【正文】 共 3 頁 標(biāo)題 3 質(zhì)量手冊(cè)管理 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 TKJC/P5202 《文件維護(hù)和控制程序》 TKJC/P12 《記錄、檔案管理程序》 TKJC/P06 《人員培訓(xùn)和考核程序》 北京鐵科工程檢測(cè)中心 文件編號(hào)： TKJC/S01 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁 共 8 頁 標(biāo)題 4 組織和管理 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 4 組織和管理 總則 本中心是一個(gè)具有明確法律地位的獨(dú)立法人實(shí)體，在工作過程中已按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可 (驗(yàn)收 )評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，健全了組織機(jī)構(gòu)，確保了組織形式與工作方式符合準(zhǔn)則要求。 北京鐵科工程檢測(cè)中心 文件編號(hào)： TKJC/S01 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 頁 共 8 頁 標(biāo)題 4 組織和管理 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 e) 制定本中心檢測(cè)人員工作守則，定期組織員工進(jìn)行職業(yè)道德和政治思想教育，自覺抵制來自 內(nèi)部或外部的各種干擾和利誘。無論是我們發(fā)現(xiàn)的違例事件，還是委托方、社會(huì)各界的檢舉或申訴，本中心將高度重視、認(rèn)真調(diào)查，視情節(jié)輕重對(duì)違紀(jì)人員給予相應(yīng)處理。 常務(wù)副 經(jīng)理 a) 協(xié)助總經(jīng)理工作并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)； b) 總經(jīng)理外出時(shí)代其行使職責(zé)； c) 負(fù)責(zé)制定并貫徹執(zhí)行保證公正性措施； d) 負(fù)責(zé)行政管理工作，健全各項(xiàng)規(guī)章制度； e) 常務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件和有關(guān)管理制度； f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)考核中心人員的工作質(zhì)量； g) 協(xié)助總經(jīng)理建立質(zhì)量體系； h) 主持質(zhì) 量分析會(huì)和事故分析會(huì) 。 綜合管理部負(fù)責(zé)人 a) 制定 中心年度工作計(jì)劃，檢查計(jì)劃實(shí)施情況，編寫年度工作總結(jié)； b) 制定本部門年度工作計(jì)劃及中心資源需求及人員培訓(xùn)需求； c) 協(xié)調(diào)各檢測(cè)部之間的關(guān)系； d) 不斷改進(jìn)本部門的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格或有客戶抱怨時(shí)，提出糾正措施，并負(fù)責(zé)落實(shí)； e) 負(fù)責(zé)對(duì)外接待和聯(lián)系，洽談檢測(cè)合同，收集和聽取客戶意見； f) 負(fù)責(zé)組織檔案和資料的管理與維護(hù)； g) 負(fù)責(zé)起草行文、發(fā)文和外來文件的登記與管理。 樣品管理員 a) 對(duì)送檢樣品的狀態(tài)是否符合檢驗(yàn)要求進(jìn)行驗(yàn)收； b) 做好樣品的標(biāo)識(shí)； c) 負(fù)責(zé)做好檢測(cè)前后樣品的儲(chǔ)存、流轉(zhuǎn)，保證樣品的安全性、完整性； d) 做好樣品管理過程中的相關(guān)記錄； e) 樣品管理員隸屬綜合管理部。 校核人員 a) 負(fù)責(zé)校核檢測(cè)原始記錄的正確性和規(guī)范性； b) 負(fù)責(zé)校核數(shù)據(jù)運(yùn)算及轉(zhuǎn)換的正確性、完整性； c) 負(fù)責(zé)核 對(duì)所用儀器設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)、校準(zhǔn)檢定狀態(tài)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱、編號(hào)及有效性； d) 有權(quán)要求檢測(cè)人員改正錯(cuò)誤。 權(quán)力的委派 北京鐵科工程檢測(cè)中心 文件編號(hào)： TKJC/S01 質(zhì)量手冊(cè) 第 8 頁 共 8 頁 標(biāo)題 4 組織和管理 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 為保證中心檢驗(yàn)和質(zhì)量管理活動(dòng)的正常運(yùn)行，防止行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理出現(xiàn)真空，本 中心規(guī)定由以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán)： a) 當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，常務(wù)副經(jīng)理行使其職責(zé)； b) 當(dāng)總經(jīng)理和常務(wù)副經(jīng)理不在時(shí)，由 經(jīng)授權(quán)的副經(jīng)理 行使職權(quán)； c) 當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人二者 中有一人不在時(shí)，由另一人行使其相應(yīng)的職權(quán) 。 