【文章內(nèi)容簡介】 準（必要時）、工作順序和支持性記錄表格。 作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書是檢驗活動的技術(shù)工具（作業(yè)）文件。包含了規(guī)章制度、安全規(guī)定、樣品的處理和制備要求、抽樣標準和方法、有關(guān)參數(shù)和項目的檢測方法和步驟、自校儀器的自校方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)維護等作業(yè)文件。 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動的見證性文件，包含了質(zhì)量活動中形成的所有文件以及檔案。《文件控制和維護程序》 GLJC/B0052009《記錄控制程序》 GLJC/B0152009《人員培訓(xùn)管理程序》 GLJC/B0182009《質(zhì)量方針》 《質(zhì)量目標》 《服務(wù)承諾》 《程序文件目錄》 附錄十湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0092009文 件 控 制第 1 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂：指我中心內(nèi)部編制、發(fā)布的文件。包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)活動計劃文件、質(zhì)量記錄格式、質(zhì)量和技術(shù)活動記錄等。：指按《檢測和校準實驗室認可準則》和《計量認證審查認可（驗收）評審準則》要求編制的管理和技術(shù)要求的文件，是管理體系的一級文件。：指質(zhì)量手冊的支持性文件，是管理體系的二級文件。：指質(zhì)量手冊和程序文件的支持性文件，是管理體系的三級文件。包括我中心各項質(zhì)量/技術(shù)活動的規(guī)定、我中心內(nèi)部編制發(fā)布的檢測方法、操作規(guī)程和行為規(guī)范等。：指用于實施質(zhì)量和技術(shù)活動的計劃性文件。：指質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書引用的質(zhì)量和技術(shù)活動的記錄格式文件，也是一項活動的規(guī)范文件。：與檢測有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標準、形成文件的檢測方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、上級文件等。：指我中心管理體系運行所依據(jù)的文件或?qū)ξ抑行墓芾眢w系有規(guī)范和指導(dǎo)性作用的文件。、法令、法規(guī)：指與我中心各項活動或過程相關(guān)的有關(guān)法律性、規(guī)范性、強制執(zhí)行的文件。：指與我中心管理體系管理或檢測活動相關(guān)、具有指導(dǎo)或指令性作用的上級部門發(fā)布的文件。：指現(xiàn)行有效的國際或國家發(fā)布的標準方法。：指在合同中規(guī)定的由客戶提供的文件。湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0092009文 件 控 制第 2 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂：指來自于外部、設(shè)備生產(chǎn)廠家、各種專業(yè)團體等部門的、未經(jīng)國際或國家發(fā)布的檢測方法。：文件可以是紙張、電子媒體、硬盤拷貝等形式。、程序文件等文件的編制均應(yīng)符合《檢測和校準實驗室認可準則》和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，且滿足行業(yè)要求。、準確、易懂，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。質(zhì)量管理體系文件編號為唯一性標識。文件編號按文件類型、文件順序的次序編排，具體按照《文件控制和維護程序》進行。，上報主任批準。、技術(shù)記錄格式由各部門負責(zé)人審核，中心技術(shù)管理層批準。，中心質(zhì)量負責(zé)人批準。，均應(yīng)做到及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。文件的受控標識及發(fā)放等執(zhí)行《文件控制和維護程序》。，并注明受控狀態(tài)。，因特殊需要而保留的任何已作廢的文件都要進行醒目標記，防止誤用。湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0092009文 件 控 制第 3 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂。、編制、審核及批準的程序和部門與該文件原來編制、審核、批準的程序和部門相同，文件的修訂具體按《文件控制和維護程序》執(zhí)行。，需要修訂的及時修訂并將修訂后的文件按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。，對作廢文件加蓋“作廢”標記，防止使用無效文件；，原批準人進行批準，被指定的人員應(yīng)獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關(guān)背景資料?！段募刂坪途S護程序》對文件進行手寫修改，修改之處應(yīng)有清晰的標注、簽名并注明日期。