【文章內(nèi)容簡介】 c) 負(fù)責(zé)做好檢測前后樣品的儲存、流轉(zhuǎn)，保證樣品的安全性、完整性； d) 做好樣品管理過程中的相關(guān)記錄； e) 樣品管理員隸屬綜合管理部。 質(zhì)量監(jiān)督員 a) 對檢測人員是否嚴(yán)格按國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)定的檢測方法或檢測實施細(xì)則開展檢測工作進行監(jiān)督； b) 對檢測人員的原始記錄、 數(shù)據(jù)處理和檢測報告的規(guī)范化執(zhí)行情況進行監(jiān)督； c) 監(jiān)督檢測人員的工作質(zhì)量，重點監(jiān)控檢測人員、設(shè)施與環(huán)境的工作情況，及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告檢測工作質(zhì)量并提出工作建議； d) 參與質(zhì)量申訴的質(zhì)量事故的認(rèn)定，監(jiān)督實施糾正 (預(yù)防 )措施； e) 完成質(zhì)量負(fù)責(zé)人交辦的其他質(zhì)量監(jiān)督工作。 檢測組組長 a) 協(xié)助檢測部負(fù)責(zé)人處理本檢測組的管理工作，協(xié)調(diào)與其他檢測組之間的關(guān)系； b) 負(fù)責(zé)本檢測組所用儀器設(shè)備的正常使用與維護； c) 確保本檢測組檢測工作嚴(yán)格按照現(xiàn)行規(guī)范及制度執(zhí)行； d) 負(fù)責(zé)管理本檢測組使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 等技術(shù)文件確保其現(xiàn)行有效； e) 負(fù)責(zé)監(jiān)控檢測的環(huán)境條件和具體的檢測過程，發(fā)現(xiàn)異常及時記錄，并向檢測部負(fù)責(zé)人報告； 北京鐵科工程檢測中心 文件編號： TKJC/S01 質(zhì)量手冊 第 7 頁 共 8 頁 標(biāo)題 4 組織和管理 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 f) 指定相關(guān)檢測人員 校核原始記錄 、 檢測數(shù)據(jù) 和 編寫檢測報告； g) 審核檢測報告； h) 負(fù)責(zé)相關(guān)檢測工作的安全與保密，負(fù)責(zé)按規(guī)定協(xié)助檢測部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一收集檢測報告、原始記錄及相關(guān)資料，送綜合管理部歸檔。 檢測人員 a) 認(rèn)真做好儀器設(shè)備的維護和運行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑儀器設(shè)備存在問題時應(yīng)及時報告檢測組組長并實施追溯； b) 嚴(yán)格按照規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書開展檢驗活動，主動接受質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督和指導(dǎo)； c) 參加試驗室之間的能力驗證和比對試驗，對各自的檢測工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； d) 進行儀器設(shè)備的自校 (驗證 )； e) 按規(guī)定借還所需的儀器設(shè)備及技術(shù)資料，需要借用外部儀器設(shè)備時負(fù)責(zé)檢查其是否合格； f) 有權(quán)抵制有違公正性、準(zhǔn)確性、誠實性的任何行政干預(yù)。 校核人員 a) 負(fù)責(zé)校核檢測原始記錄的正確性和規(guī)范性； b) 負(fù)責(zé)校核數(shù)據(jù)運算及轉(zhuǎn)換的正確性、完整性； c) 負(fù)責(zé)核 對所用儀器設(shè)備名稱、型號、編號、校準(zhǔn)檢定狀態(tài)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱、編號及有效性； d) 有權(quán)要求檢測人員改正錯誤。 審核人員 a) 負(fù)責(zé)審核檢測報告結(jié)論的正確性； b) 負(fù) 責(zé)審核檢測報告的規(guī)范性、完整性，以及檢測報告與原始記錄、合同、檢測大綱的一致性； c) 負(fù)責(zé)審核檢測報告的合法性。 計算機管理員 a) 負(fù)責(zé)本部門計算機的及其軟件的安全保管與使用管理； b) 負(fù)責(zé)維護本部門計算機及自動采集設(shè)備的正常運行。 內(nèi)審員 a) 根據(jù)審核對象和要素，編制內(nèi)審檢查表； b) 開展內(nèi)審工作； c) 有權(quán)開具不 符合 項，有權(quán)要求 責(zé)任部門或人員提出糾正措施，有權(quán)跟蹤驗證結(jié)果。 