【正文】 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 《 設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》內(nèi)容要點(diǎn)有：產(chǎn)品目標(biāo)的描述，對(duì)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所分派的時(shí)間（進(jìn)度表），以及據(jù)以達(dá)成前兩項(xiàng)的資源條件（人員、物資、和資金），目標(biāo)成本，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用、預(yù)計(jì)回收期等。 《 設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》 ： 技術(shù)主管下達(dá)《 _ _設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》； 項(xiàng)目組組長(zhǎng)在任務(wù)中寫(xiě)明變更設(shè)計(jì)項(xiàng)目、工作階段、工作內(nèi)容和要求，并交技術(shù)部部長(zhǎng)審批。 4. 設(shè)計(jì)評(píng)審 由 總經(jīng)理 組技術(shù)主管負(fù)責(zé)人 、技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)事業(yè)部、采購(gòu)部等部門(mén)代表進(jìn)行評(píng)審 在設(shè)計(jì)過(guò)程中，由項(xiàng)目組組長(zhǎng)提出設(shè)計(jì)資料評(píng)審要求； 設(shè)計(jì)評(píng)審的對(duì)象應(yīng)包含原理圖、裝配圖、關(guān)鍵件等圖紙或設(shè)計(jì)說(shuō)明； 評(píng)審方式由項(xiàng)目組組長(zhǎng)提出，可以是會(huì)議或簽字審查，方式應(yīng)考慮圖紙的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)程度；針對(duì)會(huì)議評(píng)審，由項(xiàng)目組組長(zhǎng)保持《 _ _產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審記錄》。 技術(shù)交底 針對(duì)加工件、關(guān)鍵件、外購(gòu)件與外協(xié)件檢驗(yàn)把關(guān)要求裝配調(diào)試要求，由項(xiàng)目組組長(zhǎng)組織涉及的相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，要明確加工、裝配注意事項(xiàng)和檢驗(yàn)技術(shù)要求。 《 _ _產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》 _產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告》 試制（或生產(chǎn)客戶產(chǎn)品） 改 驗(yàn)收問(wèn)題整改 改 內(nèi)部鑒定問(wèn)題整改 試制問(wèn)題匯總 分析 與整改 技術(shù)交底 試制產(chǎn)品內(nèi)部鑒定（裝配 調(diào)試把關(guān)） 問(wèn)題涉及技術(shù)資料更新（設(shè)計(jì)更新） 客戶驗(yàn)收或?qū)＜诣b定會(huì) 產(chǎn)品定型 XXXXXXX 公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁(yè) 碼 17/31 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制工作流程 過(guò)程流程 內(nèi)容描述 采用表單 營(yíng)銷(xiāo)部 生產(chǎn)事業(yè)部 車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 制定年度／季度生 產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)事業(yè)部依據(jù)公司決策 及銷(xiāo)售計(jì)劃要求制定下一年度 的 《 ____年度生產(chǎn)計(jì)劃》； 在每年 11 月上旬前，由生產(chǎn)事業(yè)部負(fù)責(zé)編制完成下一年度 的《 ____年度生產(chǎn)計(jì)劃》表，并分解成《 __季度生產(chǎn)計(jì)劃》； 計(jì)劃審批流程：生產(chǎn)事業(yè)部計(jì)劃組→生產(chǎn)副總→總經(jīng)理； 由生產(chǎn)事業(yè)部在公司領(lǐng)導(dǎo)審批后 3 個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)至相關(guān)部門(mén)。 