【文章內(nèi)容簡介】 據(jù) ISO9001： 20 ISO14001： 20 ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 以及《機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品》、 各汽車客戶的特殊要求的事項(xiàng)， 根據(jù) 精密塑料件的注塑成型及組裝加工生產(chǎn) 的工藝特性和本公司的實(shí)際情況，將標(biāo)準(zhǔn)中的條款與產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量環(huán)境管理結(jié)合而建立起來的一個與國際接軌的一體化的質(zhì)量環(huán)境管理體系。 備注：斜體文字部份只適用于 3C。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊的主要內(nèi)容： a. 質(zhì)量環(huán)境管理手冊頒布令； b. 質(zhì)量環(huán)境管理手冊的管理； c. 質(zhì)量環(huán)境管理手冊的范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義； d. 質(zhì)量環(huán)境管理體系。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用了下述標(biāo)準(zhǔn)： a. ISO9000 : 2020 質(zhì)量管理體系 – 基礎(chǔ)和術(shù)語 b. ISO9001 : 2020 質(zhì)量管理體系 – 要求 c. ISO9004 : 2020 質(zhì)量管理體系 – 業(yè)績改進(jìn)指南 d. ISO14001 :2020 環(huán)境管 理體系 – 要求及使用指南 e. ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的組 織實(shí)施 ISO9001： 2020 的特殊要求 :2020 機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品 術(shù)語 本手冊采用了 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 —基礎(chǔ)和術(shù)語》、 ISO/TS16949：2020 、《 ISO14001： 2020 環(huán)境管理體系 –要求 及使用指南》中的術(shù)語和 精密塑料件的注塑成型及組裝加工生產(chǎn) 行業(yè) 術(shù)語。 適用范圍 本手冊適用于 ****（中山）有限公司 精密塑料件的注塑成型及組裝加工生產(chǎn) 和服務(wù)活動，規(guī)定在 精密塑料件的注塑成型及組裝加工生產(chǎn) 與服務(wù)過程的質(zhì)量環(huán)境管 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 5 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 理要求及其有效執(zhí)行情況，以證實(shí)組織提供合格產(chǎn)品或服務(wù)的能力、對質(zhì)量環(huán)境問題實(shí)施管理的過程與結(jié)果，以及產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)都能滿足顧客需求的目的。 在確保提供滿足顧客滿意和適用法規(guī)要求的生產(chǎn)和服務(wù)的前提下，由于本公司的產(chǎn)品設(shè)計及變更均由顧客負(fù)責(zé)，本公司的非汽車產(chǎn)品在不免除自己相應(yīng)責(zé)任的前提下對 ―ISO9001： 2020 設(shè)計和開發(fā) ‖部分進(jìn)行剪裁；本公司的汽車產(chǎn)品全部為客戶所設(shè)計，因此刪減 ISO/TS16949： 2020 第 中的 產(chǎn)品 設(shè)計開發(fā)內(nèi)容，其它內(nèi)容全部保留實(shí)施。 手冊的管理 手冊的管理辦法 體系管理科負(fù)責(zé)組織手冊的編寫，管理者代表負(fù)責(zé)手冊的確認(rèn)，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊的承認(rèn)。 手冊的發(fā)放 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 分受控版和非受控版；受控版蓋有 ―受控文件 ‖ 印章。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 受控版依《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 非受控版的發(fā)放范圍由管理者代表承認(rèn)，可由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)管理者代表承認(rèn)后，由 體系管理科 統(tǒng)一發(fā)放。非受控版的手冊本公司不負(fù)責(zé)更改和換版。 手冊的更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 體系管理科根據(jù)管理評審、內(nèi)外部審核的結(jié)果、體系運(yùn)行的情況、修改狀態(tài)的情況，每年定期評審 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 的有效性、適用性及與標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的符合情況，以確定是否需要更改或換版。 質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求 本公司按照 ISO9001:20 ISO/TS16949： 20 ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 以及《 機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品》的要求 建立質(zhì)量環(huán)境管理體系、形成文件、加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為了實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，各部門依以下幾方面滿足這一要求。 