【正文】 基本程序如下：5其他各部門負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部進行培訓(xùn)的實施、評價，同時也要組織部門內(nèi)部的培訓(xùn)。對無故遲到和不到的員工，按本公司考勤制度處理。公司鼓勵員工根據(jù)自身的愿望和條件，利用業(yè)余時間通過自學(xué)積極提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力?！敖?jīng)濟、實用、高效”的原則，采取人員分層化、方法多樣化、內(nèi)容豐富化的培訓(xùn)政策。需值班領(lǐng)導(dǎo)參加的會議，知名的按名轉(zhuǎn)告，未指名的要報資產(chǎn)管理部門主任確定。3值班人員要按時到崗，堅守崗位、忠于職守，當(dāng)班事務(wù)當(dāng)班辦結(jié)，搞好交接班。1值班人員的職責(zé)和任務(wù)是：。8文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。3具體要求、出席正式場合的活動以及訪問重要客戶，員工需穿著職業(yè)正裝。第十九章 員工福利制度為給全體員工營造一個良好的工作氛圍，吸引人才，鼓勵員工長期為公司服務(wù)并增強企業(yè)的凝聚力，以促進企業(yè)的發(fā)展，特制訂并制度。3 法定休假元旦（3天），農(nóng)歷春節(jié)（7天）、五一勞動（3天）、國慶節(jié)（7天）、中秋節(jié)（3天）、端午節(jié)（3天）、清明節(jié)（3天）、三八婦女節(jié)（女員工半天）。17員工工資發(fā)放與核算資料管理規(guī)范。，員工因自己的原因要求離職，提前三十天向公司遞交了書面通知，或經(jīng)公司同意在收到書面通知后不滿三十日可以離職的，離職員工按公司《離職管理制度》辦理了離職手續(xù)的，離職前的未發(fā)薪酬按以下規(guī)定計提支付：（1）離職月工作日的基礎(chǔ)工資按日計算，離職日后的缺勤按事假處理。當(dāng)月遲到5分鐘內(nèi)三次以上，每次樂捐30元；遲到半小時以上按曠工半天處理；遲到1小時以上按曠工一天處理，每次扣除日基準(zhǔn)工資；遲到5次以上或曠工（包括以曠工論處）三天，按辭退處理。職位、職等、薪級調(diào)整申報審批規(guī)范《員工異動審批表》應(yīng)字跡規(guī)范、清楚，選擇異動類別準(zhǔn)確，與異動有關(guān)信息填寫不漏項，要真實，無論何種異動均應(yīng)填報個人績效情況。8職等、薪級的晉升與下降全體員工。 公司設(shè)置的獎金主要包括年中和年末績效工資，年中按年薪的百分之 發(fā)放，年末按年薪的百分之 發(fā)放，其中試用期不計入績效工資內(nèi)。6檢查考核 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部組織各部門貫徹執(zhí)行。 員工請假應(yīng)由本人填制 《請假單》（對婚假、生育假、公假需提供相關(guān)證明、報告等資料），經(jīng)批準(zhǔn)簽核后準(zhǔn)假；《請假單》及相關(guān)資料，由當(dāng)事人交前臺留存；；，經(jīng)證明屬實的，應(yīng)于回公司后第一時間依規(guī)定補假，并交考勤管理員留存。2 標(biāo)準(zhǔn)與要求 作息時間 夏令時間為周一至周五：上午9:00—11:30；下午13:00—18:00； ：上午9:00—11:30；下午13:00—17:00；3 考勤的相關(guān)規(guī)定； 各項目部由項目負(fù)責(zé)人考勤。 9支票管理 、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)； 《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額； ，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)； “支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出； ； 。 公司統(tǒng)計（或會計）應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫，保證真實、準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。 ，禁止開發(fā)票。 ，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件（標(biāo)明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進行登記，并及時取回。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。由客戶或公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。經(jīng)董事長批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由公司董事長審批。凡批準(zhǔn)住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費；不住會的，報銷車票與差旅補助。（經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。 5 印鑒的保管 。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。 ，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。 ，加強財務(wù)管理。9 附則。對租賃、代管的固定資產(chǎn)，都應(yīng)當(dāng)進行清查，并分別填制清查表。