檔案管理員負(fù)責(zé)管理保密和保護(hù)所有權(quán)事宜，綜合管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理失密事件。 積極完成政府下達(dá)的檢驗(yàn)任務(wù) 本中心作為產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，對(duì)政府有關(guān)部門下達(dá)的指令性檢測(cè)任務(wù)，將組織相關(guān)檢測(cè)部門的精干力量和設(shè)備，按下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)編制完善的檢測(cè)計(jì)劃，按時(shí)完成檢測(cè)任務(wù)，并保證檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性與公正性。 職責(zé) a) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》，主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審相關(guān)文件 ； b) 常務(wù)副經(jīng)理批準(zhǔn)程序文件和有關(guān)管理制度，批準(zhǔn)質(zhì)量體系審核相關(guān)文件； c) 技術(shù)負(fù)責(zé)人審批各相關(guān)部門制定的糾正或預(yù)防措施； d) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立、 維護(hù) 質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)維護(hù)質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)時(shí)有效性 ；協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的相關(guān)工作； e) 各部門負(fù)責(zé)人提供專項(xiàng)報(bào)告，并制定、實(shí)施管理評(píng)審提出的質(zhì)量改進(jìn)工作； f) 審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員成立審核組，審核組開展審核工作，對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證； g) 綜合管理部負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審及其改進(jìn)措施的所有相關(guān)記錄，并存檔。 程序文件 程序文件描述了開展 檢測(cè) 活動(dòng)各控制環(huán)節(jié)的過程，是中心質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。 北京鐵科工程檢測(cè)中心 文件編號(hào)： TKJC/S01 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 頁 共 9 頁 標(biāo)題 5 質(zhì)量體系 、 審核和評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書是檢驗(yàn)活動(dòng)的技術(shù)工具 (作業(yè) )文件。 北京鐵科工程檢測(cè)中心 文件編號(hào)： TKJC/S01 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 頁 共 9 頁 標(biāo)題 5 質(zhì)量體系審核和評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 質(zhì)量 體系文件的使用 中心的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件應(yīng)下發(fā)至各檢測(cè)部負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)人員，作業(yè)指導(dǎo)、質(zhì)量記錄應(yīng)發(fā)至各相應(yīng)的檢測(cè)部門，并能使得作業(yè)人員方便得到和有效的使用。中心應(yīng)對(duì)在用受控的文件進(jìn)行有效控制。其崗位任職條件是： a) 熟悉并掌握國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)法令、法規(guī)要求； b) 有較強(qiáng)的組織和領(lǐng)導(dǎo)能力； c) 能堅(jiān)持原則，辦事公正、客觀； d) 大學(xué)本科以上學(xué)歷； e) 具有高級(jí)工程師以上職稱； f) 從事檢測(cè)工作 8 年以上。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，確保檢測(cè)活動(dòng)和質(zhì)量活動(dòng)符合質(zhì)量文件的要求，其崗位任職條件是： a) 具有與檢測(cè)業(yè)務(wù)相關(guān)的理論知識(shí)、法律法規(guī)知識(shí)和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)； b) 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，敢于堅(jiān)持原則； c) 大學(xué)本科以上學(xué)歷； d) 具有高級(jí)工程師以上職稱； e) 從事檢測(cè)工作 8 年以上； f) 善于協(xié)調(diào)與溝通。