【文章內(nèi)容簡介】 【新產(chǎn)品制造可行性報告】 ： 如公司接到顧客的合同、訂單為新產(chǎn)品時，則在“新產(chǎn)品制造可行性報告”完成后由財務(wù)部門對其進(jìn)行新產(chǎn)品成本核算作業(yè)，并將其報價的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄于“產(chǎn)品成本核算報價表”中，由財務(wù)部長審查、 總經(jīng)理 核準(zhǔn)。 【產(chǎn)品成本核算報價表】 6. 合同評審： 合同簽訂單位在接到顧客的合同后 ，由主管人員根據(jù)合同的類別，決定合同的評審方式。合同評審的內(nèi)容主要是合同所涉及的條款，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、交貨數(shù)量、交貨方式、交付日期、產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)要求、驗收規(guī)范、接收準(zhǔn)則、價格、付款方式、產(chǎn)品包裝方式及要求、違約責(zé)任等。合同評審的內(nèi)容包括對顧客要求的識別的評審。評審人員要填寫合同評審表。 新產(chǎn)品合同的評審采用集中評審的方式，評審資料由各相關(guān)單位自行保存。 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同的評審：采取集中評審的方式。評審結(jié)論由 總經(jīng)理 簽字認(rèn)可。其它采取自行評審方式。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 合同接收 新產(chǎn)品制造可行性分析 合同接受匯總 合同分類 顧客溝通 作成本核算 通知相關(guān)部門作合同評審 成本核算報價 合同評審 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁 碼 13/31 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 各部門 營銷部 財務(wù)部 生產(chǎn)事業(yè)部 Yes No No Yes 標(biāo)書的評審：采取集中評審方式。 評審結(jié)論由 總經(jīng)理 簽字認(rèn)可。 非正規(guī)合同（電話定貨等）的評審： 對于非正規(guī)合同，由合同簽訂單位持有法人委托證書的合同簽訂人員將顧客要求形成書面文件，并及時征得顧客對合同具體內(nèi)容的確認(rèn)（如通過復(fù)述等方式），采用自行評審方式。 外貿(mào)合同的評審： 外貿(mào)合同采取集中評審方式。評審結(jié)論由 總經(jīng)理 簽字認(rèn)可。 書面訂單或傳真的評審： 顧客定期發(fā)出的書面訂單，由分 管領(lǐng)導(dǎo) 評審并直接在訂單上簽名確認(rèn)。顧客要求時， 分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)將已簽字的訂單回傳給顧客。對傳真件，要復(fù)印保存。 通過合同評審要確保： 各項要求都有明確規(guī)定并形成文件；在以口頭（電話）方式接到的訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在被接受之到同意； 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決； 公司具有滿足合同或訂單要求的能力； 如顧客要求時，公司必須滿足顧客特殊要求。 ： 合同必須經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，方可簽訂。 合同簽訂后，合同簽訂單位負(fù)責(zé)將相關(guān)的資料根據(jù)各部門的需要將其傳遞到相關(guān)部門，以作為產(chǎn)品生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等之依據(jù)。 合同簽訂單位對合 同的履行情況負(fù)主要職責(zé)。 ： 合同的修訂由合同簽訂單位在與對方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行。合同在修訂之前必須按原評審方式進(jìn)行評審，并填寫“合同 /合同修訂評審表”，合同修訂內(nèi)容可在“說明”欄中陳述。修訂后的合同所涉及到的相應(yīng)變動情況應(yīng)及時通知變動涉及單位。 【合同 /合同修訂評審表】 ： 當(dāng)公司在產(chǎn)品服務(wù)提供過程中，合同簽訂單位必須以傳真、電話和按 《信息管理程序》、《顧客滿意度管理程序》、《顧客抱怨處理程序》、《服務(wù)管理程序》與顧客進(jìn)行溝通 、協(xié)調(diào)，以充分和準(zhǔn)確掌握顧客對公司 的產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度有關(guān)信息。 技術(shù)部 和 營銷 部必須針對以下方面與顧客進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，以獲得顧客對公司產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的信息： 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息（如：產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、接收準(zhǔn)則等）； 詢問合同或訂單的處理，包括對其的修改； 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客抱怨和投訴。 