權(quán)力的委派 北京鐵科工程檢測中心 文件編號： TKJC/S01 質(zhì)量手冊 第 8 頁 共 8 頁 標(biāo)題 4 組織和管理 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 為保證中心檢驗和質(zhì)量管理活動的正常運行，防止行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理出現(xiàn)真空，本 中心規(guī)定由以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán)： a) 當(dāng)總經(jīng)理不在時，常務(wù)副經(jīng)理行使其職責(zé)； b) 當(dāng)總經(jīng)理和常務(wù)副經(jīng)理不在時，由 經(jīng)授權(quán)的副經(jīng)理 行使職權(quán)； c) 當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人二者 中有一人不在時，由另一人行使其相應(yīng)的職權(quán) 。 當(dāng)上述情況出現(xiàn)時，權(quán)力委派自動生效。 保護客戶機密和所有權(quán) 保護客戶機密和所有權(quán) 是中心必須履行的職責(zé)。中心 所有人員都有責(zé)任保護客戶機密和所有權(quán)。 檔案管理員負(fù)責(zé)管理保密和保護所有權(quán)事宜，綜合管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理失密事件。具體內(nèi)容詳見《保護客戶機密和所有權(quán)程序》。 參加實驗室間的驗證試驗和比對 本中心積極參加實驗室之間的檢測能力驗證活動，以證實本中心的檢測能力和水平得到了維持。在有條件時積極參加國家間的能力驗證，以證 實本中心檢驗?zāi)芰Φ膰H化水準(zhǔn)。 積極完成政府下達的檢驗任務(wù) 本中心作為產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)，對政府有關(guān)部門下達的指令性檢測任務(wù)，將組織相關(guān)檢測部門的精干力量和設(shè)備，按下達的檢測任務(wù)編制完善的檢測計劃，按時完成檢測任務(wù)，并保證檢驗結(jié)果的真實性與公正性。 支持性文件 TKJC/P5201 《 保護客戶機密和所有權(quán)程序 》 TKJC/P12 《 記錄檔案管理程序 》 TKJC/P1003 《 檢測工作控制程序 》 北京鐵科工程檢測中心 文件編號： TKJC/S01 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 9 頁 標(biāo)題 5 質(zhì)量體系 、 審核和評審 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 5 質(zhì)量體系 、 審核和評審 總則 本中心建立了與中心檢測工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的文件化的質(zhì)量體系。所有人員均能方便地獲得并有效使用質(zhì)量體系文件。中心明文規(guī)定了適宜的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；總經(jīng)理鄭重承諾通過建立、保持和持續(xù)改進質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 職責(zé) a) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》，主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審相關(guān)文件 ； b) 常務(wù)副經(jīng)理批準(zhǔn)程序文件和有關(guān)管理制度，批準(zhǔn)質(zhì)量體系審核相關(guān)文件； c) 技術(shù)負(fù)責(zé)人審批各相關(guān)部門制定的糾正或預(yù)防措施； d) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立、 維護 質(zhì)量體系的有效運行，負(fù)責(zé)維護質(zhì)量手冊的現(xiàn)時有效性 ；協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的相關(guān)工作； e) 各部門負(fù)責(zé)人提供專項報告，并制定、實施管理評審提出的質(zhì)量改進工作； f) 審核組組長負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員成立審核組，審核組開展審核工作，對糾正措施的實施進行驗證； g) 綜合管理部負(fù)責(zé)收集管理評審及其改進措施的所有相關(guān)記錄，并存檔。 h) 中心所有員工清楚、理解、貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，履行各自的質(zhì)量職責(zé) (見 中心質(zhì)量職責(zé)分配表 )。 