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 6 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1) 識別質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程，識別的時機(jī)是： a. 建立質(zhì)量環(huán)境管理體系過程中； b. 已規(guī)定的過程發(fā)生問題或不順暢時； c. 規(guī)定新的管理過程時； d. 對引入新的質(zhì)量環(huán)境管理方式的過程的適用性進(jìn)行評審時； e. 實(shí)際運(yùn)作需要時。 1）本公司的質(zhì)量管理體系所涉及的過程在體系建立時，由體系管理科組織各相關(guān)部門采用過程方法進(jìn)行識別，過程識別后體現(xiàn)于 ―過程清單 ‖（附件一）中。本公司以 9個客戶導(dǎo)向過程（ COP）為主導(dǎo)，同時建立 12 個支持過程 SP 及 3 個管理過程 MP加以實(shí)施和保持。 2) 確定這些過程的順序和相互作用。 所有的管理人員應(yīng)以 ―過程方法 ‖（即將所進(jìn)行的工作涉及的活動和資源以最合理的方式加以明確）建立和完善質(zhì)量環(huán)境管理體系。用烏龜圖方法識別每一活動、記錄、設(shè)施、方法的必要性，明確每一過程的輸入和輸出，并將所需要的過程順序和各過程的相互關(guān)系形成 ―過程關(guān)系圖 ‖（附件二）。 3) 確定保證這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法 。 每一過程的輸出應(yīng)是下一過程的輸入，為使過程結(jié)果（輸出）達(dá)到規(guī)定要求，各過程的實(shí)現(xiàn)方法本公司均有制定文件加以控制，見 ―過程清單 ‖（附件一）。 4) 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控。 在對過程形成文件的同時應(yīng)對過程的輸出（如記錄、報告）需要形成文件的地方應(yīng)加以規(guī)定，并以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行傳遞，以便對過程進(jìn)行監(jiān)控。見 ―過程清單 ‖（附件一）。 5）測量、監(jiān)控和分析這些過程，并實(shí)施必須的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。（詳見 ―管理評審 ‖、 ―內(nèi)部審核 ‖、 ―過程的監(jiān)視和測量 ‖、 ―產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量、 ―數(shù)據(jù)分析 ‖）。 以上 1） —5）是質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃，其結(jié)果應(yīng)能滿足 ISO9001： 20ISO/TS16949： 20 ISO14001： 2020 要求和滿足本公司需要的、完整的、有效的質(zhì)量環(huán)境管理體系。 本公司按照 ISO9001： 20 ISO/TS16949： 20 ISO14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求 以及《 機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品》的要求 、汽車客戶特殊要求 管理所有已被識別和形成文件的過程。為使整個公司的運(yùn)作都符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量 環(huán)境管理體系的培訓(xùn)為員工培訓(xùn)的必須項(xiàng)目。為了有效 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 7 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 貫徹和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司把標(biāo)準(zhǔn)的條款落實(shí)到 相關(guān)的部門，見《質(zhì)量 /環(huán)境管理職能分配表》。 質(zhì)量管理體系流程圖 外包過程 本公司所選擇的外包過程中會對質(zhì)量影響主要有 序號 外包過程 控制方法 備注 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 采購 設(shè)計和開發(fā) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 總要求 文件要求 內(nèi)部審核 數(shù)據(jù)分析 管理評審 改進(jìn) 不合格品控制 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 8 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 成形工序 提供并要求分供方實(shí)施 ―要求管理特性 ‖、 ―捆包仕樣書 ‖、 ―作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 ‖；對其進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)察 2 產(chǎn)品運(yùn)輸 與運(yùn)輸公司簽訂合同；并對其進(jìn)行月度評估 3 倉儲 與 物流公司簽定合同；并對其進(jìn)行月度評估 4 檢測裝置校準(zhǔn) 選擇經(jīng)國家認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室且客戶能接受 5 生產(chǎn)設(shè)備的維修 對供應(yīng)商的能力、價格、服務(wù)等方面進(jìn)行監(jiān)控 6 模具 選擇模具供應(yīng)商，簽合同 /協(xié)議，對其開發(fā)的進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，每半年對其進(jìn)行監(jiān)察 本公司對上述外包過程進(jìn)行監(jiān)控，以確保符合所有客戶要求。 ? 