【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，由部長(zhǎng)審核，常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部主管進(jìn)行安排采購(gòu)；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：目前由齊助理審批新產(chǎn)品的請(qǐng)購(gòu)可由設(shè)計(jì)人員明確特殊要求提出采購(gòu)方案，經(jīng)相關(guān)副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)后，自行采購(gòu)所需的試樣物料；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：6．新設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)由相關(guān)部門提出，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部采購(gòu)；但對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的設(shè)備，可由總工指定人員或直接進(jìn)行供應(yīng)商的考查并可給采購(gòu)提供選取建議；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：對(duì)于上述物資的分類，有生產(chǎn)計(jì)劃部組織鑒別，做常規(guī)物料最低、最高庫(kù)存表、車間存物資表，以便于指導(dǎo)庫(kù)管員及車間采購(gòu)物料。由采購(gòu)部門做產(chǎn)品采購(gòu)周期一覽表，以便車間、庫(kù)管員提前請(qǐng)購(gòu)。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：有做庫(kù)存，但不合理三、 供應(yīng)商選取與評(píng)價(jià)，供應(yīng)商的選擇對(duì)于公司產(chǎn)品的質(zhì)量和成本有很大影響，因此供應(yīng)商由采購(gòu)部匯同總工辦或技術(shù)支持部、絕緣事業(yè)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)車間共同控制。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：1．常規(guī)產(chǎn)品供應(yīng)商，有采購(gòu)部組織評(píng)選至少三家，做供應(yīng)商調(diào)查和考查，了解供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量、價(jià)格情況，以供備選；20084221. 是否運(yùn)用：2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：目前沒(méi)有做到每個(gè)產(chǎn)品3個(gè)廠商2．特殊物料，由技術(shù)人員或生產(chǎn)車間提供調(diào)查資料，由采購(gòu)部參與到價(jià)格及交貨談判中，經(jīng)常需要采購(gòu)的，可轉(zhuǎn)為常規(guī)產(chǎn)品，由采購(gòu)部控制；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：3．供應(yīng)商評(píng)價(jià)由采購(gòu)部組織，總工辦或技術(shù)支持部、絕緣事業(yè)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)車間共同參與，按ISO9001《供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序》執(zhí)行。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：四、 物料采購(gòu)：20084221．常規(guī)產(chǎn)品：采購(gòu)員根據(jù)《物料采購(gòu)程序》，選取合格供應(yīng)商，填寫采購(gòu)訂單，傳真供應(yīng)商，不能按要求采購(gòu)到的，要及時(shí)通知生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)，以便生產(chǎn)車間調(diào)整；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：2．對(duì)于特殊、臨時(shí)物料：采購(gòu)部采購(gòu)員接到請(qǐng)購(gòu)單后，與相應(yīng)供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，發(fā)出采購(gòu)訂單，必要時(shí)我司的技術(shù)或質(zhì)保部人員可以與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確保產(chǎn)品能按時(shí)保質(zhì)到貨；對(duì)于不能完成的采購(gòu)，應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門人員聯(lián)絡(luò)；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：3．急料的采購(gòu)：需緊急采購(gòu)的產(chǎn)品可電話通知采購(gòu)人員，但必須在二日內(nèi)補(bǔ)寫采購(gòu)單據(jù)給采購(gòu)人員；未按時(shí)補(bǔ)寫月終交人力資源部處理；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：制度執(zhí)行負(fù)責(zé)人: 執(zhí)行: 復(fù)核： 審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)員： 采購(gòu)審計(jì)內(nèi)部控制制度核查記錄被審計(jì)部門：采購(gòu)部 制度摘要起效時(shí)間目前現(xiàn)狀審計(jì)結(jié)論新產(chǎn)品的采購(gòu)：可由設(shè)計(jì)人員根據(jù)特殊要求（質(zhì)量要求、技術(shù)要求、圖紙資料等）并提出采購(gòu)方案，經(jīng)相關(guān)副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)后，自行采購(gòu)所需的試樣物料。