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成 本中心質(zhì)量體系文件由以下 四 部分組成：質(zhì)量手冊 、 程序文件 、 作業(yè)指導(dǎo)書 和質(zhì)量文件（表格報告及質(zhì)量記錄） 。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊描述了本中心的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、檢驗?zāi)芰?，?guī)定了質(zhì)量體系的各個要素，是中心開展 檢測工作 的綱領(lǐng)性文件，亦是向委托人說明服務(wù)質(zhì)量保證的證明文件。 程序文件 程序文件描述了開展 檢測 活動各控制環(huán)節(jié)的過程，是中心質(zhì)量手冊的支持性文件。程序文件規(guī)定了質(zhì)量 活動全過程的目的、范圍、職責(zé)、 工作程序、支持性文件 和 相關(guān) 記錄表格。 按照評審準(zhǔn)則及 中心 質(zhì)量體系運作的要求，除本手冊外中心 還根據(jù)質(zhì)量體系要素 編制了 30 個程序文件 ，供中心人員使用 。見附件 4《質(zhì)量體系文件目錄一覽表》。 北京鐵科工程檢測中心 文件編號： TKJC/S01 質(zhì)量手冊 第 2 頁 共 9 頁 標(biāo)題 5 質(zhì)量體系 、 審核和評審 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書是檢驗活動的技術(shù)工具 (作業(yè) )文件。包含了安全規(guī) 定、檢驗實施、內(nèi)務(wù)管理、各類工作制度、檢驗細(xì)則、樣品的處理和制備要求、其他輔助作業(yè)規(guī)程 (規(guī)則 )、對照圖 /換算表、抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方法、不確定度規(guī)范、數(shù)據(jù)處理方法、自校儀器的自校方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)維護等作業(yè)文件、消耗品的驗收方法等。 質(zhì)量文件 質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動的見證性文件，包含了質(zhì)量活動中形成的 表格報告及質(zhì)量記錄 ，見《記錄、檔案管理程序》。 質(zhì)量體系文件的基本功能要求 a) 最高管理者的質(zhì)量方針聲明，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾； b) 中心組織與管理結(jié)構(gòu)及外部組織關(guān)系圖； c) 管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)與質(zhì)量體系之間的關(guān)系； d) 文件的控制與維護； e) 關(guān)鍵人員的工作崗位描述并涉及其他人員的工作崗位描述； f) 中心獲準(zhǔn)簽字人的識別； g) 中心實現(xiàn)測量可溯源性； h) 中心檢驗的范圍； i) 確保中心評審所有新工作的措施，以保證中心在開始新工作之前有適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和資源； j) 涉及所有的檢定 (驗證 )和 /或檢驗程序； k) 處置檢驗樣品的程序； l) 涉及所用的主要設(shè)備和參考測量標(biāo)準(zhǔn)； m) 涉及設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定 (驗證 )和維護程序； n) 涉及檢定 (驗證 )的活動，包括 實驗室之間的比對、能力比對檢驗計劃、內(nèi)部質(zhì)量控制方案； o) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗有差異或發(fā)生偏離文件化的政策和程序時，應(yīng)遵循的反饋和糾正措施的程序； p) 中心關(guān)于允許偏離文件化的政策和程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的例外情況的管理措施； q) 處理抱怨的程序； r) 保密和保護所有權(quán)的程序； s) 審核和評審的程序。 北京鐵科工程檢測中心 文件編號： TKJC/S01 質(zhì)量手冊 第 3 頁 共 9 頁 標(biāo)題 5 質(zhì)量體系審核和評審 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 質(zhì)量 體系文件的使用 中心的質(zhì)量手冊、程序文件應(yīng)下發(fā)至各檢測部負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)人員，作業(yè)指導(dǎo)、質(zhì)量記錄應(yīng)發(fā)至各相應(yīng)的檢測部門，并能使得作業(yè)人員方便得到和有效的使用。