【正文】 17 船舶下水牽引綱纜拉力計(jì)算書 拉力計(jì)算數(shù)據(jù)。 15 完工交船作業(yè)指導(dǎo)書 組成船舶交接小組，由船方代表，公司管經(jīng)銷的副總組織雙方有關(guān)人員進(jìn)行交船事宜。 13 船舶下水作業(yè)指導(dǎo)書 下河前的準(zhǔn)備，下水時(shí)的工作 程序，下水后的工作 。 11 船舶電氣安裝工藝作業(yè)指導(dǎo)書 船舶導(dǎo)航設(shè)備安裝；船舶電纜敷設(shè)；船舶電氣設(shè)備安裝工藝規(guī)范，船舶電氣設(shè)備和電纜接地；船舶無線電設(shè)備安裝等。 9 舾裝作業(yè)指導(dǎo)書 舵設(shè)備的制造和安裝、桅、起重柱安 裝，帶纜樁安裝，錨泊設(shè)備的安裝，救生艇的安裝、貨艙艙口蓋艙口圍制作安裝，集裝箱定位裝置，風(fēng)雨門舷窗等。 7 涂裝工藝作業(yè)指導(dǎo)書 造船涂料工藝階段；鋼材預(yù)處理；分段涂裝；總段涂裝；船塢涂裝；碼頭涂裝；交船前涂裝；舾裝件涂裝；工藝過程：涂裝前表面處理，二次表面處理，二次除銹、涂裝作業(yè)等。 5 船體密性試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 海船船體密性試驗(yàn)要求，內(nèi)河船船體密性試驗(yàn)要求。 3 焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書 基本要求、工藝要求、焊接變型控制、施焊、焊條的保管作用。 目錄 序號(hào) 文件名稱 主要內(nèi)容 1 放樣作業(yè)指導(dǎo)書 格子線的制作、型線放樣，作橫剖面線。 6 糾正措施控制程序 通過對質(zhì)量管理體系的不合格及時(shí)采取糾正措施，消除不合格的原因，防止類似的不合格再次的發(fā)生。 4 內(nèi)部審核控制程序 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 2 質(zhì)量記錄控制程序 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性要求提供證據(jù)。 《預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了 下列方面的要求； a 確定潛在不合格及其原因； b 評價(jià)防止不合格發(fā)生措施的需求，確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； c 記錄所采用預(yù)防措施的結(jié)果； d 評審所采取預(yù)防措施的成效。 《 糾正措施控制程序》規(guī)定了以下方面的要求： a 評審不合格（包括顧客投訴）； b 確定不合格的原因； 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、分析和改進(jìn) 頁碼 4/4 c 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生措施的需求； d 確定和實(shí)施所需的措施； e 記錄所采取措施的結(jié)果； f 評審所采取的糾正措施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、使用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，采用糾正 /預(yù)防措施，以及開展管理評審，持續(xù)改進(jìn)船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析 公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，各部門收集和分析各自適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，公司匯總，以正式船舶實(shí)際、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可進(jìn)行船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，這包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果及其他有關(guān) 來源的數(shù)據(jù)。 當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)人讓步放行記錄。 不合格控制 公司確保不符合產(chǎn)平要求的采購產(chǎn)品、生產(chǎn)制造過程產(chǎn) 品和船舶得到識(shí)別和控制，不合格的控制及其處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在《不合格品控制程序》中作 出規(guī)定。 保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄應(yīng)指定有權(quán)放行產(chǎn)品 /服務(wù)的人員。 本公司主要監(jiān)視和測量過程有：焊接過程。這些方法可證實(shí)船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理這要確保及時(shí)采取糾正措施，以消除已 發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，跟蹤審核活動(dòng)包括對所采取糾正措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。審核員不 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、分析和改進(jìn) 頁碼 2/4 能審核自己的工作。 審核員的選擇和審核的實(shí)施。 內(nèi)部審核 公司按計(jì)劃 的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定船舶實(shí)際、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì) 量管理體系是否： a 符合策劃的安排， ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系的要求； b 得到有效實(shí)施與保持。