《 __訂單生 產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)圖》； 《缺件增補(bǔ) 清單》《配套 件、采購(gòu)件增 補(bǔ)清單》 編制《加工零件成套計(jì)劃》 生產(chǎn)事業(yè)部計(jì)劃組根據(jù)《 __月度生產(chǎn)計(jì)劃》制訂零件加工成 套計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃編制加工計(jì)劃及《工序流轉(zhuǎn)卡》，經(jīng)生產(chǎn)事業(yè) 部副部長(zhǎng)當(dāng)日審核簽字后，由生產(chǎn)計(jì)劃員發(fā)至材料庫(kù)準(zhǔn)備下料； 《加工零件成套計(jì)劃》《工序流轉(zhuǎn)卡》 《原材料采購(gòu)計(jì)劃》、《標(biāo)準(zhǔn)件成套計(jì)劃》、《配套件 采購(gòu) 《原材料采購(gòu)計(jì)劃》《標(biāo)顧客訂單 生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 產(chǎn)前準(zhǔn)備 下料 正式生產(chǎn) 部裝 入庫(kù) 發(fā)貨 總裝 裝配包裝 調(diào)試 XXXXXXX 公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁(yè) 碼 18/31 過(guò)程流程 內(nèi)容描述 采用表單 營(yíng)銷(xiāo)部 生產(chǎn)事業(yè)部 車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 計(jì)劃》和《外協(xié)加工計(jì)劃》的編制 由生產(chǎn)事業(yè)部根據(jù)銷(xiāo)售情況編制以上各項(xiàng)計(jì)劃 準(zhǔn)件成套計(jì)劃》《配套件采購(gòu)計(jì)劃》《外協(xié)加工計(jì)劃》 技術(shù)準(zhǔn)備 常規(guī)產(chǎn)品由技術(shù)部責(zé)任產(chǎn)品主管負(fù)責(zé)圖紙的編制，更改和發(fā) 放； 特殊定制產(chǎn)品由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)圖紙和隨機(jī)技術(shù)資料的編 制，更改和發(fā)放； 產(chǎn)品工藝主管負(fù)責(zé)工藝、工裝夾具的設(shè)計(jì)和資料發(fā)放。 《工序流轉(zhuǎn)卡》 下料 棒料下料 下料操作工按《下料通知單》負(fù)責(zé)下料。 《工作票》《熱處理工序能力評(píng)價(jià)記錄》； 零件入庫(kù) 零件入庫(kù)由調(diào)度員負(fù)責(zé)確認(rèn)《工序流轉(zhuǎn)卡》中所有工序是 否完成、每道工序是否有檢驗(yàn)員檢驗(yàn)簽字，做到無(wú)銹，無(wú) 臟物，不合格者倉(cāng)庫(kù)管理員必須拒收； 調(diào)度填《入庫(kù)單》，交保管員、檢驗(yàn)員驗(yàn)收后簽字入庫(kù)， 由專職人員進(jìn)行后續(xù)的維護(hù)工作； 半成品庫(kù)管理執(zhí)行公司《半成品庫(kù)管理制度》。 《調(diào)試任務(wù)書(shū)》 ； 《總裝檢驗(yàn)記錄》 包裝 包裝箱進(jìn)廠后 ,由采購(gòu)員及檢驗(yàn)員一起按圖驗(yàn)收 .驗(yàn)收中 的問(wèn)題由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系配套單位整改； 包裝過(guò)程由裝箱人員按裝箱要求固定牢靠； XXXXXXX 公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁(yè) 碼 21/31 過(guò)程流程 內(nèi)容描述 采用表單 營(yíng)銷(xiāo)部 生產(chǎn)事業(yè)部 車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員檢查主機(jī)附件和隨機(jī)技術(shù)文件裝箱情況； 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)包裝箱外觀涂標(biāo)志 ,按機(jī)床包裝技術(shù)條件的要 求實(shí)施； 檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)主機(jī)附件或者隨機(jī)技術(shù)文件有缺失或錯(cuò)誤，必 須于當(dāng)天通知生產(chǎn)事業(yè)部和技術(shù)部，并督促立即整改完成。 《材料入庫(kù)單》對(duì)所有進(jìn)貨物資清點(diǎn)入庫(kù)，按進(jìn)貨物資填寫(xiě)《材料收發(fā)庫(kù)存卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分區(qū)域擺放； ，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、規(guī)格、廠家、進(jìn)貨日期等。 “”或明顯標(biāo)記并及時(shí)進(jìn)行隔離。 XXXXXXX 公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁(yè) 碼 24/31 產(chǎn)品防護(hù)工作流程 過(guò)程流程 內(nèi)容描述 采用表單 技術(shù)部 生產(chǎn)事業(yè)部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 倉(cāng)庫(kù) 1. 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、運(yùn)輸方式負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)，明 確包裝技術(shù)要 求，編制【產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程】、【標(biāo)識(shí)和可追溯性工作流程】、【倉(cāng)庫(kù)管理制度】等有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的技術(shù)性文件。 2. 