【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 管理職責(zé) 頁 次 2/5 版本版次 A/1 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（見 ）。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保： a. 對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行策劃，并建立和保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，作為其符合質(zhì)量環(huán)境方針、達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的一種手段，以滿足 的要求： b. 在對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的完整性。 環(huán)境因素 公司應(yīng)編制《環(huán)境因素識別與評價程序》，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或 能夠 施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時， 對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。 組織應(yīng)在設(shè)定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，考慮重大環(huán)境因素。 環(huán)境因素的信息應(yīng)經(jīng)常更新。 作為重大環(huán)境因素，主要包括： a. 向大氣的排放； b. 向水體的排放； c. 廢棄物管理； d. 土地污染； e. 原材料和自然資源的使用； f. 其他的地區(qū)性環(huán)境問題。 在確定環(huán)境因素的過程中，應(yīng)考慮以下事項引起的顯著影響： a. 正常的作業(yè)條件、停止和開始時的非正常條件等可能出現(xiàn)的緊急情況； b. 法律和法規(guī)的要求； c. 生產(chǎn)時使用的物品、能源等的輸入、生產(chǎn)的產(chǎn)品及廢棄物、水的排放、廢氣的排放等。 應(yīng)確認(rèn)過去、現(xiàn)在和將來的活動、產(chǎn)品和服 務(wù)所引起的環(huán)境因素： a. 應(yīng)確認(rèn)材料變更等對環(huán)境的影響； b. 應(yīng)明確產(chǎn)品的使用處置方法。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 公司應(yīng)針對其內(nèi)部每一個有關(guān)職能和層次，建立并保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。公司年度環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)形成文件。 公司應(yīng)編制了《 目標(biāo)、指標(biāo)管理程序 》，對在建立與評審環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、經(jīng)營、其他要求以及各相關(guān)方的觀點做出了明確的規(guī) 定。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對污染預(yù)防的承諾。 在《 目標(biāo)、指標(biāo)管理程序 》中應(yīng)明確規(guī)定了實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案的要求，其中應(yīng) 包括： a. 規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)； b. 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 管理職責(zé) 頁 次 3/5 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，就應(yīng)對有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理與該項目相適應(yīng)。 對現(xiàn)行的或新增的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，方案中應(yīng)包括對計劃、設(shè)計、生產(chǎn)、營銷等的考慮。 對于產(chǎn)品 ，應(yīng)考慮材料、加工、使用及最終處置等方面。 對于安裝或工藝上的重大修改，應(yīng)從計劃、設(shè)計、施工、試運行、運行以及根據(jù)公司決定的適當(dāng)時間予以關(guān)閉等方面的考慮。 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 1) 組織討論和決定本公司的發(fā)展計劃，對質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃； 2) 確定質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)在各職能部門分解； 3) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性； 4) 主持管理評審； 5) 提供本公司運行和發(fā)展所需的資源； 6) 確定各部門職責(zé)、權(quán)限并予以溝通； 7) 任命管理者代表、決定管理人員的聘用和解職； 8) 決定本公司內(nèi)高層管理人員的報酬、待遇和支付方式； 9) 定期審閱本公司財務(wù)報表和其它重要報表，全盤控制本公司財務(wù)狀況； 10)確定顧客要求，保證顧客要求在企業(yè)中的傳達(dá)。 管理者代表 (見 授權(quán)令 ) 副總經(jīng)理 1) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理控制公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的制定執(zhí)行； 2) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性； 3) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理管理 各部門 的工作。 4) 負(fù)責(zé)公司 銷售服務(wù) 實現(xiàn)的策劃； 5) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)工作的全面管理； 6) 負(fù)責(zé) 公司負(fù)責(zé)公司經(jīng)營 方面的全面協(xié)調(diào)管理。 辦公室 1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境文件和記錄的控制； 2) 負(fù)責(zé)收集并識別與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求； 3) 負(fù)責(zé)公司辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理，生產(chǎn)用水、電、氣的控制； 4) 負(fù)責(zé)顧客要求的確定與評審； 5) 負(fù)責(zé)與顧客以及相關(guān)方的信息交流； 6) 負(fù)責(zé)相關(guān)方的環(huán)境管理； 7) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識別和評價； 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 管理職責(zé) 頁 次 4/5 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 8) 負(fù)責(zé)組織各部門制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，組織污染預(yù)防項目方案的設(shè)計，； 9) 負(fù)責(zé)本公司人力資源的意識、技能和培訓(xùn)； 10)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃和組織實施； 11)負(fù)責(zé)配合管理者代表做 好內(nèi)部審核工作； 12)負(fù)責(zé)資金籌措，協(xié)助總經(jīng)理為質(zhì)量環(huán)境管理體系運行提供資金保證； 13)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量環(huán)境管理體系文件和記錄的管理； 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件 ； 14)負(fù)責(zé)計量器具和環(huán)境測量裝置的管理，并對它們的準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)； 15) 業(yè)務(wù)部 1) 負(fù)責(zé)過程實施控制，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系在 本 科 室 的正常運行 ； 2) 負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品標(biāo)識、搬運、包裝、可追溯性 和防護(hù)工作； 3) 負(fù)責(zé)固體廢棄物的分類管理； 4) 負(fù)責(zé)運行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的歸口管理。 5) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的實施； 6) 目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實施； 7) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實施。 8) 負(fù)責(zé)銷售服務(wù)工作，處理顧客的投訴，顧客滿意度調(diào)查分析； 9) 負(fù)責(zé)物資采購控制以確保采購的物資符合規(guī)定的要求； 10)負(fù)責(zé)供方評價、改進(jìn)等質(zhì)量環(huán)境要求的活動； 11)負(fù)責(zé)危險品的管理。 12)負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境因素的監(jiān)測工作和監(jiān)察環(huán)境管理體系的總體績效； 13)負(fù)責(zé)組織各部門制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，并定期對完成情況進(jìn)行檢 查； 14)負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視測量的實施工作； 15)負(fù)責(zé)公司合規(guī)性評價的管理和控制； 16)負(fù)責(zé)組織不合格品評審；統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用和評價；糾正和預(yù)防措施的管理。 財務(wù) 部 1) 負(fù)責(zé)本科環(huán)境因素的識別、評價和管理； 2) 負(fù)責(zé)本科的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實施； 3) 負(fù)責(zé)本科的運行控制。 4) 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理所需的資金籌備和管理。 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 管理職責(zé) 頁 次 5/5 版本版次 A/1 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 各部門具體崗位的 任 職要求，詳見《崗位入職要求》。 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在組織的管理層中指定一名或多名管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a. 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客和其他相關(guān)方要求的意識。 注：管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 溝通與信息交流 總經(jīng)理應(yīng)確 保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并編制《 信息交流程序》 ，確保對質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系的有效性進(jìn)行溝通，并用于： a. 組織內(nèi) 部 各層次和職能間的內(nèi)部信息交流； b. 外部顧客和其他相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)。 組織應(yīng)決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實施。 管理評審 總則 公司編制了《管理評審程序》規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信 息，供管理者進(jìn)行評價工作。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 管理評審工作應(yīng)形成文件，并保持管理評審的記錄 (見 )。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a. 審核結(jié)果 和合規(guī)性評價 ； b. 與顧客 和其他相關(guān)方的 信息交流，包括抱怨 ； c. 質(zhì)量和環(huán)境 過程的業(yè)績 ， 產(chǎn)品的符合性； d. 目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況； e. 預(yù)防和糾正措施的狀況； f. 以往管理評審的跟蹤措施； g. 客觀環(huán)境的變化 ， 包括 體系 和 組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； h. 改 進(jìn)的建議。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a. 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c. 資源需求； d. 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 資源管理 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 總則 目的 通過確定和提供資源 ,滿足質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)和顧客及相 關(guān)方要求變化的需求。 范圍包括 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供；必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。 實施要領(lǐng) a. 根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 ,在必要時由各部門提出資源需求； b. 對各部門資源需求情況評估后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系規(guī)定活動的人員應(yīng)是能夠勝任的。 能力、意識和培訓(xùn) 公司應(yīng)編制《培訓(xùn)管理程序》文件， 公司應(yīng)確保所有為它或代表它從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力 。該能力基于必要的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷。組織應(yīng)保存相關(guān)的記錄。 公司應(yīng)確定與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)，或采取其他措施來滿足這些需求。應(yīng)保存相關(guān)的記錄。 主要內(nèi)容應(yīng)： a. 確定從事質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系規(guī)定活動的人員所必要的能力； b. 提供培訓(xùn)或采取其它 措施以滿足這些需求； c. 評價所采取措施的有效性； d. 建立并保持一套程序，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到： 1) 符合環(huán)境方針與程序和