如果試樣合格，要批量采購(gòu)時(shí)，再將相關(guān)的供應(yīng)商資料轉(zhuǎn)交給采購(gòu)部，由采購(gòu)人員確定價(jià)格、付款方式及運(yùn)費(fèi)、發(fā)票情況等擬訂相關(guān)采購(gòu)合同；如果試樣不合格，將進(jìn)行再次采購(gòu)試樣，直至試樣合格為止。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：5．新設(shè)備的采購(gòu)：對(duì)于常規(guī)的設(shè)備采購(gòu)，采購(gòu)部可按貨比三家的原則進(jìn)行；對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的設(shè)備，可由總工指定人員或直接進(jìn)行供應(yīng)商的考查并可給采購(gòu)提供選取建議；由采購(gòu)最終確定單價(jià)及付款方式，簽定采購(gòu)合同，相應(yīng)的采購(gòu)資料交采購(gòu)部指定人員保管；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：6．由市場(chǎng)部從廠商采購(gòu)后并直接銷售的產(chǎn)品，由市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤下達(dá)產(chǎn)品出貨單給采購(gòu)辦理產(chǎn)品入庫(kù)，并要提供產(chǎn)品的稅票，以便采購(gòu)安排付款；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：7．外發(fā)加工的產(chǎn)品：按《外協(xié)加工管理規(guī)定》執(zhí)行；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：五、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收：20084221．常規(guī)產(chǎn)品到貨后有倉(cāng)庫(kù)通知質(zhì)保部質(zhì)檢員按《來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：2．特殊產(chǎn)品由采購(gòu)人員通知技術(shù)部門或生產(chǎn)部門的相關(guān)人員在指定地點(diǎn)協(xié)助驗(yàn)收；技術(shù)人員或生產(chǎn)部門的相關(guān)人員驗(yàn)收合格后在入庫(kù)單的檢驗(yàn)欄上簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)方可辦理入庫(kù)手續(xù)；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：3．如在生產(chǎn)過(guò)程或安裝使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)書面及時(shí)反饋質(zhì)保部和采購(gòu)人員（內(nèi)部產(chǎn)品信息反饋報(bào)告），以便及時(shí)反饋供應(yīng)商改進(jìn)。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：4．如特殊產(chǎn)品進(jìn)行多次采購(gòu)逐漸變?yōu)槌Ｒ?guī)產(chǎn)品時(shí)，相關(guān)的技術(shù)部門人員可下達(dá)ISO9000文件（產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）給質(zhì)保部，并同時(shí)通知采購(gòu)人員下一批次由質(zhì)保部進(jìn)行檢驗(yàn)；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：六、采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)：2008422物料驗(yàn)收完成后由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按《倉(cāng)庫(kù)出、入庫(kù)制度》組織入庫(kù)，按要求擺放，有產(chǎn)品不良及時(shí)通知采購(gòu)人員。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法：供應(yīng)商可以用以下幾種方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定合格供應(yīng)商：20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：收集供應(yīng)商的資料：通過(guò)供應(yīng)商的有關(guān)樣本及文字資料了解對(duì)方的產(chǎn)品；通過(guò)媒體或其它途徑了解其信譽(yù)等事項(xiàng)。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：分析收集的資料，并根據(jù)供應(yīng)商的能力調(diào)查表進(jìn)行評(píng)價(jià)20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：供應(yīng)商所提供商品（樣品）的價(jià)格及品質(zhì)20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：制度執(zhí)行負(fù)責(zé)人: 執(zhí)行: 復(fù)核： 審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)員： 采購(gòu)審計(jì)內(nèi)部控制制度核查記錄被審計(jì)部門：采購(gòu)部 