搬運(yùn) 1）搬運(yùn)人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，使其熟悉作業(yè)要求。 2）如果顧客有特殊包裝標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，包裝車(chē)間要按照顧客的包裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)，以確保滿足顧客要求； 3）產(chǎn)品的包裝要根據(jù)運(yùn)輸?shù)姆绞?、路程、時(shí)間、氣候等情況，以及顧客的特殊要求，采取相應(yīng)的保護(hù) 措施，防止在運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)品受到損壞和銹蝕，確保產(chǎn)品完好到達(dá)交付目的地； 4）包裝中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按【不合格品工作流程】執(zhí)行； 4. 貯存 1）貯存應(yīng)有適宜的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房，貯存場(chǎng)地或庫(kù)房要根據(jù)產(chǎn)品的特性提供相應(yīng)的清潔、通風(fēng)、防雨、干燥，具有消防、安全設(shè)施等適宜的環(huán)境條件； 2）庫(kù)房應(yīng)有倉(cāng)庫(kù)管理制度；貯存產(chǎn)品應(yīng)做到帳目齊全、清楚，帳、卡、物相符；驗(yàn)收入庫(kù)、發(fā)放出庫(kù)都要按照【倉(cāng)庫(kù)管理制度】執(zhí)行； 3）產(chǎn)品的貯存應(yīng)根據(jù)需要選擇適宜的貯存方法，按照定置要求分庫(kù)分區(qū)管理，不同規(guī)格（圖號(hào)）、不同批次、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn) 品分別堆放；貯存擺放的高度、距離要符合安全和防損壞要求；碼放穩(wěn)固整齊，場(chǎng)地清潔，做到存取方便，先進(jìn)先出； 4）要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的不同使用特性，對(duì)超儲(chǔ)存周期的產(chǎn)品進(jìn)行處置； 5）貯存中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按【不合格品工作流程】執(zhí)行。不合格品按【不合格品控制程序】執(zhí)行。 可疑產(chǎn)品由所在的責(zé)任部門(mén)直接通知對(duì)應(yīng)的部門(mén)或車(chē)間的質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)的確認(rèn) ,經(jīng)確認(rèn)合格的可以按正常生產(chǎn)流程轉(zhuǎn)序或交付 ,檢驗(yàn)判定為不合格的，按以上程序處理。合格方可繼續(xù)使用。 返工及返修：由 生產(chǎn)事業(yè)部 制定返工及返修作業(yè)指導(dǎo)，車(chē) 間執(zhí)行。 【入庫(kù)單】 【領(lǐng)料單】 【發(fā)貨清單】 XXXXXXX 公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁(yè) 碼 26/31 不合格產(chǎn)品和服務(wù)工作流程 過(guò)程流程 內(nèi)容描述 采用表單 采購(gòu)部 生產(chǎn)事業(yè)部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 總經(jīng)理 /總經(jīng)理助理 OK OK NG NG ? 應(yīng)由發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和服務(wù)的部門(mén)填寫(xiě)《不合格記錄單》。 6. 對(duì)于化學(xué)品、有毒品、易燃易爆品搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)、標(biāo)識(shí)按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 生產(chǎn)事業(yè)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品整個(gè)防護(hù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。 4）在搬運(yùn)過(guò)程中，操作工必須按【領(lǐng)料單】、【入庫(kù)單】等相關(guān)憑證搬運(yùn)產(chǎn)品，搬運(yùn)前操作工應(yīng)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)，防止出現(xiàn)錯(cuò)搬、漏搬 、不經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品流入下道工序的現(xiàn)象，搬運(yùn)的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)責(zé)任人簽字認(rèn)可； 5）有堆放標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，應(yīng)按標(biāo)識(shí)搬運(yùn)和堆放，相近產(chǎn)品同時(shí)搬運(yùn)時(shí)，必須按標(biāo)識(shí)隔離，防止出現(xiàn)混裝、混放、混卸。 