【正文】 《食堂衛(wèi)生管理制度》《飯菜管理制度》《采購管理制度》《設(shè)備管理制度》《安全衛(wèi)生檢查表》《考核表》食品衛(wèi)生、過期變質(zhì)食品、服務(wù)質(zhì)量01定期檢查公司安全衛(wèi)生小組每周定期檢查輸入：輸出：《安全衛(wèi)生檢查表》責(zé)任人：公司衛(wèi)生評(píng)比小組期限：每周五02不定期檢查輸入：輸出：《檢查記錄表》責(zé)任人：綜合部主任、食堂管理員期限：每月月底03問題處理輸入：《投訴記錄》《投訴調(diào)查表》輸出：《處理報(bào)告》責(zé)任人：綜合部主任、食堂管理員期限：及時(shí)04獎(jiǎng)懲公布綜合部每月底對(duì)食堂當(dāng)月考核結(jié)果公布輸入：《檢查記錄表》《安全衛(wèi)生檢查表》輸出：《考核表》責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)05備案存檔輸入：《衛(wèi)生檢查表》《考核表》輸出： 責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的接待用餐費(fèi)用審核管理，明確接待用餐的申請(qǐng)審批流程，確保接待用餐及時(shí)辦理?！盾囕v請(qǐng)用單》《用車信息表》注意審批環(huán)節(jié)、用途及公車私用、行駛路線、違章、安全行車的風(fēng)險(xiǎn)控制01用車部門填寫《車輛請(qǐng)用單》輸入：輸出：《車輛請(qǐng)用單》責(zé)任人：用車部門申請(qǐng)人期限：即用即填02綜合部主任審核綜合部主任審核用車部門提交的《車輛請(qǐng)用單》輸入：《車輛請(qǐng)用單》輸出：審核后的《車輛請(qǐng)用單》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批用車部門提交的《車輛請(qǐng)用單》輸入：《車輛請(qǐng)用單》輸出：審批后的《車輛請(qǐng)用單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04綜合部主任調(diào)配車輛，開具派車單輸入：《用車申請(qǐng)單》輸出：《派車單》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)05用車部門使用車輛輸入：《派車單》輸出：責(zé)任人：用車部門當(dāng)事人期限：規(guī)定時(shí)限06車輛管理員填寫用車信息輸入：《用車申請(qǐng)單》輸出：《派車單》《用車信息表》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的車輛加油管理工作，明確車輛加油的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保車輛加油及時(shí)辦理。輸入：輸出：《檔案移交登記表》《檔案移交審批單》責(zé)任人：檔案產(chǎn)生部門文件管理員期限：及時(shí)02部門主任審核《檔案移交登記表》《檔案移交審批單》輸入：《檔案移交登記表》《檔案移交審批單》輸出：審核后的《檔案移交登記表》《檔案移交審批單》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03檔案交接，填寫交接記錄表輸入：《檔案移交審批單》輸出：《檔案移交登記表》《檔案交接單》責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：當(dāng)場(chǎng)04檔案整理歸檔，按保管要求上架輸入：《檔案移交登記表》《檔案交接單》輸出：責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的檔案調(diào)閱流程，明確檔案調(diào)閱的申請(qǐng)審批程序，審批權(quán)限，確保檔案調(diào)閱工作及時(shí)辦理。《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》《會(huì)議室使用情況登記表》《會(huì)議記錄》會(huì)議時(shí)間與工作沖突的控制管理、會(huì)議事項(xiàng)落實(shí)01提報(bào)會(huì)議需求需求部門經(jīng)辦人提報(bào)會(huì)議需求輸入：輸出：責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：提前一天02填寫會(huì)議使用申請(qǐng)表輸入：輸出：《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：提前一天03綜合部主任審核綜合部主任審核申請(qǐng)部門遞交的《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》輸入：《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》輸出：審核后的《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)04分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)部門遞交的《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》輸入：《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》輸出：審批后的《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05安排會(huì)議室輸入：輸出：《會(huì)議室使用登記表》責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)06召開會(huì)議會(huì)議需求部門召開會(huì)議，做好會(huì)議記錄輸入：輸出：《會(huì)議記錄》《會(huì)議決議》責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