當(dāng)顧客有要求時，公司必須按顧客規(guī)定的語言和要求的方式來傳遞必要的信息和數(shù)據(jù)資料，同時使產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息和 說明資料在公司組織內(nèi)得到溝通和交流，以確保公司 的產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)符合和滿足顧客的要求和需求。 10. 與合同有關(guān)的質(zhì)量記錄的保存與歸檔。 合同修訂 通知相關(guān)部門作合同評審 執(zhí)行情況 合同實施 歸檔 合同簽訂實施 正常生產(chǎn) 合同評審 顧客溝通 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁 碼 14/31 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制 工作流程 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 需求部門 采購部 質(zhì)量檢驗部 總經(jīng)理 /總經(jīng)理助理 ＹＥＳ ? ＮＯ 1 供方的開發(fā) 采購部根據(jù)所需物料的規(guī)格及質(zhì)量要求、數(shù)量需求、交期和價格等因素為依據(jù)，尋找有能力供貨之供方，供方應(yīng)盡量符合以下所有或部分條件： a 供方在該產(chǎn)品領(lǐng)域有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢； b 供方獲得質(zhì)量體系認(rèn)證或必要的產(chǎn)品認(rèn)證； c 供方的生產(chǎn)經(jīng)營活動合法守約； d 質(zhì)量管理 /生產(chǎn)能力 /財務(wù)管理健全有效； e 客戶指定的供方。 2 供方調(diào)查 供方須填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，應(yīng)包含以下方面的詳細(xì)資料： 1） .注冊法人代表身份和財政信用； 2） .供方資歷、 營業(yè)范圍內(nèi)的相應(yīng)資質(zhì)證明； 3） .供方的資源和設(shè)施； 4） .現(xiàn)有的質(zhì)量保證體系或獲認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品。 5） .《供應(yīng)商調(diào)查表》由采購部門發(fā)出并負(fù)責(zé)收回。 《供應(yīng)商調(diào)查表》 3 供方評價選擇 采購部門在對《供應(yīng)商調(diào)查表》進(jìn)行初步分析后，從中篩選部分優(yōu)勢明顯的供方，提請 質(zhì)量檢驗部 對其進(jìn)行評鑒。評鑒一般采用以下所有或部分手段： a 材料符合性的確認(rèn)。對于原材料、產(chǎn)品配件、包裝物， 質(zhì)量檢驗部 依據(jù)材料的重要性，要求供方按適合等級要求提供相關(guān)文件及樣品 。并對樣品符合性進(jìn)行檢測。 b 實地考查。適當(dāng)時，采購（可由 質(zhì)量檢驗部 協(xié) 助進(jìn)行）可以對供方之生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行實地考查，考查結(jié)果填入《供方實地考查記錄表》，考查內(nèi)容應(yīng)全部涵蓋《供應(yīng)商調(diào)查表》內(nèi)的內(nèi)容。 c 客戶意見。采購可根據(jù)具體情況向客戶通報供方狀況，并征求客戶意見，客戶意見可分為“反對供貨”、“不反對供貨”及“指定供貨”三種狀態(tài)。 《供應(yīng)商評定報告》 4 合格供方的產(chǎn)生 采購根據(jù) “樣品檢測記錄”、“質(zhì)量評核結(jié)果”、必要時的“實地考核結(jié)果”進(jìn)行有針對性的綜合性考評，符合我司要求的，則列為合格供方?！逗细窆?yīng)商名單》經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施。 《合格供應(yīng)商名單》 5 供方業(yè)績的控 制和監(jiān)視 采購部對供方日常業(yè)績進(jìn)行控制和監(jiān)視，填寫《合格供應(yīng)商考核記錄》。 《合格供應(yīng)商考核記錄》 6 供方績效評價。 部門負(fù)責(zé)將對所有的供應(yīng)商定期進(jìn)行考核， 質(zhì)量檢驗部 和生產(chǎn)品協(xié)助，從來料質(zhì)量、交貨時間（交期）、協(xié)調(diào)性、服務(wù)狀況、價格等四方面進(jìn)行綜合評價，間隔時間為每半年一次 《合格供應(yīng)商考核記錄》 7 供方重新評價 質(zhì)量檢驗部 針對合格供方業(yè)績每年做一次匯總，填寫《合格供應(yīng)商考核記錄》。并要求采購部門會同相關(guān)部門每年對合格供方做一次實地復(fù)核，以驗證供方之持續(xù)改善及 100%交貨能力的承諾。應(yīng)建立供應(yīng)商體系 開發(fā)計劃，建設(shè)符合本公司需求的供應(yīng)鏈。 《合格供應(yīng)商考核記錄》 8 合格供方資格的取消。當(dāng)供方業(yè)績達(dá)不到公司考核要求時，供方的供貨狀態(tài)無法滿足本公司或客戶要求時，可以取消其合格供方資格。采購部門、 質(zhì)量檢驗部 、及客戶均可提出合格供方資格取消建議，其中客戶要求是取消合格供方的充分條件。 各個部門根據(jù)本部門生產(chǎn)或各種活動的需要填寫《采購申購單》提出采購物資需求申請； 采購部根據(jù)產(chǎn)品銷售訂單及預(yù)測和計劃部擬定的當(dāng)月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品材料消耗定額和庫存調(diào)查結(jié)果，核算出當(dāng)月采購物資的需用計劃，并做出《采購單》。