各單位按產(chǎn)品流轉(zhuǎn)工作流程，完成相關(guān)手續(xù)后接收產(chǎn)品。 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理； 生 產(chǎn)事業(yè)部對(duì)標(biāo)識(shí)的使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查； ， 對(duì)有傳遞要求的標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)正確傳遞； 《半成品入庫(kù)通知單》 進(jìn)料標(biāo)識(shí) 過(guò)程標(biāo)識(shí) 成品標(biāo)識(shí) 出貨標(biāo)識(shí) XXXXXXX 公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理 流程文件 版 次 A/0 頁(yè) 碼 23/31 過(guò)程流程 內(nèi)容描述 采用表單 采購(gòu)部 生產(chǎn)事業(yè)部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)零件加工工序檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 根據(jù)需要可具體采用：標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記、分區(qū)、記錄等標(biāo)識(shí)方法，涉及產(chǎn)品可追溯性的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行并歸檔。 從原材料投入制成毛坯，到各加工制作工序，在未成為商品前，都稱為在制品；所有在制品都要有產(chǎn)品標(biāo)示卡，標(biāo)識(shí)內(nèi)容為：產(chǎn)品型號(hào)、零件圖號(hào)、零件名稱及必要的其他信息，加工轉(zhuǎn)序中，標(biāo)識(shí)卡與加工件一同傳遞； 在制品跨部門(mén)轉(zhuǎn)序時(shí)，標(biāo)識(shí)卡、加工工件和《工序流轉(zhuǎn)卡》一同轉(zhuǎn)序； 加工零件入半成品庫(kù)后，標(biāo)識(shí)卡應(yīng)在半成品入庫(kù)時(shí)由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)回收，以待重復(fù)使用； 產(chǎn)品進(jìn)行部裝、總裝時(shí)，裝配負(fù)責(zé)人按技術(shù)文件的要求 在部件，整機(jī)的指定位置進(jìn)行標(biāo)識(shí)（鋼印編號(hào)），并作好部裝、總裝編號(hào)記錄。如果沒(méi)有臨時(shí)變動(dòng)，即可在整機(jī)調(diào)試完成的當(dāng)天，由營(yíng)銷(xiāo)部 編制并分發(fā)《發(fā)貨通知單》。 部裝操作者負(fù)責(zé)本區(qū)域的零部件的定置擺放、衛(wèi)生，并負(fù) 責(zé)零件的防銹和防磕碰，劃傷工作； 計(jì)劃主管及時(shí)與車(chē)間調(diào)度員、機(jī)加工車(chē)間主任、總裝車(chē)間 主任保持聯(lián)系，根據(jù)總裝車(chē)間的需求跟蹤機(jī)加工車(chē)間的生產(chǎn)進(jìn) 度，充分發(fā)揮本車(chē)間承上 啟下的作用，在工作中發(fā)現(xiàn)可能有工期 延誤的情況，必須及時(shí)向生產(chǎn)主管反映； 質(zhì)檢部在日常檢查中發(fā)現(xiàn)零部件有銹蝕或者碰傷、劃傷， 必須最遲在第二天 14 時(shí)之前出具相關(guān)整改意見(jiàn)及方案轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn) 主管，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)整改； 操作者未自檢就將產(chǎn)品送檢的，質(zhì)檢員須拒檢。 鋼板下料 鉗工按圖紙劃線； 切割操作工按線切割下料； 下料操作者用記號(hào)筆在下料件上標(biāo)識(shí)圖號(hào)和數(shù)量并在 《工序流轉(zhuǎn)卡》上簽名； 檢驗(yàn)員按下料單及圖紙檢驗(yàn)下料件尺寸和變形情況，變 形件由操作者返工；檢驗(yàn)合格用記號(hào)筆做記號(hào)； 《工序流轉(zhuǎn)卡》 機(jī)加工 /熱處理 由生產(chǎn)調(diào) 度憑《領(lǐng)料單》領(lǐng)料，投入機(jī)加工工序，并將領(lǐng) 料情況填入《工序流轉(zhuǎn)卡》； 由生產(chǎn)調(diào)度員填《工作票》經(jīng)車(chē)間主任審核后安排生產(chǎn)， 操作者按工票內(nèi)容實(shí)施生產(chǎn)。質(zhì)檢部建立臺(tái)帳，并進(jìn)行周檢，周檢合格做 記號(hào)（如刷綠漆），可投入使用，不合格的模具由管理員送修（如 刷黃漆）或報(bào)廢（如刷紅漆）。 《 __月度生 產(chǎn)計(jì)劃》；《技 術(shù)協(xié)議》 制定緊急訂單生產(chǎn)計(jì)劃 針對(duì)計(jì)劃外訂單，由生產(chǎn)事業(yè)部在訂單簽訂 2 日內(nèi)制訂《 __ 訂單生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)圖》； 生產(chǎn)事業(yè)部根據(jù)庫(kù)存數(shù)量差額分別編制《缺件增補(bǔ)清單》和 《配套件、采購(gòu)件增補(bǔ)清單》； 營(yíng)銷(xiāo)部在訂單簽訂之日 1 個(gè)工