【文章內(nèi)容簡介】 期限：及時03分管領(lǐng)導審核分管領(lǐng)導審核《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸入： 《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸出：審核后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責任人：分管領(lǐng)導期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸入： 《印鑒銷毀、廢止、封存申請表》輸出：審批后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責任人：總經(jīng)理期限：及時05收回印鑒銷毀或封存由綜合部印鑒管理員負責收回印鑒銷毀或封存輸入：審批后的 《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸出：《印鑒銷毀、廢止、封存記錄》責任人：印鑒管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司證件資料的辦理申請、審核、審批的工作流程，確保證件資料辦理及時合規(guī)。《證件辦理申請》《證件清單》《證件》證件所證事項的審批手續(xù)和程序、登記臺帳和記錄01填寫證件辦理申請需求部門經(jīng)辦人填寫證件辦理申請，申請原因須注明“新辦”、“更新”或“遺失補辦”輸入：輸出：《證件辦理申請》責任人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時02部門主任審核部門主任審核《證件辦理申請》輸入： 《證件辦理申請》輸出：審核后的《證件辦理申請》責任人：部門主任期限：及時03分管領(lǐng)導審核分管領(lǐng)導對《證件辦理申請》進行審核輸入： 《證件辦理申請》輸出：審核后的《證件辦理申請》責任人：分管領(lǐng)導期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對《證件辦理申請》進行審批輸入：《證件辦理申請》輸出：審批后的《證件辦理申請》責任人：總經(jīng)理期限：及時05備案登記資料管理員做備案登記輸入：《證件辦理申請》《證件清單》《證件》輸出：《證件清單》責任人：資料管理員期限：及時06經(jīng)辦人證件辦理輸入：《證件辦理申請》《證件清單》《證件》輸出：責任人：經(jīng)辦人期限：及時07證件交接由資料管理員辦理證件交接，在交接單上簽字，更新證件清單輸入：《證件辦理申請》《證件清單》輸出：簽字后的《證件辦理申請》《證件清單》責任人：資料管理員期限：當場本流程旨在規(guī)范公司證件資料借用的申請審批流程，確保借用證件使用合規(guī)性。《證件借用申請》《證件借用登記》管控住以下環(huán)節(jié)：證件借用辦何事、借用人身份、審批手續(xù)和程序、登記臺帳記錄、歸還時間01填寫證件借用申請需求部門填寫證件借用申請單輸入：輸出：《證件借用申請》責任人：需求部門申請人期限：當場02部門主任審核部門主任審核《證件借用申請》輸入： 《證件借用申請》輸出：審核后的《證件借用申請》責任人：部門主任期限：及時03分管領(lǐng)導審核分管領(lǐng)導對原件《證件借用申請》進行審核輸入： 《證件借用申請》輸出：審核后的《證件借用申請》責任人：分管領(lǐng)導期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對原件《證件借用申請》進行審批輸入：《證件借用申請》輸出：審批后的《證件借用申請》責任人：總經(jīng)理期限：及時O5資料管理員交付證件綜合部資料管理員交付證件時檢查證件借用審核審批手續(xù)是否符合規(guī)定輸入：審核后的《證件借用申請單》輸出：《證件借用登記》責任人：資料管理員期限：當場06申請部門使用證件輸入：《證件借用登記》輸出：責任人：需求部門申請人期限：借用時規(guī)定的時間07資料管理員將歸還證件歸檔使用部門交還證件時，資料管理員要檢查證件是否完好、是否原件，并清點證件清單輸入：《證件借用申請》《證件借用登記》輸出： 責任人：資料管理員期限：當場本流程旨在規(guī)范公司的接待工作的申請、審核、審批流程，確保接待工作順利進行?！