【導(dǎo)讀】司特點(diǎn)，制定了本質(zhì)量管理手冊(cè)。理體系活動(dòng)的依據(jù)，現(xiàn)令準(zhǔn)予實(shí)施。方先習(xí)同志為本公司管理者代表。理體系標(biāo)準(zhǔn)“管理者代表”規(guī)定的職責(zé)。公司位于湖北省石首市北門(mén)口件雜碼頭，面向長(zhǎng)江，東臨武漢，西臨宜昌，背靠岳陽(yáng)，水陸交通十分便利。船型首創(chuàng)，深受湘鄂船東和船員的好評(píng)。產(chǎn)場(chǎng)所占地面積34500平方米。岸線長(zhǎng)度260米，有專(zhuān)用的船裝碼頭，水電設(shè)施。齊全，具有設(shè)計(jì)建造5000噸級(jí)沿海貨輪，5000噸級(jí)各類(lèi)駁船。1000KW的鋼質(zhì)特種船舶的能力。年生產(chǎn)能力3萬(wàn)載重噸?？蛻艄卜睒s”的經(jīng)營(yíng)理念和服務(wù)方針。誠(chéng)邀社會(huì)各界參與船舶產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)。和銷(xiāo)售，為顧客提供更多的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。共創(chuàng)富裕而美好的明天。立良好的企業(yè)形象，不斷提高顧客滿意度，求得各方對(duì)企業(yè)的支持，為創(chuàng)建同類(lèi)企業(yè)中的一流企業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司各部門(mén)依據(jù)此質(zhì)量目標(biāo)制定各部門(mén)的分質(zhì)量目標(biāo)。證機(jī)構(gòu)及內(nèi)審員。由質(zhì)檢部在發(fā)放時(shí)辦理編號(hào)、發(fā)放和簽名領(lǐng)取手續(xù)。

　　

【正文】 息，作為船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 獲取和利用這些信息的方法主要有： a 發(fā)放征詢意見(jiàn)表； b 來(lái)人、來(lái)信、來(lái)電處理； c 召開(kāi)顧客座談會(huì)等； d 電話回訪。 內(nèi)部審核 公司按計(jì)劃 的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定船舶實(shí)際、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì) 量管理體系是否： a 符合策劃的安排， ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系的要求； b 得到有效實(shí)施與保持。 考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，本公司對(duì)審核方案進(jìn)行策劃規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、方法、頻次。 審核員的選擇和審核的實(shí)施。要確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)碼 2/4 能審核自己的工作。 《內(nèi)部審核控制程序》對(duì)策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果的保持記錄的職責(zé)和要求均作出規(guī)定。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理這要確保及時(shí)采取糾正措施，以消除已 發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，跟蹤審核活動(dòng)包括對(duì)所采取糾正措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司采用適宜的方法對(duì)船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，相關(guān)部門(mén)結(jié)合自己提供產(chǎn)品服務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視，并在適合時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法可證實(shí)船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在 適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 本公司主要監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程有：焊接過(guò)程。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 相關(guān)部門(mén)已對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ，以驗(yàn)證產(chǎn)品 /服務(wù)要求得到滿足，這種監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄應(yīng)指定有權(quán)放行產(chǎn)品 /服務(wù)的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有策劃安排圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格控制 公司確保不符合產(chǎn)平要求的采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)制造過(guò)程產(chǎn) 品和船舶得到識(shí)別和控制，不合格的控制及其處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在《不合格品控制程序》中作 出規(guī)定。 a 采取糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不和； b 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng) 顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)人讓步放行記錄。 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)碼 3/4 不合格品糾正后要再一次進(jìn)行驗(yàn)證，以 證實(shí)符合要求。 當(dāng)交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 應(yīng)針對(duì)不合格品進(jìn)行分析原因，考慮實(shí)施《糾正措施控制程序》或《預(yù)防措施控制程序》，以消除不符合原因，防止類(lèi)似不合格再次發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析 公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，各部門(mén)收集和分析各自適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，公司匯總，以正式船舶實(shí)際、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可進(jìn)行船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，這包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及其他有關(guān) 來(lái)源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供下列方面的信息： a 顧客滿意； b 與船舶制造質(zhì)量和服務(wù)要求的符合性； c 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d 供方是否合格。