ★ ★ ○ 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 注： ★ 主要 責(zé)任部門 ○ 相關(guān)部 門XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 附件 五 質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表 版次 /修訂次： A/1 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 2/2 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 附件 六 質(zhì)量管理組織 結(jié) 構(gòu)圖 版次 /修訂次：