制度摘要起效時(shí)間目前現(xiàn)狀審計(jì)結(jié)論根據(jù)生產(chǎn)部門、質(zhì)保部對(duì)該供應(yīng)商提供商品試用12個(gè)月的實(shí)際使用效果20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：在最近一段使用期間內(nèi)，供應(yīng)商供貨是否及時(shí)20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：供應(yīng)商是否有良好的售前、售后服務(wù)20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：市場(chǎng)部對(duì)該產(chǎn)品的反饋20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：供應(yīng)商經(jīng)試用二個(gè)月后開始評(píng)價(jià)20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：對(duì)于新開發(fā)的供應(yīng)商，由采購(gòu)部門組織相關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)定，如評(píng)定合格，則可進(jìn)行采購(gòu)試用；對(duì)于已經(jīng)是我司的主料合格供應(yīng)商，則由相關(guān)采購(gòu)部組織相關(guān)部門進(jìn)行最少每年一年的綜合評(píng)定，評(píng)定合格，則繼續(xù)列為我司的合格供應(yīng)商；評(píng)定不合格，則要求供應(yīng)商改善至滿足我司的條件為止，否則列為不合格供應(yīng)商。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：參加評(píng)定的部門為：采購(gòu)部、總工辦或技術(shù)支持部、絕緣事業(yè)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部或市場(chǎng)部20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：根據(jù)上述幾項(xiàng)的綜合評(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商由管理者代表批準(zhǔn)，將上述評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在《供應(yīng)商評(píng)估表》上，將合格供應(yīng)商名稱記錄在《合格供應(yīng)商清單》上20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：外協(xié)加工管理：：2008422．生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的數(shù)量確認(rèn)及接受加工完成的外協(xié)產(chǎn)品及外協(xié)單據(jù)的保管；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：．物流部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的單重的測(cè)量并上報(bào)采購(gòu)，及外協(xié)單據(jù)的保管；20084221. 是否運(yùn)用：2. 是否執(zhí)行：否3. 存在問(wèn)題：．采購(gòu)部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的價(jià)格、運(yùn)輸方式及與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳結(jié)算；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：．技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供外協(xié)產(chǎn)品的面積核算及外協(xié)產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如鍍層厚度、耐老化性能標(biāo)準(zhǔn)等）；20084221. 是否運(yùn)用：2. 是否執(zhí)行：否3. 存在問(wèn)題：．質(zhì)保部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及反饋20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：外協(xié)加工管理規(guī)定4. 工作內(nèi)容：2008422．生產(chǎn)部門的外協(xié)由生產(chǎn)部門指定人員負(fù)責(zé)發(fā)、收外協(xié)產(chǎn)品（整體箱注明型號(hào)，面板及小件類注明尺寸）；外協(xié)加工單（發(fā)貨用）及送貨單（收貨用）要存放于收貨人員處以便收貨人按單核對(duì)收貨數(shù)量并驗(yàn)收產(chǎn)品的質(zhì)量。收貨人員保管好單據(jù)（外協(xié)加工單及送貨單）在月末交采購(gòu)人員與供應(yīng)商對(duì)帳。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：制度執(zhí)行負(fù)責(zé)人: 執(zhí)行: 復(fù)核： 審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)員： 采購(gòu)審計(jì)內(nèi)部控制制度核查記錄被審計(jì)部門：采購(gòu)部 制度摘要起效時(shí)間目前現(xiàn)狀審計(jì)結(jié)論．車間生產(chǎn)或采購(gòu)的零配件需進(jìn)行后續(xù)表面處理才能出庫(kù)的（如電泳、鍍銀、鍍錫）應(yīng)先辦理入庫(kù)手續(xù)后，由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行收、發(fā)外協(xié)產(chǎn)品并保管相關(guān)的單據(jù)。月末統(tǒng)一交給采購(gòu)部采購(gòu)人員20084221. 是否運(yùn)用：2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：變更為由采購(gòu)部人員收貨入庫(kù)，計(jì)劃部外發(fā)．外發(fā)零件應(yīng)由車間或倉(cāng)庫(kù)指定人員管理。如在外協(xié)廠發(fā)生丟失須在月末統(tǒng)一上報(bào)采購(gòu)進(jìn)行處理；否則有相關(guān)責(zé)任者按原價(jià)二倍賠償。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是