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司經(jīng)營部每年進(jìn)行一次監(jiān)視顧客對相關(guān)公司和部門是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息，作為船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、分析和改進(jìn) 頁碼 1/4 總則 公司已策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以便： a 證實(shí)產(chǎn)品 /服務(wù)提供的符合性； b 確保船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服 務(wù)提供質(zhì)量管理體系的符合性； c 持續(xù)改進(jìn)船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系的有效性。 對設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)： a 能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行鑒定 /校準(zhǔn)或驗(yàn)證，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)； b 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d 防止可能的計(jì)量 /測量結(jié)果失效的調(diào)整； e 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。并配備了證實(shí)這些活動(dòng)所需的監(jiān) 視和測量裝置。 監(jiān)視和測量裝置的控制。這種防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、純村貯存和保護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并保持記錄。如鋼板、型材的爐號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)時(shí)間等標(biāo)記在加工過程中的保護(hù)與轉(zhuǎn)移方式； 可追溯性路徑：顧客的異議→檢驗(yàn)記錄→生產(chǎn)記錄→操作者→原料供方 b 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：待檢、合格品、不合格品、待處理； c 作業(yè)標(biāo)識(shí)：材料堆放處、冷加工區(qū)、下料區(qū)、余料區(qū)。 本公司已規(guī)定確認(rèn)這些過程的安排，適用時(shí)包括： a 為過程的評審和批準(zhǔn)所 規(guī)定的準(zhǔn)則； b 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c 使用特定的方法和程序； d 記錄的要求； e 在確認(rèn)。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 碼 11/13 船舶生產(chǎn)和服務(wù)提供流程 圖 3 放 樣 劃線與切割 管子下料 冷彎或熱彎 —— 構(gòu)件打磨 —— 成 型 成 型 ⊙焊接 —— 打磨涂裝 — 配件組裝 ⊙ 焊 接 焊接 —— 打磨 —— 船臺(tái)裝配 組 裝 密性實(shí)驗(yàn) 清理串洗 部分涂裝 木質(zhì)安裝 機(jī)裝 船（舾）裝 電裝 管子安裝 管子清洗及密性實(shí)驗(yàn) 整體涂裝 自控、遙控設(shè)備調(diào)試 下 水 系泊及航行實(shí)驗(yàn) 完工交船 跟蹤服務(wù) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁碼 12/13 船舶生產(chǎn)焊接、涂裝（油漆）過程提供過程的確認(rèn)。 已策劃并在受控條件下提供船舶設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)、適用時(shí)受控條件包括： a 從設(shè)計(jì)圖紙（總體結(jié)構(gòu)及涂裝、船裝、機(jī)裝、電裝圖紙和計(jì)算書）、 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書中獲得船舶生產(chǎn)建 造和服務(wù)的特性信息； b 必要時(shí)，作業(yè)人員必須能方便地活獲得加工圖樣、制度與規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書； a 使用滿足工藝要求的適宜設(shè)備。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁碼 10/13 擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放 行的方法作出規(guī)定。 驗(yàn)證包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。必要時(shí)，采購信息包括： a 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求； b 人員資格的要求； c 自量管理體系的要求； d 固定采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式。 運(yùn)輸、無損檢測、輔助材料、外協(xié)件加工等外包過程列入供方控制； 船舶設(shè)計(jì)圖紙的審核認(rèn)可、船舶制造五個(gè)階段的跟蹤檢驗(yàn)為法定程序，監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)在法定計(jì)量檢定部門進(jìn)行，直接納 入合格供方。 制定供方評價(jià) 準(zhǔn)則和重新評價(jià)準(zhǔn)則，評價(jià)供方合格法人地位（營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記等復(fù)印件）、船檢部門認(rèn)可及相關(guān)產(chǎn)品的資格證明、與同行中競爭對手的業(yè)績對比、同類產(chǎn)品的性能、價(jià)格優(yōu)勢對比等；確定合格供方名錄，并保持評價(jià)結(jié)果和任何必要措施的記錄。 