督哟暾垺贰督哟偨Y(jié)》來訪身份、對象、規(guī)格符合規(guī)定、接待人準備01編制接待申請輸入：輸出：《接待申請》責任人：申請人期限：提前02申請部門主任審核申請部門主任審核《接待申請》輸入： 《接待申請》輸出：審核后的《接待申請》責任人：申請部門主任期限：及時03綜合部主任審核綜合部主任審核《接待申請》輸入： 《接待申請》輸出：審核后的《接待申請》責任人：綜合部主任期限：及時04分管領(lǐng)導審核分管領(lǐng)導對《接待申請》進行審核輸入： 《接待申請》輸出：審核后的《接待申請》責任人：分管領(lǐng)導期限：及時05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對《接待申請單》進行審批輸入：《接待申請》輸出：審批后的《接待申請》責任人：總經(jīng)理期限：及時06綜合管理部根據(jù)接待申請落實具體實施輸入：審批后的《接待申請》輸出：責任人：綜合部主任期限：及時07相關(guān)部門配合做好相關(guān)工作輸入：審批后的《接待申請》輸出：責任人：部門主任期限：及時08申請部門做好具體接待工作輸入：審批后的《接待申請》輸出： 責任人：部門主任期限：及時09申請人做接待總結(jié)輸入：審批后的《接待申請》輸出：《接待總結(jié)》責任人：申請人本流程旨在規(guī)范公司的檔案歸檔及保管流程，確保檔案及時歸檔及檔案安全。《移交檔案目錄》《檔案移交審批表》《檔案移交登記表》《檔案交接單》檔案管理規(guī)范、檔案管理員職責、檔案室01歸檔管理，完成移交清冊，填寫《檔案移交登記表》《檔案交接單》寫明移交檔案類型、檔案名稱、移交日期、移交人。輸入：輸出：《檔案移交登記表》《檔案移交審批單》責任人：檔案產(chǎn)生部門文件管理員期限：及時02部門主任審核《檔案移交登記表》《檔案移交審批單》輸入：《檔案移交登記表》《檔案移交審批單》輸出：審核后的《檔案移交登記表》《檔案移交審批單》責任人：部門主任期限：及時03檔案交接，填寫交接記錄表輸入：《檔案移交審批單》輸出：《檔案移交登記表》《檔案交接單》責任人：綜合部檔案管理員期限：當場04檔案整理歸檔，按保管要求上架輸入：《檔案移交登記表》《檔案交接單》輸出：責任人：綜合部檔案管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的檔案調(diào)閱流程，明確檔案調(diào)閱的申請審批程序，審批權(quán)限，確保檔案調(diào)閱工作及時辦理?！稒n案借閱審批單》《檔案借閱登記表》關(guān)注查閱借閱的規(guī)定、密級管理、借閱歸檔管理、查閱借閱人登記臺帳01填寫檔案借閱申請單輸入：輸出：《檔案借閱審批單》責任人：檔案借閱申請人期限：當時02借閱部門主任審核借閱部門主任對申請人提交的《檔案借閱審批單》進行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責任人：部門主任期限：及時03綜合部主任審核綜合部主任對申請人提交的《檔案借閱審批單》進行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責任人：綜合部主任期限：當場04分管領(lǐng)導審核分管領(lǐng)導對涉及機密的《檔案借閱審批單》進行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責任人：分管領(lǐng)導期限：及時05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對涉及機密的《檔案借閱審批單》進行審批輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審批后《檔案借閱審批單》責任人：總經(jīng)理期限：及時06填寫借閱登記表檔案管理員根據(jù)審批后的《檔案借閱審批單》及檔案借閱類型辦理檔案借閱手續(xù)，填寫《檔案借閱登記表》輸入：《檔案借閱審批單》輸出：《檔案借閱登記表》責任人：綜合部檔案管理員期限：及時07檔案借閱使用申請部門使用后按檔案管理規(guī)定及時歸還輸入：輸出：審核后的《檔案借閱審批單》責任人：檔案借閱申請人期限：按借閱時限歸還08歸檔驗收檔案管理員驗收原件，填寫檔案借閱登記表中的歸還信息，寫明歸檔日期、歸還人、接收人，是否異常、如何處理。