修訂的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布，讓文件使用人員知道和理解。，由資料員按登記編號下發(fā)新文件，同時按原發(fā)文登記收回舊版文件。《計算機文件及數(shù)據(jù)控制程序》規(guī)定了計算機系統(tǒng)文件的更改和控制。《計算機文件及數(shù)據(jù)控制程序》實施控制?！段募刂坪途S護程序》 GLJC/B0052009《計算機文件及數(shù)據(jù)控制程序》 GLJC/B0062009湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0102009檢測和/或校準的分包第 1 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂我中心將部門檢測工作分包給合格的分包方，分包工作范圍可包括：。，其分包比例應(yīng)予控制：限儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目。，應(yīng)得到客戶的準許。，我中心不承擔(dān)工作責(zé)任。，我中心就分包工作向客戶負責(zé)。，報告準確的檢測結(jié)果，承擔(dān)檢測的質(zhì)量責(zé)任。我中心對其結(jié)果進行審核，確信無誤后由我中心予以確認引用或參考使用，但審核不代表減輕分包方的質(zhì)量責(zé)任。分包的管理執(zhí)行《檢測工作分包管理程序》。、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系等方面的能力進行評價，應(yīng)能滿足《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求。；；；湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0102009檢測和/或校準的分包第 2 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂。 檢驗分包時應(yīng)對承擔(dān)分包方的實驗室的儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力進行評價。 分包方的選擇由相應(yīng)的部門根據(jù)分包的項目技術(shù)要求提出建議，試驗檢測中心主任組織有關(guān)技術(shù)人員對分包方的技術(shù)能力進行評價。 辦公室根據(jù)評價結(jié)果提出分包名單，由試驗檢測中心主任選擇審批。 有關(guān)部門擬訂分包協(xié)議，報技術(shù)負責(zé)人簽訂分包協(xié)議（合同）。 檢測需分包時，應(yīng)將分包安排的情況以書面形式通知客戶，必要時應(yīng)得到客戶的準許。 檢測室由分包方完成的工作應(yīng)保存其檢測工作的記錄，并在出具的證書報告中注明。分包協(xié)議至少應(yīng)包括：1）分包項目；2）設(shè)備和標準物資要求；3）執(zhí)行方法要求；4）時間限制要求；5）操作人員水平要求；6）試驗環(huán)境條件要求；7）樣品和樣品資料要求；8）分包報告的要求；9）保密的要求。，應(yīng)將分包的安排情況以書面形式通知客戶，實施分包。，并保存其工作符合標準的證明記錄。湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0102009檢測和/或校準的分包第 3 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂，在出具的工作成果中應(yīng)清晰標明。（設(shè)備狀況、人員配置、環(huán)境條件、質(zhì)量管理體系變更等），應(yīng)按原評價程序重新進行評審。，不定期地對分包方的技術(shù)能力和檢測結(jié)果進行跟蹤評價，并整理相應(yīng)記錄。《檢測工作分包管理程序》 GLJC/B0102009《合同評審程序》 GLJC/B0072009《記錄控制程序》 GLJC/B0152009《結(jié)果報告管理程序》 GLJC/B0322009湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0112009服務(wù)和供應(yīng)品的采購第 1 頁 共 1 頁第 4 版 第 0 修訂，客觀選擇。各部門在采購儀器設(shè)備、試劑和供應(yīng)品前，應(yīng)編制采購計劃，經(jīng)主任審批后實施采購。：采購形式、物品類別、等級、規(guī)格以及其它技術(shù)要求、質(zhì)量要求等?！斗?wù)和供應(yīng)品管理程序》工作，確保所購買的供應(yīng)品經(jīng)過驗收或經(jīng)檢查證實符合規(guī)定的要求后方可投入使用并保存相關(guān)記錄。:供應(yīng)品包括影響檢測質(zhì)量的設(shè)備及試劑和消耗材料等。按照“采購申請表”中規(guī)定的質(zhì)量要求對供應(yīng)品進行驗收，證明供應(yīng)品符合檢測標準、規(guī)范的要求后方可投入使用，其驗收證明記錄均予保留。：：檢測儀器設(shè)備的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)、檢定等；，本檢測中心組織人員對服務(wù)質(zhì)量按規(guī)定的驗收標準進行驗收。驗收不合格的不予接收，其驗收證明記錄均予保留。，并將通過評價合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)批準發(fā)布，以供作為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。