：當(dāng)場(chǎng)07整理會(huì)議記錄需求部門整理會(huì)議記錄，恢復(fù)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，綜合部管理員協(xié)助會(huì)場(chǎng)整理輸入：輸出：《會(huì)議室使用登記表》責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)08跟蹤會(huì)議內(nèi)容執(zhí)行情況輸入：《會(huì)議決議》輸出：責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：會(huì)議規(guī)定的時(shí)間內(nèi)本流程旨在規(guī)范公司的印章刻制的申請(qǐng)工作，明確印章刻制的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保印章刻制及時(shí)辦理?？傮w來講，行政后勤工作就是：搞好服務(wù)、管好事務(wù)、參與業(yè)務(wù)?！逗瀳?bào)》《簽報(bào)》《簽報(bào)登記表》事項(xiàng)模糊、審批環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)格、密級(jí)控制、責(zé)任不落實(shí)易出現(xiàn)問題或風(fēng)險(xiǎn)01經(jīng)辦人擬寫簽報(bào)，填報(bào)簽報(bào)審批表輸入：《簽報(bào)》輸出：《簽報(bào)》《簽報(bào)登記表》責(zé)任人：呈報(bào)部門經(jīng)辦人期限：即時(shí)辦理02呈報(bào)部門主任審核輸入：《簽報(bào)》輸出：審核后的《簽報(bào)》責(zé)任人：呈報(bào)部門主任期限：及時(shí)03相關(guān)部門主任會(huì)簽：對(duì)涉及到本部門的內(nèi)容提出審核意見輸入：《簽報(bào)》輸出：審核后的《簽報(bào)》責(zé)任人：相關(guān)部門主任期限：及時(shí)04涉密文件部門文員自行編號(hào)輸入：《簽報(bào)》輸出：編號(hào)后的《簽報(bào)》責(zé)任人：呈報(bào)部門文員期限：及時(shí)05非涉密簽報(bào)綜合部文員審核格式并編號(hào)輸入：《簽報(bào)》輸出：編號(hào)后的《簽報(bào)》責(zé)任人：綜合部文員期限：及時(shí)06行政經(jīng)理審核：審核內(nèi)容是否可行輸入：《簽報(bào)》輸出：審核后的《簽報(bào)》責(zé)任人：行政經(jīng)理期限：及時(shí)07總經(jīng)理審批:判定是否根據(jù)簽報(bào)內(nèi)容辦理相關(guān)業(yè)務(wù)輸入：《簽報(bào)》輸出：審批后的《簽報(bào)》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)08經(jīng)辦人整理歸檔輸入：《簽報(bào)》輸出：審批后的《簽報(bào)》責(zé)任人：呈報(bào)部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)09資料管理員整理歸檔輸入： 《簽報(bào)》《簽報(bào)登記表》輸出：責(zé)任人：綜合部資料管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范三會(huì)的召開管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率?！蹲C件借用申請(qǐng)》《證件借用登記》管控住以下環(huán)節(jié)：證件借用辦何事、借用人身份、審批手續(xù)和程序、登記臺(tái)帳記錄、歸還時(shí)間01填寫證件借用申請(qǐng)需求部門填寫證件借用申請(qǐng)單輸入：輸出：《證件借用申請(qǐng)》責(zé)任人：需求部門申請(qǐng)人期限：當(dāng)場(chǎng)02部門主任審核部門主任審核《證件借用申請(qǐng)》輸入： 《證件借用申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件借用申請(qǐng)》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)原件《證件借用申請(qǐng)》進(jìn)行審核輸入： 《證件借用申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件借用申請(qǐng)》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)原件《證件借用申請(qǐng)》進(jìn)行審批輸入：《證件借用申請(qǐng)》輸出：審批后的《證件借用申請(qǐng)》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)O5資料管理員交付證件綜合部資料管理員交付證件時(shí)檢查證件借用審核審批手續(xù)是否符合規(guī)定輸入：審核后的《證件借用申請(qǐng)單》輸出：《證件借用登記》責(zé)任人：資料管理員期限：當(dāng)場(chǎng)06申請(qǐng)部門使用證件輸入：《證件借用登記》輸出：責(zé)任人：需求部門申請(qǐng)人期限：借用時(shí)規(guī)定的時(shí)間07資料管理員將歸還證件歸檔使用部門交還證件時(shí)，資料管理員要檢查證件是否完好、是否原件，并清點(diǎn)證件清單輸入：《證件借用申請(qǐng)》《證件借用登記》輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：當(dāng)場(chǎng)本流程旨在規(guī)范公司的接待工作的申請(qǐng)、審核、審批流程，確保接待工作順利進(jìn)行?！