其崗位的任職條件是： a) 熟悉和掌握本專業(yè)檢測(cè)方法、檢測(cè)技術(shù)及其相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)； b) 有較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力，能及時(shí)正確處理檢測(cè)工作中遇到的問題； c) 有良好的服務(wù)意識(shí)和工作 作風(fēng)， 遵紀(jì)守法、廉潔奉公； 北京鐵科工程檢測(cè)中心 文件編號(hào)： TKJC/S01 質(zhì)量手冊(cè) 第 5 頁 共 9 頁 標(biāo)題 5 質(zhì)量體系審核和評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 d) 經(jīng)過崗位培訓(xùn)合格，持證上崗。 樣品管理員 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)前后樣品的儲(chǔ)存，傳遞過程中的管理與處理，保證樣品的安全性和完整性。 北京鐵科工程檢測(cè)中心 文件編號(hào)： TKJC/S01 質(zhì)量手冊(cè) 第 6 頁 共 9 頁 標(biāo)題 5 質(zhì)量體系審核和評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日 期 2020 年 4 月 8 日 批準(zhǔn)人員 (授權(quán)簽字人 ) a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)檢測(cè)報(bào)告； b) 有權(quán)拒絕簽發(fā)不合格或不符合規(guī)定要求的檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)工作流程概要如下： 檢 測(cè)工作流程圖 b) 綜合管理部負(fù)責(zé)組織簽訂檢測(cè)合同，檢測(cè)部負(fù)責(zé)人下達(dá)任務(wù)，檢測(cè)人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、實(shí)施檢測(cè) ， 與委托方洽談簽訂檢測(cè)合同下達(dá)檢測(cè)任務(wù)檢測(cè)前準(zhǔn)備與委托方溝通分析檢測(cè)任務(wù)編制檢測(cè)計(jì)劃實(shí)施檢測(cè)特殊情況處理數(shù)據(jù)處理分析編寫檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)分包發(fā)送檢測(cè)報(bào)告資料歸檔外借儀器設(shè)備分包實(shí)施檢測(cè) 北京鐵科工程檢測(cè)中心 文件編號(hào)： TKJC/S01 質(zhì)量手冊(cè) 第 7 頁 共 9 頁 標(biāo)題 5 質(zhì)量體系審核和評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 報(bào)告編寫人編寫檢測(cè) 報(bào)告， 檢測(cè)組組長(zhǎng) 校核 檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)部負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)審核檢測(cè)報(bào)告，授權(quán)簽字人 批準(zhǔn) 檢測(cè)報(bào)告，綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)送檢測(cè)報(bào)告。 質(zhì)量體系內(nèi)部審核 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃和組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 審核前應(yīng)由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)審組按計(jì)劃實(shí)施審核。 審核工作的獨(dú)立性 審核員不能審核本人所負(fù)責(zé)或所從事的工作。 時(shí)間 與要求 管理評(píng)審在每年末舉行一次，但有特殊情況時(shí)可增加評(píng)審次數(shù)。當(dāng)法律、法規(guī)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，外審結(jié)果和能力驗(yàn)證成績(jī)不夠理想，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備相應(yīng)的評(píng)審文件，評(píng)審應(yīng)重點(diǎn)對(duì)質(zhì)量體 系的適應(yīng)性作出判定，并提出對(duì)現(xiàn)行體系的調(diào)整、修改、補(bǔ)充、完善的具體實(shí)施意見，綜合管理部負(fù)責(zé)記錄，并寫出《管理評(píng)審報(bào)告》。 校核結(jié)果的評(píng)審 對(duì)所選擇校核方法的實(shí)施，中心應(yīng)對(duì)其結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審。 職責(zé) a) 常務(wù)副 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)中心人員培訓(xùn)計(jì)劃； b) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定中心人員培訓(xùn)基本目標(biāo)與需求，主持人員的內(nèi)部培訓(xùn)考核； c) 各檢測(cè)部負(fù)責(zé)制定本部門年度培訓(xùn)考核計(jì)劃； d) 綜合管理部負(fù)責(zé)制定中心人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)考核，發(fā)放上崗證，建立和管理人員檔案。 