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、使用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，采用糾正 /預(yù)防措施，以及開(kāi)展管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 公司和部門(mén)按照各自的職責(zé)與權(quán)限采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 《 糾正措施控制程序》規(guī)定了以下方面的要求： a 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； b 確定不合格的原因； 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)碼 4/4 c 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生措施的需求； d 確定和實(shí)施所需的措施； e 記錄所采取措施的結(jié)果； f 評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 公司要確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 《預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了 下列方面的要求； a 確定潛在不合格及其原因； b 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生措施的需求，確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； c 記錄所采用預(yù)防措施的結(jié)果； d 評(píng)審所采取預(yù)防措施的成效。 附表： A 序 文 件 目 錄 序 號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 主 要 內(nèi) 容 備 注 1 文件控制程序 適用于公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管 理和控制 。 2 質(zhì)量記錄控制程序 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性要求提供證據(jù)。 3 過(guò)程質(zhì)量 控制程序 對(duì)船舶生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，確保船舶生產(chǎn)過(guò) 程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 4 內(nèi)部審核控制程序 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 5 不合格產(chǎn)品控制程序 對(duì)不合格的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處理進(jìn)行控制，確保有合格品的非預(yù)期使用或交付。 6 糾正措施控制程序 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的不合格及時(shí)采取糾正措施，消除不合格的原因，防止類(lèi)似的不合格再次的發(fā)生。 7 預(yù)防措施控制程序 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系中潛在的不合格采取相應(yīng)預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，避免潛在不合格的發(fā)生。 目錄 序號(hào) 文件名稱(chēng) 主要內(nèi)容 1 放樣作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 格子線的制作、型線放樣，作橫剖面線。 2 鋼材加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 鋼板表現(xiàn)缺陷的限定、鋼板夾層處理、劃線時(shí)的尺寸角度偏差，氣割尺寸偏差，剪切偏差，折邊偏差，槽型板偏差、波型板偏差、型材、木行材彎曲偏差、外板彎曲偏差，加熱要求，打磨要求等。 3 焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 基本要求、工藝要求、焊接變型控制、施焊、焊條的保管作用。 4 火工矯正工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 矯正前工作狀態(tài)的要求，火工矯正工藝，一般工藝要求 。 5 船體密性試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 海船船體密性試驗(yàn)要求，內(nèi)河船船體密性試驗(yàn)要求。 6 管子加工、安裝、密性試驗(yàn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 管子加工、管子安裝、管子串洗、密性試驗(yàn)等。 7 涂裝工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 造船涂料工藝階段；鋼材預(yù)處理；分段涂裝；總段涂裝；船塢涂裝；碼頭涂裝；交船前涂裝；舾裝件涂裝；工藝過(guò)程：涂裝前表面處理，二次表面處理，二次除銹、涂裝作業(yè)等。 8 船體裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 船體結(jié)構(gòu)建造精度原則，切割要求，工藝過(guò)程、檢驗(yàn)，主機(jī)座制作程序，船員臺(tái)裝配等 。 9 舾裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 舵設(shè)備的制造和安裝、桅、起重柱安 裝，帶纜樁安裝，錨泊設(shè)備的安裝，救生艇的安裝、貨艙艙口蓋艙口圍制作安裝，集裝箱定位裝置，風(fēng)雨門(mén)舷窗等。 10 機(jī)裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 軸系和螺旋槳，主機(jī)及附屬設(shè)備、輔機(jī)、舵系安裝、 檢驗(yàn)等。 11 船舶電氣安裝工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 船舶導(dǎo)航設(shè)備安裝；船舶電纜敷設(shè)；船舶電氣設(shè)備安裝工藝規(guī)范，船舶電氣設(shè)備和電纜接地；船舶無(wú)線電設(shè)備安裝等。 