恫少徤暾?qǐng)單》《采購計(jì)劃》《采購清單》《入庫單》采購計(jì)劃審核控制、采購物資驗(yàn)收品種、規(guī)格、質(zhì)量01相關(guān)部門提出物資需求，填寫采購申請(qǐng)單輸入：輸出：《采購申請(qǐng)單》責(zé)任人：相關(guān)部門主任期限：及時(shí)02綜合部辦公物資管理員編制物資采購計(jì)劃輸入：《采購申請(qǐng)單》輸出：《采購計(jì)劃》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：及時(shí)03部門主任審核部門主任審核《采購計(jì)劃》輸入：《采購計(jì)劃》輸出：審核后《采購計(jì)劃》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《采購計(jì)劃》輸入：《采購計(jì)劃》輸出：審核后《采購計(jì)劃》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)《采購計(jì)劃》審批輸入：《采購計(jì)劃》輸出：審批后《采購計(jì)劃》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06詢價(jià)議價(jià)輸入：輸出：《詢價(jià)單》責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)07供應(yīng)商選擇輸入：《合格供應(yīng)商目錄》輸出：責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)08實(shí)施采購輸入：《采購計(jì)劃》輸出：《采購清單》責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)09辦理入庫輸入：《采購計(jì)劃》《采購清單》輸出：《入庫單》責(zé)任人：辦公物資管理員本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資的倉儲(chǔ)管理工作程序，確保辦公物資存儲(chǔ)安全。《維修申請(qǐng)單》《維修計(jì)劃》《維修預(yù)算》《材料清單》《驗(yàn)收單》損壞情況核實(shí)、維修項(xiàng)目及費(fèi)用核實(shí)、維修質(zhì)量核查01住宿員工提出維修申請(qǐng)，宿舍管理員填寫維修申請(qǐng)單輸入:輸出：《維修申請(qǐng)單》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)02編制維修計(jì)劃輸入:《維修申請(qǐng)單》輸出：《維修計(jì)劃》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)03編制維修預(yù)算輸入:《維修計(jì)劃》輸出：《維修預(yù)算》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)04部門主任審核部門主任審核《維修預(yù)算》輸入: 《維修預(yù)算》輸出：審核后的《維修預(yù)算》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《維修預(yù)算》輸入: 《維修預(yù)算》輸出：審核后的《維修預(yù)算》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《維修預(yù)算》輸入: 《維修預(yù)算》輸出：審批后的《維修預(yù)算》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)07組織維修輸入:《維修預(yù)算》輸出：《材料清單》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)08費(fèi)用結(jié)算輸入: 審批后的《維修預(yù)算》《材料清單》輸出： 《記賬憑證》責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：及時(shí)09歸檔整理輸入: 《維修計(jì)劃》《維修預(yù)算》《驗(yàn)收單》輸出： 責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的職工食堂投訴管理流程，明確員工對(duì)食堂投訴的處理程序，審批權(quán)限，確保職工滿意?！恫少徲?jì)劃》《入庫單》《預(yù)算單》《簽報(bào)》采購招標(biāo)程序、制作費(fèi)用控制管理、庫存管理01后勤管理員根據(jù)庫存情況編制采購計(jì)劃輸入：《采購需求》輸出：《采購計(jì)劃》責(zé)任人：后勤管理員期限：每月月底02綜合部主任根據(jù)采購計(jì)劃編制采購預(yù)算輸入：《采購計(jì)劃》輸出：《采購預(yù)算》責(zé)任人：綜合部主任期限：1個(gè)工作日03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部提交的《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》輸入：《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》輸出：審核后 《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批綜合部提交的《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》輸入：《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》輸出：審批后的 《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05采購員實(shí)施采購輸入：《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》輸出：《采購單》責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)06辦理采購入庫輸入：《采購單》輸出：《入庫單》責(zé)任人：倉管員期限：及時(shí)07審核結(jié)算輸入：《采