相關(guān)文件 1）《管理評審控制程序》 2）《內(nèi)部審核控制程序》 3）《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 4）《內(nèi)部溝通程序》 5）《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6）過程清單 7）過程關(guān)系圖 文件要求 總則 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件覆蓋本公司產(chǎn)品及與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的部門和活動，它應(yīng)包括： a． 質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)； b． 質(zhì)量環(huán)境管理手冊； c． 程序文件； d． 支持性文件； e． 記錄。 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程序包括： a． ISO9001： 20 ISO/TS16949： 20 ISO14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 以及《 機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品》 、 汽車客戶的特殊要求的文件化程 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 9 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 序 ； b． 確保本公司對過程控制并有效運(yùn)作所要求的文件。 本公司質(zhì)量環(huán)境 管理體系文件的程度視下述情況而定： a．組織的規(guī)模和類型； b．過程的復(fù)雜程度和相互作用； c．人員的能力。 質(zhì)量環(huán)境管理體系是一個動態(tài)的文件體系，應(yīng)及時隨情況改變而做出調(diào)整并完善，以滿足實(shí)際情況和發(fā)展要求。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 1） 本公司根據(jù) ISO9001： 20 ISO/TS16949： 20 ISO14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 以及《 機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品》 、 汽車客戶的特殊要求 編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊，綜合描述本公司質(zhì)量環(huán)境管理的方針，手冊包括但不限 于： a. 質(zhì)量環(huán)境方針； b. 組織的結(jié)構(gòu)； c. 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，包括質(zhì)量環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用的描述以及任何剪裁的情況和原因； d. 文件化程序或其引用； e. 運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境體系所需記錄； f. 查詢相關(guān)文件的途經(jīng)。 2) 形成文件的程序篇幅較簡潔時直接寫在手冊里，當(dāng)程序文件內(nèi)容較多時， 手冊就應(yīng)概括性地描述這些程序的內(nèi)容，通過引用關(guān)系把手冊與程序文件連接成一個整 體。 3） 對質(zhì)量環(huán)境管理體系所包括的過程關(guān)系和相互作用的表述。在描述管理各方面或各過程的關(guān)系時用適當(dāng)?shù)谋磉_(dá)方式體現(xiàn)他們 的關(guān)系以及相互作用。這種表述的主要方式是： a. 在手冊里利用標(biāo)準(zhǔn)的條款對有關(guān)聯(lián)的部分進(jìn)行銜接； b. 當(dāng)同一層次的若干文件是表述管理的整個過程時，則通過相互引用關(guān)系表達(dá)橫 向關(guān)系； c. 當(dāng)不同層次的若干個文件是表述管理的整個過程時，則通過上下之間的引用關(guān)系表 達(dá)縱向關(guān)系。 文件控制 1) 為確保文件（包括適用的外來文件）得到有效控制，制定和實(shí)施《文件控制程序》。由體系管理科 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境體系文件的統(tǒng)一歸口管理。 為確保 3C 認(rèn)證產(chǎn)品在量產(chǎn)環(huán)節(jié)與型式試驗(yàn)樣品的一致性，并持續(xù)滿足工廠質(zhì)量保證 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 10 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能 力的要求，體系管 理科組織公司和部署對所有進(jìn)行 3C 認(rèn)證的產(chǎn)品建立質(zhì)量計劃，進(jìn)行文件化管理。 2) 與文件控制相關(guān)的過程： 建立質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件控制 建立程序文件和運(yùn)行所需的文件 建立質(zhì)量環(huán)境記錄 工程規(guī)范 當(dāng)接到客戶提供的工程規(guī)范時 ,按《圖紙及工程規(guī)范管理規(guī)程》作好登記并組織評審，評審時間不能超過一個工作周。同時，相關(guān)評審所引發(fā)的文件修訂也要及時進(jìn)行。 ? 相關(guān)文件 1）《文件控制程序》 2）《圖紙及工程規(guī)范管理規(guī)程》 記錄控制 1) 體系管理科 負(fù)責(zé)記錄控制，編制和實(shí)施《記錄控制程序》。 2) 為證實(shí)符合規(guī)定要求和質(zhì)量環(huán)境體系有效運(yùn)作，對適用于質(zhì)量環(huán)境管理體系的記錄進(jìn) 行控制。 3) 為確保記錄得到有效控制， 對記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理做出明確的規(guī)定。 4) 規(guī)定記錄的保存期限，并監(jiān)督各部門記錄保存的執(zhí)行情況。對汽車產(chǎn)品相