12 自控和遙控、遙測(cè)設(shè)備調(diào)試 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 傳感器調(diào)試、主機(jī)自控、遙控設(shè)備調(diào)試；重要泵自控、遙控設(shè)備試驗(yàn)；監(jiān)測(cè)報(bào)警設(shè)備調(diào)試等。 13 船舶下水作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 下河前的準(zhǔn)備，下水時(shí)的工作 程序，下水后的工作 。 14 系泊與航行試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 系泊試驗(yàn)、傾斜試驗(yàn)，甲板機(jī)械試驗(yàn)，航速試驗(yàn)，航向穩(wěn)定試驗(yàn)，操航試驗(yàn)，慣性試驗(yàn)，拋錨試驗(yàn)等。 15 完工交船作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 組成船舶交接小組，由船方代表，公司管經(jīng)銷(xiāo)的副總組織雙方有關(guān)人員進(jìn)行交船事宜。 16 檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 對(duì)本公司采購(gòu)的原輔材料、部件、外協(xié)件、過(guò)程產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測(cè)量控制，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 17 船舶下水牽引綱纜拉力計(jì)算書(shū) 拉力計(jì)算數(shù)據(jù)。 序 號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 編制部門(mén) 備 注 1 安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 辦公室 2 船舶產(chǎn)品鋼材的代用管理制度 生產(chǎn)部 3 船舶上下河操作規(guī)定 生產(chǎn)部 4 勞動(dòng)人事管理制度 辦公室 5 事故處理管理制度 安保部 6 用戶服務(wù)制度 經(jīng)營(yíng)部 7 危險(xiǎn)作業(yè)管理規(guī)定 生產(chǎn)部 8 生產(chǎn)設(shè)施管理制度 生產(chǎn)部 9 船臺(tái)設(shè)施管理制度 生產(chǎn)部 10 氣囊下水操作程序及有關(guān)配套設(shè)備安全使用維護(hù)管理規(guī)定 生產(chǎn)部 11 碼頭區(qū)域（車(chē)間）管理規(guī)定 生產(chǎn)部 12 放樣設(shè)施管理規(guī)定 生產(chǎn)部 13 原材料、外購(gòu)件及配套設(shè)備進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)定 經(jīng)營(yíng)部 14 外購(gòu)（協(xié)）件質(zhì)量控制管理辦法 經(jīng)營(yíng)部 15 材料、設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量控制管理辦法 經(jīng)營(yíng)部 16 生產(chǎn)管理制度 生產(chǎn)部 17 質(zhì)量管理制度 質(zhì)檢部 18 技術(shù)管理制度 技術(shù)部 19 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 辦公室 管理制度文件目錄 序 號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 編制部門(mén) 備 注 20 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則 質(zhì)檢部 21 采購(gòu)管理制度 經(jīng)營(yíng)部 22 外協(xié)管理制度 生產(chǎn)部 23 質(zhì)量信息管理制度 質(zhì)檢部 24 計(jì)量管理制度 技術(shù)部 錄 序號(hào) 文件名稱(chēng) 編制部門(mén) 備注 1 文件和資料檔案管理辦法 質(zhì)檢部 2 崗位職責(zé)與入職要求 辦公室 3 管理評(píng)審制度 質(zhì)檢部 4 培訓(xùn)管理規(guī)范 辦公室 5 設(shè)備管理制度 生產(chǎn)部 6 文明生產(chǎn)管理規(guī)范 辦公室 7 安全生產(chǎn)管理制度 生產(chǎn)部 8 消防安全管理制度 生產(chǎn)部 9 職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度 辦公室 10 勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度 辦公室 11 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審規(guī)范 經(jīng)營(yíng)部 12 采購(gòu)與供方評(píng)價(jià)規(guī)范 經(jīng)營(yíng)部 13 采購(gòu)及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)營(yíng)部 14 倉(cāng)庫(kù)管理制度 經(jīng)營(yíng)部 15 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 經(jīng)營(yíng)部 16 船舶上下河安全應(yīng)急預(yù)案 生產(chǎn)部 17 船舶焊接過(guò)程能力評(píng)定準(zhǔn)則 技術(shù)部 18 船舶涂裝過(guò)程能力評(píng)定準(zhǔn)則 技術(shù)部 19 顧客投訴處理規(guī)范 經(jīng)營(yíng)部 20 數(shù)據(jù)分析規(guī)范 質(zhì)檢部 21 質(zhì)量目標(biāo)分解 辦公室 22 崗位及設(shè)備安全操作規(guī)程 生產(chǎn)部 23 安全應(yīng)急預(yù)案 安保部 24 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度 生產(chǎn)部 25 設(shè)備安裝、維護(hù)保養(yǎng)和檢修制度 生產(chǎn)部 26 現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理規(guī)定 生產(chǎn)部 27 技術(shù)文件資料管理制度 技術(shù)部 28 監(jiān)測(cè)設(shè)備管理制度 生產(chǎn)部 29 檢驗(yàn)資料檔案管理制度 技術(shù)部 30 焊接材料管理制度 經(jīng)營(yíng)部 31 供方及工程外包方評(píng)估管理規(guī)定 生產(chǎn)部 32 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 質(zhì)檢部 33 標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度 質(zhì)檢部 34 工藝管理制度 生產(chǎn)部 量 記 錄 目 錄 NO： 01 序號(hào) 質(zhì)量記錄名稱(chēng) 記錄編號(hào) 保存期（年） 使用部門(mén) 1 文件發(fā)放、回收登記表 3 質(zhì)檢部 2 文件更改申請(qǐng)單 3 質(zhì)檢部 3 文件更改記錄表 3 質(zhì)檢部 4 文