【文章內(nèi)容簡介】 合計ABCD123內(nèi)部審核報告審核日期： 審核組長：內(nèi)審員：被審核室負(fù)責(zé)人及主要參與者：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核綜述及審核結(jié)論：序號 問題點 糾正/預(yù)防措施 完成期限 負(fù)責(zé)人 檢查人123……本審核報告分發(fā)范圍：審核組長簽名： 日期：批準(zhǔn)人意見：簽名： 日期：第 頁 共 頁ABCD124 年度內(nèi)審計劃表審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則 審核組審核組長： 組員：實施項目及要點時間安排負(fù)責(zé)人協(xié)助人編制部門內(nèi)審檢查表開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核不符合項糾正跟蹤審核完善各部門內(nèi)審檢查表 開展第二次質(zhì)量體系內(nèi)部審核不符合項糾正跟蹤審核備注編制人： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日ABCD125 內(nèi)部審核實施計劃表審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期制定人制定日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期報告發(fā)布日期審核組名單組長： 組員:組別時間 審核部門要素審核組備注ABCD126管理評審計劃表管理評審目的評審依據(jù)參加評審部門及人員評審內(nèi)容各部門評審準(zhǔn)備工作要求所需文件評審時間安排評審地點編制人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期ABCD127 管理評審報告批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)時間； 管理評審過程綜述：評審日期：會議地點：主持人：管理評審出席人員：主要議題：管理評審過程綜述：（參加會議人員進(jìn)行討論、研究、核實分析，以及站主任對質(zhì)量體系現(xiàn)狀適應(yīng)性、充分性作出結(jié)論和決議的綜述）技術(shù)負(fù)責(zé)人： 記錄人： 日期： 共 頁 第 頁ABCD128質(zhì)量監(jiān)督記錄表（現(xiàn)場）被監(jiān)督人員質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實施地點監(jiān)督實施時間檢測類別□水質(zhì) □氣體 □土壤 □噪聲采 樣及現(xiàn)場檢測質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容□：□（檢定/校準(zhǔn)、狀態(tài)、校正等）：□：□：□（1）檢測點位（斷面）：（2）采樣過程：（3）測試過程：（4）質(zhì)控措施：□、運輸、交接與流轉(zhuǎn)：（1）樣品保存：（2）樣品運輸：（3）樣品交接：（4）樣品流轉(zhuǎn)：□：□：監(jiān)督結(jié)論糾正情況及建議 共 頁 第 頁ABCD129質(zhì)量監(jiān)督記錄表（實驗室內(nèi)）被監(jiān)督人員質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實施地點監(jiān)督實施時間檢測類別□水質(zhì) □氣體 □土壤 實驗室測質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容□：□（檢定/校準(zhǔn)、狀態(tài)、校正等）：□：□：□：□：□：□：□：□：□：□：監(jiān)督結(jié)論糾正情況及建議 共 頁 第 頁ABCD130外部培訓(xùn)記錄表姓名培訓(xùn)名稱培訓(xùn)地點舉辦單位主 講 人培訓(xùn)時間學(xué)時交費考核成績及證書號附 件培訓(xùn)內(nèi)容及形式培訓(xùn)內(nèi)容傳達(dá)、交流與應(yīng)用情況部門負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日培訓(xùn)資料歸檔情況 年 月 日備注ABCD131（1）內(nèi)部培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)內(nèi)容：組織者： 授課人： 年 月 日學(xué)時：主講人培訓(xùn)對象：國衡檢測所有員工培訓(xùn)內(nèi)容： 附件（培訓(xùn)教材、課件等） 記錄人： 年 月 日效果評價（含考核方式及成績）：記錄人： 年 月 日ABCD131（2）內(nèi)部培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)內(nèi)容： 組織者： 授課人： 年 月 日學(xué)時：主講人培訓(xùn)人員簽名： ABCD132新項目評審表新項目名稱項目組成員立項依據(jù)參加評審人員評審內(nèi)容評審意見 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 年 月 日 審批意見技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 ABCD133檢測方法確認(rèn)表檢測方法名稱及編號需用儀器設(shè)備及其狀態(tài)環(huán)境條件人員技術(shù)狀況預(yù)期用途確認(rèn)辦法驗證結(jié)果是否適合預(yù)期用途適合□不符合□確認(rèn)人 年 月 日ABCD134新開展項目申請表新項目名稱立項依據(jù)項目負(fù)責(zé)人項目參加人申請原因主要技術(shù)指標(biāo)所需儀器、設(shè)備環(huán)境條件要求計劃進(jìn)度經(jīng)費預(yù)算部門負(fù)責(zé)人意見簽名 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽名 年 月 日 批準(zhǔn)意見簽名 年 月 日 ABCD135儀器設(shè)備申購表申 請 室 申請時間申購儀器設(shè)備名稱申購數(shù)量型 號 規(guī) 格預(yù)算金額申購理由性能要求部門負(fù)責(zé)人意見部門負(fù)責(zé)人 年 月 日審批意見技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日批準(zhǔn)意見 技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 ABCD136 儀器設(shè)備檔案儀器名稱 儀器型號 單位名稱 儀 器 設(shè) 備 檔 案生產(chǎn)廠名 出廠編號 出廠日期 儀器編號 價 格 啟用日期 表1 配 套 零 部 件編 號名 稱型 號出 廠 號表2 零部件增減情況日 期增減編 號名 稱型 號出 廠 號 表 3 儀器啟用驗收記錄驗 收 人 使用室負(fù)責(zé)人 驗收日期 表4 儀器設(shè)備轉(zhuǎn)移情況日 期移交部門移 交 人原放置地點接受部門接 收 人現(xiàn)放置地點表5 儀器檢定情況記錄檢定日期檢定結(jié)果檢定單位驗收簽字證書號碼 表6 儀 器 維 修 記 錄日 期 檢 修 部 位故障及維修情況檢 修 者表7 儀器設(shè)備報廢審批表申請報廢理由 申報部門 日 期 復(fù)查意見復(fù)查部門 日 期 領(lǐng)導(dǎo)審批技術(shù)負(fù)責(zé)人 日 期 ABCD137儀器設(shè)備使用記錄設(shè)備名稱：　　　　　　　　　　　型號：　　　　　　　 儀器編號：　　　　　　　　　　　　使用日期使用起始/結(jié)束時間測試項目/稱量物樣品編號使用情況記錄使用人備注使用前使用后保管人：