輸入：《檔案借閱登記表》輸出： 責任人：綜合部檔案管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的檔案資料清退銷毀流程，明確檔案資料清退銷毀的申請審批程序，審批權(quán)限，確保檔案資料清退銷毀及時?！稒n案銷毀清冊》《檔案銷毀審批單》檔案有效性和有效期甄別、銷毀檔案記錄及銷毀監(jiān)督人01整理到期檔案并列出清單檔案管理員對到期檔案進行整理并列出到期檔案銷毀清冊輸入：輸出：《檔案銷毀清冊》責任人：檔案管理員期限：及時02檔案產(chǎn)生部門主任審核輸入：《檔案銷毀清冊》輸出：審核后的《檔案銷毀清冊》責任人：檔案產(chǎn)生部門主任期限：及時03對涉密檔案根據(jù)要求重新劃定保管期限根據(jù)保密程度對到期檔案重新劃定保管期限，按照保管要求繼續(xù)存檔輸入：輸出：責任人：檔案管理員期限：及時04填寫檔案銷毀審批單輸入：輸出：《檔案銷毀審批單》責任人：檔案管理員期限：及時05部門主任審核部門主任對《檔案銷毀審批單》進行審核輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審核后《檔案銷毀審批單》責任人：部門主任期限：及時06分管領(lǐng)導審核分管領(lǐng)導對《檔案銷毀審批單》進行審核輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審核后《檔案銷毀審批單》責任人：分管領(lǐng)導期限：及時07總經(jīng)理審批總經(jīng)理對《檔案銷毀審批單》進行審批輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審批后《檔案銷毀審批單》責任人：總經(jīng)理期限：及時08進行銷毀存檔檔案管理員依據(jù)審批后的《檔案銷毀清冊》《檔案銷毀審批單》進行檔案銷毀，檔案產(chǎn)生部門經(jīng)辦人監(jiān)督檔案銷毀過程輸入：《檔案銷毀清冊》《檔案銷毀審批單》輸出： 責任人：檔案管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資供應商評審流程，明確供應商的選擇程序，確保合格 供應商選擇?！掇k公物資供應商調(diào)查表》《辦公物資供應商評審表》《合格供應商目錄》供應商選擇過程控制、評審標準管理、信譽評價01填寫供應商調(diào)查表輸入：輸出：《供應商調(diào)查表》責任人：采購員期限：及時02組織書面評審采購員組織對供應商書面評審，相關(guān)部門參輸入：《供應商調(diào)查表》輸出：《書面評審表》責任人：采購員期限：及時03相關(guān)人員進行評審，出具評審報告輸入：輸出：《評審報告》責任人：相關(guān)人員期限：及時04組織現(xiàn)場調(diào)查，相關(guān)人員參與現(xiàn)場調(diào)查，填寫現(xiàn)場調(diào)查評估表輸入：輸出：《現(xiàn)場調(diào)查評估表》責任人：采購員、相關(guān)人員期限：及時05填報《辦公物資供應商評審表》輸入：《現(xiàn)場調(diào)查評估表》輸出：《辦公物資供應商評審表》責任人：采購員期限：及時06部門主任審核部門主任對《辦公物資供應商評審表》審核輸入：《辦公物資供應商評審表》輸出：審核后《辦公物資供應商評審表》責任人：部門主任期限：及時07分管領(lǐng)導審核分管領(lǐng)導對《辦公物資供應商評審表》審核輸入：《辦公物資供應商評審表》輸出：審核后《辦公物資供應商評審表》責任人：分管領(lǐng)導期限：及時08總經(jīng)理審批總經(jīng)理對《辦公物資供應商評審表》審批輸入：《辦公物資供應商評審表》輸出：審批后《辦公物資供應商評審表》責任人：總經(jīng)理期限：及時09記錄合格供應商輸入：輸出：《合格供應商目錄》責任人：采購員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資采購流程，明確辦公物資的申請審批程序，審批權(quán)限，確保辦公物資采購及時。