【文章內(nèi)容簡介】 合計ABCD123內(nèi)部審核報告審核日期： 審核組長：內(nèi)審員：被審核室負責人及主要參與者：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核綜述及審核結(jié)論：序號 問題點 糾正/預防措施 完成期限 負責人 檢查人123……本審核報告分發(fā)范圍：審核組長簽名： 日期：批準人意見：簽名： 日期：第 頁 共 頁ABCD124 年度內(nèi)審計劃表審核目的審核范圍審核準則 審核組審核組長： 組員：實施項目及要點時間安排負責人協(xié)助人編制部門內(nèi)審檢查表開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核不符合項糾正跟蹤審核完善各部門內(nèi)審檢查表 開展第二次質(zhì)量體系內(nèi)部審核不符合項糾正跟蹤審核備注編制人： 批準人： 批準日期： 年 月 日ABCD125 內(nèi)部審核實施計劃表審核目的審核范圍審核準則審核日期制定人制定日期批準人批準日期報告發(fā)布日期審核組名單組長： 組員:組別時間 審核部門要素審核組備注ABCD126管理評審計劃表管理評審目的評審依據(jù)參加評審部門及人員評審內(nèi)容各部門評審準備工作要求所需文件評審時間安排評審地點編制人 批準人 批準日期ABCD127 管理評審報告批準人： 批準時間； 管理評審過程綜述：評審日期：會議地點：主持人：管理評審出席人員：主要議題：管理評審過程綜述：（參加會議人員進行討論、研究、核實分析，以及站主任對質(zhì)量體系現(xiàn)狀適應(yīng)性、充分性作出結(jié)論和決議的綜述）技術(shù)負責人： 記錄人： 日期： 共 頁 第 頁ABCD128質(zhì)量監(jiān)督記錄表（現(xiàn)場）被監(jiān)督人員質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實施地點監(jiān)督實施時間檢測類別□水質(zhì) □氣體 □土壤 □噪聲采 樣及現(xiàn)場檢測質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容□：□（檢定/校準、狀態(tài)、校正等）：□：□：□（1）檢測點位（斷面）：（2）采樣過程：（3）測試過程：（4）質(zhì)控措施：□、運輸、交接與流轉(zhuǎn)：（1）樣品保存：（2）樣品運輸：（3）樣品交接：（4）樣品流轉(zhuǎn)：□：□：監(jiān)督結(jié)論糾正情況及建議 共 頁 第 頁ABCD129質(zhì)量監(jiān)督記錄表（實驗室內(nèi)）被監(jiān)督人員質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實施地點監(jiān)督實施時間檢測類別□水質(zhì) □氣體 □土壤 實驗室測質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容□：□（檢定/校準、狀態(tài)、校正等）：□：□：□：□：□：□：□：□：□：□：監(jiān)督結(jié)論糾正情況及建議 共 頁 第 頁ABCD130外部培訓記錄表姓名培訓名稱培訓地點舉辦單位主 講 人培訓時間學時交費考核成績及證書號附 件培訓內(nèi)容及形式培訓內(nèi)容傳達、交流與應(yīng)用情況部門負責人 技術(shù)負責人 年 月 日培訓資料歸檔情況 年 月 日備注ABCD131（1）內(nèi)部培訓記錄表培訓內(nèi)容：組織者： 授課人： 年 月 日學時：主講人培訓對象：國衡檢測所有員工培訓內(nèi)容： 附件（培訓教材、課件等） 記錄人： 年 月 日效果評價（含考核方式及成績）：記錄人： 年 月 日ABCD131（2）內(nèi)部培訓簽到表培訓內(nèi)容： 組織者： 授課人： 年 月 日學時：主講人培訓人員簽名： ABCD132新項目評審表新項目名稱項目組成員立項依據(jù)參加評審人員評審內(nèi)容評審意見 質(zhì)量負責人 年 月 日 審批意見技術(shù)負責人 年 月 日 ABCD133檢測方法確認表檢測方法名稱及編號需用儀器設(shè)備及其狀態(tài)環(huán)境條件人員技術(shù)狀況預期用途確認辦法驗證結(jié)果是否適合預期用途適合□不符合□確認人 年 月 日ABCD134新開展項目申請表新項目名稱立項依據(jù)項目負責人項目參加人申請原因主要技術(shù)指標所需儀器、設(shè)備環(huán)境條件要求計劃進度經(jīng)費預算部門負責人意見簽名 年 月 日 技術(shù)負責人意見簽名 年 月 日 批準意見簽名 年 月 日 ABCD135儀器設(shè)備申購表申 請 室 申請時間申購儀器設(shè)備名稱申購數(shù)量型 號 規(guī) 格預算金額申購理由性能要求部門負責人意見部門負責人 年 月 日審批意見技術(shù)負責人 年 月 日批準意見 技術(shù)負責人 年 月 日 ABCD136 儀器設(shè)備檔案儀器名稱 儀器型號 單位名稱 儀 器 設(shè) 備 檔 案生產(chǎn)廠名 出廠編號 出廠日期 儀器編號 價 格 啟用日期 表1 配 套 零 部 件編 號名 稱型 號出 廠 號表2 零部件增減情況日 期增減編 號名 稱型 號出 廠 號 表 3 儀器啟用驗收記錄驗 收 人 使用室負責人 驗收日期 表4 儀器設(shè)備轉(zhuǎn)移情況日 期移交部門移 交 人原放置地點接受部門接 收 人現(xiàn)放置地點表5 儀器檢定情況記錄檢定日期檢定結(jié)果檢定單位驗收簽字證書號碼 表6 儀 器 維 修 記 錄日 期 檢 修 部 位故障及維修情況檢 修 者表7 儀器設(shè)備報廢審批表申請報廢理由 申報部門 日 期 復查意見復查部門 日 期 領(lǐng)導審批技術(shù)負責人 日 期 ABCD137儀器設(shè)備使用記錄設(shè)備名稱：　　　　　　　　　　　型號：　　　　　　　 儀器編號：　　　　　　　　　　　　使用日期使用起始/結(jié)束時間測試項目/稱量物樣品編號使用情況記錄使用人備注使用前使用后保管人：