交 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 向新的外協(xié)件供應(yīng)商或年初進(jìn)行采購?fù)鈪f(xié)件時，需跟供應(yīng)商簽訂采購合同 /質(zhì)量協(xié)議，然后下發(fā)《采購訂單》。 向老的供應(yīng)商進(jìn)行采購時，以傳真 /Email/直接向選擇的供應(yīng)商下發(fā)《采購訂單》； 對于小量零星采購，則直接按《配件申購單》或《采購計劃》上的要求，電話通知供應(yīng)商送貨或上門購貨。通知的時間、聯(lián)系人及認(rèn)可情況直接記錄在《采購計劃》或《采購申購單》上。 供方調(diào)查 供方開發(fā) 批準(zhǔn) 重新評價 供方選擇 合格供方 業(yè)績控制 績效評價 資格取消 采購需求 采購單 批準(zhǔn) 采購實施 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁 碼 15/31 產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)工作流程 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 顧客 營銷部 技術(shù)部 質(zhì)量檢驗部 生產(chǎn)事業(yè)部 No Yes No Yes 銷售人員通過與顧客的溝通和市場分析，了解到新產(chǎn)品或產(chǎn)品改型的需求信息，取得顧客的需求資料，形成《新品 開發(fā)需求表》 新品開發(fā)需求表 技術(shù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)營銷的新品開發(fā)需求信息組織 質(zhì)量 、生產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)和開發(fā)的可行性分析，形成《可行性分析報告》； 可行性分析報告和成本分析表，由 營銷部 會同財務(wù)部進(jìn)行成本分析后，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，進(jìn)行產(chǎn)品報價和前期開發(fā)洽談； 營銷部 主管負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)報價，有關(guān)技術(shù)方面的問題有銷售會同研發(fā)主管與顧客溝通，可根據(jù)需求進(jìn)行重新報價，但每次分析和報價必須報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 總經(jīng)理 根據(jù)以上分析資料和顧客需求，決定是否需要報價或繼續(xù)開發(fā)。 產(chǎn)品開發(fā)報價成功后，由技術(shù)部與顧客 簽訂技術(shù)開發(fā)協(xié)議 可行性分析報告 總經(jīng)理 任命項目小組組長（一般由技術(shù)部代表擔(dān)任），組建由技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)事業(yè)部、采購部等部門代表參加的項目小組。 必要時有關(guān)分承包方和顧客代表參加（顧客參與不能免除公司對產(chǎn)品策劃責(zé)任，同樣針對分承包方），并由總經(jīng)理明確項目組長的職責(zé)。 《 設(shè)計計劃書》內(nèi)容要點有：產(chǎn)品目標(biāo)的描述，對實現(xiàn)這些目標(biāo)所分派的時間（進(jìn)度表），以及據(jù)以達(dá)成前兩項的資源條件（人員、物資、和資金），目標(biāo)成本，項目開發(fā)費(fèi)用、預(yù)計回收期等。 確定每一代表（組員）的工作內(nèi)容和職責(zé)，工作內(nèi)容和職責(zé)可以分階段確定并形成項目組責(zé)任矩陣圖。并對數(shù)據(jù)的機(jī)密、安全、資料妥善保護(hù)作出規(guī)定，必要時對分承包方組員作出相應(yīng)規(guī)定。計劃書編制完成后交部門主管審批。 《 設(shè)計計劃書》 ： 技術(shù)主管下達(dá)《 _ _設(shè)計任務(wù)書》； 項目組組長在任務(wù)中寫明變更設(shè)計項目、工作階段、工作內(nèi)容和要求，并交技術(shù)部部長審批。 《 _ _設(shè)計任務(wù)書》 ： 由技術(shù)主管指定項目組組長對與客戶簽訂的技術(shù)協(xié)議進(jìn)行以下方面的精確確認(rèn)： 圖紙變更范圍； 檢驗要求（含發(fā)貨技術(shù)資料準(zhǔn)備）； 包裝、發(fā)貨要求； 外購件要求。 由項目組組長將上述確認(rèn)內(nèi)容編制成《 _ _產(chǎn)品要求準(zhǔn)備通知》，由責(zé)任簽收人簽字，做好生產(chǎn)組織準(zhǔn)備，必要時由項目組組長、技術(shù)部部長組織專題會，確認(rèn)準(zhǔn)備要求。 《 _ _產(chǎn)品要求準(zhǔn)備通知》 產(chǎn)品圖紙設(shè)計 全新產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)由項目組組長按《 _ _設(shè)計計劃書》中的安排實施； 項目組組長變更產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)，并按《 _ _設(shè)計任務(wù)書》《 _ _設(shè)計計劃書》 認(rèn)可 顧客意向 可行性評價、成本分析 報價 停止 項目立項 立項和產(chǎn)品設(shè)計階段 設(shè)計、策劃 全新設(shè)計 變更設(shè)計 設(shè)計要求精確確認(rèn)（設(shè)計輸入） 客戶明確的技術(shù)協(xié)議 設(shè)計產(chǎn)品圖紙 機(jī)械部分（裝配圖 /零件圖） 液壓部分