檔案類文件由綜合管理部檔案管理員保管。借閱檔案文件應(yīng)辦理借閱手續(xù)。 質(zhì)量體系文件的控制和維護 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量體系文件的現(xiàn)時有效性負(fù)責(zé)。中心應(yīng)對在用受控的文件進行有效控制。調(diào)整后的受控文件應(yīng)及時宣貫。質(zhì)量體系文件控制詳見《文件維護和控制程序》。 關(guān)鍵崗位任職條件 總經(jīng)理 總經(jīng)理是中心的最高管 理者，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)的有關(guān)法令、法規(guī)，確定方針、目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)中心成員開展工作，保證檢測工作的公正性。其崗位任職條件是： a) 熟悉并掌握國家和行業(yè)的有關(guān)法令、法規(guī)要求； b) 有較強的組織和領(lǐng)導(dǎo)能力； c) 能堅持原則，辦事公正、客觀； d) 大學(xué)本科以上學(xué)歷； e) 具有高級工程師以上職稱； f) 從事檢測工作 8 年以上。 常務(wù)副經(jīng)理 常務(wù)副經(jīng)理是總經(jīng)理的助手，協(xié)助經(jīng)理分管某一部分工作，崗位任職 條件 與經(jīng)理相同，當(dāng)經(jīng)理不在時，代行 其 職能。 副經(jīng)理 副經(jīng)理是總經(jīng)理 、常務(wù)副經(jīng)理 的助手，協(xié)助 其開展 工作，崗 位任職 條件 與經(jīng)理相同，當(dāng) 總 經(jīng)理 、常務(wù)副經(jīng)理不在時 ， 經(jīng)授權(quán) 代行 其 職能。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)工作，確定人員、儀器設(shè)備、設(shè)施環(huán)境和檢測方法等方面的需求，把握檢測過程及最終結(jié)果的正確性，其崗位任職條件是： a) 具有與檢測業(yè)務(wù)相關(guān)的理論知識、法律法規(guī)知識和豐富的實踐經(jīng)驗； b) 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，敢于堅持原則； c) 大學(xué)本科以上學(xué)歷； 北京鐵科工程檢測中心 文件編號： TKJC/S01 質(zhì)量手冊 第 4 頁 共 9 頁 標(biāo)題 5 質(zhì)量體系審核和評審 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日 期 2020 年 4 月 8 日 d) 具有高級工程師以上職稱； e) 從事檢測工作 8 年以上； f) 善于協(xié)調(diào)與溝通。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，確保檢測活動和質(zhì)量活動符合質(zhì)量文件的要求，其崗位任職條件是： a) 具有與檢測業(yè)務(wù)相關(guān)的理論知識、法律法規(guī)知識和豐富的管理經(jīng)驗； b) 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，敢于堅持原則； c) 大學(xué)本科以上學(xué)歷； d) 具有高級工程師以上職稱； e) 從事檢測工作 8 年以上； f) 善于協(xié)調(diào)與溝通。 部門負(fù)責(zé)人 （ 綜合管理部、各檢測部 ） 部門負(fù)責(zé)人主持本部門的工作，其崗位任職的條件是： a) 熟悉和掌握相關(guān) 的業(yè)務(wù)知識，具有較豐富的實踐經(jīng)驗； b) 有較強的對外聯(lián)系業(yè)務(wù)的能力和內(nèi)部組織協(xié)調(diào)能力； c) 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，敢于堅持原則； d) 大學(xué)本科以上學(xué)歷； e) 具有高級工程師以上職稱； f) 從事相關(guān)工作五年以上。 質(zhì)量監(jiān)督員 a) 熟 悉檢驗方法和程序 b) 了解檢測工作目的，懂得如何評定檢測結(jié)果。 檢測人員 檢測人員承擔(dān)具體的檢測任務(wù)，直接為委托方服務(wù)。其崗位的任職條件是： a) 熟悉和掌握本專業(yè)檢測方法、檢測技術(shù)及其相關(guān)業(yè)務(wù)知識； b) 有較強的獨立工作能力，能及時正確處理檢測工作中遇到的問題； c) 有良好的服務(wù)意識和工作 作風(fēng)， 遵紀(jì)守法、廉潔奉公； 北京鐵科工程檢測中心 文件編號： TKJC/S01 質(zhì)量手冊 第 5 頁 共 9 頁 標(biāo)題 5 質(zhì)量體系審核和評審 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 d) 經(jīng)過崗位培訓(xùn)合格，持證上