在職培訓(xùn) 凡新增檢驗(yàn)項(xiàng)目或標(biāo)準(zhǔn)被修訂，對(duì)檢驗(yàn)技術(shù)提出新要求時(shí)，中心應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。如還 達(dá)不到上崗要求，則予以換崗。 該檔案主要包括技術(shù)人員學(xué)歷、職稱、技術(shù)工作經(jīng)歷、業(yè)績(jī)、各種培訓(xùn)考核記錄等 。 本中心規(guī)定樣品貯存、 檢測(cè) 場(chǎng)所的環(huán)境 為受控環(huán)境，并要求建立相應(yīng)設(shè)施或采取必要的手段，對(duì)受控環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控和記錄。對(duì)檢驗(yàn)構(gòu)成影響的上述參量應(yīng)予以有效的控制。在非固定場(chǎng)所進(jìn)行 檢測(cè) 時(shí)尤其應(yīng)當(dāng)引起注意。監(jiān)控設(shè)備的控制有效性應(yīng)予以檢查。 相鄰區(qū)域影響的隔離措施 根據(jù)檢測(cè)工作對(duì)環(huán)境條件的要求，辦公室應(yīng)與檢測(cè)室分離，以防止對(duì)檢測(cè)工作產(chǎn)生不利影響；同時(shí)，應(yīng)將不相容的、相鄰的工作活動(dòng)區(qū)域隔離，以防止交叉干擾（如污染、人流混雜等），具體執(zhí)行 《設(shè)施與環(huán)境控制程序》。 中心的內(nèi)務(wù)管理 中心應(yīng) 建立環(huán)境衛(wèi)生管理制度、安全管理制度、設(shè)施、設(shè)備管理制度和受控區(qū)域管理制度，質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期組織綜合管理部對(duì)內(nèi)務(wù)管理進(jìn)行檢查，具體執(zhí)行《內(nèi)務(wù)管理制度程序》。 支持性文件 TKJC/P0702 《 內(nèi)務(wù)管理程序 》 TKJC/P0701 《設(shè)施與環(huán)境控制程序》 TKJC/P1302 《允許偏離控制程序》 TKJC/P5201 《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序》 TKJC/P0902 《 測(cè)量 溯源 性 程序》 TKJC/P1009 《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作控制程序》 北京鐵科工程檢測(cè)中心 文件編號(hào)： TKJC/S01 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo)題 8 設(shè)備 第 A 版 第 0 次修訂 頒發(fā)日期 2020 年 4 月 8 日 8 設(shè)備 總則 儀器設(shè)備是開展檢測(cè)工作的重要資源，本中心按照 開展的檢測(cè)項(xiàng)目 配置所需的全部設(shè)備，并保持良好的狀態(tài)； 本中心 對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行有效的維護(hù)與管理 ，以 保證所有與檢測(cè)有關(guān)的設(shè)備處于良好的受控狀態(tài) ； 租借的 外部設(shè)備也屬于受控設(shè)備，同樣應(yīng)進(jìn)行控制。 儀器設(shè)備的控制 本中心應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)、試用、使用、修理、驗(yàn)證、攜帶、更新、報(bào)廢等作出控制管理要求，具體執(zhí)行《設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理、維護(hù)程序》。 準(zhǔn)用 —— 貼黃色標(biāo)簽，包括： a) 多功能檢測(cè)設(shè)備，其某些功能已喪失，但檢測(cè)工作所用的那部分功能正常；且功能正常部分經(jīng)校準(zhǔn)或測(cè)試合格者； b) 檢測(cè)用設(shè)備某一量程準(zhǔn)確度等級(jí)不符合要求，但檢測(cè)工作使用的那部分量程合格者； c) 降級(jí)使用者（準(zhǔn)確度等級(jí)達(dá)不到原級(jí)別要求，但符合檢測(cè)要求的級(jí)別）。 儀器設(shè)備的檔案 本中心的儀器設(shè)備管理員應(yīng)在技術(shù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下對(duì)在用受控儀器設(shè)備建立檔案。對(duì)測(cè)量用的檢測(cè) 設(shè)備 均應(yīng)按周期計(jì)劃進(jìn)行檢定 或 校準(zhǔn)。 用于自校驗(yàn)的計(jì)量參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依法進(jìn)行計(jì)量檢定 (校準(zhǔn) )， 由 綜合管 理部 組織 相關(guān)檢測(cè)部門 實(shí)施 。綜合管理 部 應(yīng)將檢定 (校準(zhǔn) )證書 、 校驗(yàn)報(bào)告分類管理歸檔。各檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人 根據(jù)設(shè)備特性和使用頻次決定實(shí)施期間核查，并 負(fù)責(zé)監(jiān)督。