并保存評價的記錄和或批準的合格供應(yīng)商名單?！斗?wù)和供應(yīng)品的管理程序》 GLJC/B0112009《記錄控制程序》 GLJC/B0152009湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0122009合同的評審第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂、標書和合同（協(xié)議）的評審應(yīng)包括檢測工作方法、能力、資源及客戶的特殊要求，并形成文件，同時應(yīng)考慮財政、法律、時間等方面變化的影響。，通過填寫檢測委托單的方式進行，委托方和收樣員要簽字確認。、復(fù)雜或先進的項目評審應(yīng)由中心技術(shù)管理層按《新項目評審程序》進行評審，做好書面記錄，并形成文件，通過評審后報主任審批。、標書或合同（協(xié)議）之間有差異或?qū)贤腥魏纹x時，要及時通知客戶，并進行協(xié)商溝通，在工作實施前得到解決，每份合同均須得到雙方接受確認。、標書和合同評審的記錄均應(yīng)妥善保存。在執(zhí)行合同（協(xié)議）期間，如需對合同進行修改，應(yīng)按原程序重新進行評審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人。對于客戶要求或工作結(jié)果與客戶進行討論的有關(guān)內(nèi)容（包括電話討論的主要內(nèi)容）應(yīng)予以記錄，并妥善保存?！稒z測工作的分包程序》，合同評審應(yīng)包括實驗室分包的內(nèi)容。、標書的任何偏離均應(yīng)及時通知委托檢測的客戶。，如合同（協(xié)議）執(zhí)行過程中，發(fā)生合同修改的需求，則應(yīng)按相應(yīng)的評審程序，對其修改部分再次評審，并通知與合同修改內(nèi)容有關(guān)的所有人員。（協(xié)議）評審記錄（包括修改部分及合同執(zhí)行過程中與對客戶對要求的討論記錄等）都應(yīng)予保存。《新項目評審程序》 GLJC/B0082009《檢測工作的分包程序》 GLJC/B0102009湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0122009合同的評審第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂《記錄控制程序》 GLJC/B0152009《文件控制和維護程序》 GLJC/B0052009湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0132009申訴和投訴第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂，也是開展管理體系審核和評審的依據(jù)。因此制定《投訴（申訴）處理程序》，對來自客戶的申訴和投訴適時做出安排并妥善處理。，應(yīng)配合綜合辦制定并實施糾正、預(yù)防措施。，利用與客戶接觸的機會收集客戶的各類投訴信息。耐心接待來訪投訴客戶，并詳細做好記錄。申訴和投訴的方式包括：信函、電話、傳真、投訴信箱、面談等。經(jīng)閱讀、分類、整理成相應(yīng)記錄以供核實。并保留投訴信函及電話記錄。，分析查找原因，提出處理方案，當投訴涉及本檢測中心服務(wù)時間、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)收費等問題時，應(yīng)有針對性加強人員的職業(yè)道德行為的培訓(xùn)；當客戶或其他人員及機構(gòu)的投訴涉及本檢測中心的質(zhì)量方針、管理體系時，應(yīng)及時對本檢測中心的管理體系及相關(guān)領(lǐng)域的工作進行審核。，按其投訴造成的不符合嚴重程度，制定適宜的糾正措施，使由于申訴和投訴造成的不良影響降至最低限度。具體可執(zhí)行《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》。并保留檢測中心針對投訴所開展的調(diào)查和糾正措施記錄。，綜合辦應(yīng)及時報告中心質(zhì)量負責(zé)人，必要時組織附加審核后進行管理評審。，確定顧客的需求、期望及需改進的方面，得出定性或定量的結(jié)果提交管理評審。湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0132009申訴和投訴第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂《投訴（申訴）處理程序》 GLJC/B0132009《內(nèi)部審核程序》 GLJC/B0162009《管理評審程序》 GLJC/B0172009《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防程序》 GLJC/B0142009湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/A0142009糾正措施、預(yù)防措施及改進第 1 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂、預(yù)防措施及改進:實驗室在確認了不符合工作時，應(yīng)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。實驗室應(yīng)通過實施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進其管理體系。嚴重不符合工作：經(jīng)檢查評定為體系運行中存在的系統(tǒng)性缺陷，或直接影