采購 采購過程 本公司確認(rèn)采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，根據(jù)采購產(chǎn)品對船舶影響的程度分為 A、 B 兩類進(jìn)行控制。 更改后技術(shù)圖紙和相關(guān)文件應(yīng)送交船級(jí)社認(rèn)可。 船體定型后需要更改的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，相關(guān)設(shè)計(jì)人員據(jù)此并對涉及的文件進(jìn)行相應(yīng)的更改。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的，由相關(guān)的設(shè)計(jì)人員予以識(shí)別和確定，填寫《設(shè)計(jì)更改申請單》，經(jīng)技術(shù)部長審核、總工程師批準(zhǔn)后更改。 顧客提供船舶設(shè)計(jì)和開發(fā)圖紙及文件時(shí)，以顧客和經(jīng)船級(jí)社審定認(rèn)可的圖紙及文件趣味人船舶的功能特性和性能是否達(dá)到要求所規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 船舶生產(chǎn)制造一般為單臺(tái)產(chǎn)品，實(shí)際和開發(fā)的確認(rèn)一般在船舶下水，系泊航行及試驗(yàn) 階段進(jìn)行。 放樣后模型應(yīng)予以檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保符合設(shè)計(jì)要求。 驗(yàn)證的主要方法是對圖紙變化方法進(jìn)行計(jì)算，與已經(jīng)證實(shí)是成功的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行對比；已證實(shí)類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù) ，也可作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 為保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，應(yīng)按照設(shè)計(jì)和開發(fā)階段或設(shè)計(jì)計(jì)劃的安排，也可由相關(guān)階段設(shè)計(jì)和開發(fā)小組或人員提出，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開 發(fā)的驗(yàn)證。 b 對存在的問題和采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，由技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄采取措施的執(zhí)行情況。 應(yīng)根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果，作出評審結(jié)論，形成《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》，經(jīng)總工程 師批準(zhǔn)后，進(jìn)行船舶設(shè)計(jì)。適當(dāng)時(shí)，輸出文件包括： 總體機(jī)構(gòu)圖及涂裝中部分圖紙、船裝工作圖 35 份、機(jī)裝工作圖 63 份、電裝工作圖 27 份、相關(guān)計(jì)劃書、說明書、工藝流程、工藝要求、原材料及外 協(xié)件明細(xì)清單、設(shè)備要求、接收準(zhǔn)則。 詳細(xì)方案設(shè)計(jì)輸出文件經(jīng)船體、船機(jī)、船電工程師分別審核、總工程師批準(zhǔn)，技術(shù)部加蓋“第二稿”章后才能發(fā)放。 b 工藝流程圖，采購、 生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)等活動(dòng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 適當(dāng)時(shí)，詳細(xì)方案設(shè)計(jì)輸出文件包括： a 總布置圖，船體、船機(jī)、船電 基本機(jī)構(gòu)圖，主要零部件結(jié)構(gòu)圖，舾裝 結(jié)構(gòu)圖、技術(shù)說明書、計(jì)算書、原理及系統(tǒng)原理圖、系泊及航行實(shí)驗(yàn)大綱、安全特詳細(xì)方案設(shè)計(jì)： /船體 /船機(jī) /船電基本結(jié)構(gòu)圖 /主要部件 (配套設(shè)施 )結(jié)構(gòu)圖 /系統(tǒng)原理圖，技術(shù)說明書 /有關(guān)計(jì)算書，系舶、航行實(shí)驗(yàn)大綱共 41 份； ； /機(jī)裝 /電裝部件圖、技術(shù)參數(shù)； ； 技術(shù)要求； ； 35份、機(jī)裝工作圖 63 份、電裝工作圖 27 份； 算書、說明書； ； 準(zhǔn)則； ； 。通過后，船舶設(shè)計(jì)可轉(zhuǎn)入詳細(xì)方案設(shè)計(jì)。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁碼 5/13 船舶設(shè)計(jì)和開發(fā)階段：圖 2 策 劃 技 術(shù) 計(jì) 劃 初步方案設(shè)計(jì)：總圖 (尺寸圖 )/主要部件圖 (結(jié)構(gòu) /材質(zhì)/精度 /成本功能技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 )/計(jì)算書 /原理圖 /實(shí)驗(yàn)大綱 (新原理結(jié)構(gòu) /材料 /元件 /工藝 /系統(tǒng) /綜合實(shí)驗(yàn) ) 設(shè)計(jì)任務(wù)書： （船體、船機(jī)、船電主要技術(shù)參數(shù)）； ； 的設(shè)計(jì)信息； ； 船級(jí)社 /船東 驗(yàn)證 /審定 評審 顧客要