遇有下列情況，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)固定資產(chǎn)進行全部或部分的臨時清查符：（一）直接經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員調(diào)動工作；（二）因機構(gòu)、業(yè)務(wù)變動，辦理財產(chǎn)交接；（三）固定資產(chǎn)發(fā)生非常損失事故；（四）單位負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定進行的臨時抽查。 絕緣老化，磁路失效，性能低劣無修復(fù)價值的。主管部門根據(jù)“設(shè)備使用單”建立固定資產(chǎn)卡片，并通知使用單位。，搞好固定資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號，建立固定資產(chǎn)檔案，登記賬卡，負(fù)責(zé)審批并辦理驗收、調(diào)撥、報廢、封存、啟用等事項。4附則 本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。 車輛維修及安全管理，確保車況良好，保持車輛干凈整潔。,除出差在外，每天下班后車輛必須停放好，關(guān)好車窗，做好防盜措施，并將車鑰匙交到行政部保管并辦理鑰匙移交手續(xù)。 除指定人員外其他人員不得駕駛工作車。6附件《會議簽到表》《會議紀(jì)要》會議內(nèi)容：部門經(jīng)理/主管會議簽到表 編 號：主 題主 持地 點時 間序 號部 門職 務(wù)姓 名備注123456789101112第十章 車輛管理制度1目的 為進一步加強車輛管理，切實提高車輛使用效率，降低使用成本，并結(jié)合公司的具體實際，特制定本制度。除執(zhí)行性的會議外，與會者均須按要求簡明扼要、充分地表明自己的觀點，不允許一言不發(fā)。，須提前申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 本制度規(guī)定的泄露是指下列行為之一。 b 根據(jù)工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。 保密措施 ,資料和其他物品的制作,收發(fā),傳遞,使用,復(fù)制,摘抄,保存和銷毀,由各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行。，按《出差管理制度》執(zhí)行；、煙、水果由行政部根據(jù)需要采購；，接待費用結(jié)算時，賓館需提供《招待申請單》、賬單、發(fā)票各一份，經(jīng)行政部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審核后，按公司財務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行。3接待費用控制“對口接待，統(tǒng)一安排”，行政部并負(fù)責(zé)公司接等費用的審核與控制，做好用餐、食宿登記，用車安排。，應(yīng)以舊換新，如遺失、損壞應(yīng)由個人或部門賠償、自購。，并在收貨單上簽字。，行政部應(yīng)實行“先調(diào)配，后購買”的原則，在無庫存和調(diào)劑不能的情況下，再辦理購買審批手續(xù)。 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。5故障送修的程序，經(jīng)行政部檢測需送外維修的，使用部門以書面申請，經(jīng)行政部審核后，尋找適當(dāng)維修廠商并注明維修相關(guān)費用，維修金額≥500需經(jīng)總經(jīng)理審批。 、驗收入庫 、費用分割、費用結(jié)算 、編號 、盤點 、統(tǒng)計信息匯總 、變更調(diào)配 、更新統(tǒng)計信息 、維修/報廢 、出售，定期進行帳、物、統(tǒng)計信息的清查核對，以保證固定資產(chǎn)的安全、完整。如有領(lǐng)導(dǎo)批示、擬辦意見，前臺應(yīng)按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。 公文的閱批與分轉(zhuǎn)。3. 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實施。、財務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章和法人專用章外帶須經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)人批準(zhǔn)，印章外帶由印章外帶批準(zhǔn)人確定是否需派員隨行監(jiān)督，并指定隨行監(jiān)督人。 簽訂各類合同需加蓋合同專用章或公章時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意后加蓋公章。 新刻制印章的授權(quán)保管由印章刻制申請部門保管。4其他要求；部門下班后及長時間外出且內(nèi)部無人時應(yīng)關(guān)閉空調(diào)；會議室在會議結(jié)束后應(yīng)關(guān)閉空調(diào)的。 、監(jiān)督、檢查。、電和易耗品。 本制度是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。第一章 資產(chǎn)管理部門衛(wèi)生管理制度目的為創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保辦公區(qū)域規(guī)范、整潔、有序,提高工作效率，營造一個良好的工作氛圍，特制定本制度。離開資產(chǎn)管理部門前，隨手關(guān)閉電腦，最后離開公司的員工負(fù)責(zé)關(guān)好所有門窗，切斷電源（包括電腦、電燈、飲水機、空調(diào)等），確保安全后鎖門離開；，避免高聲交談，影響他人工作和休息。第二章 空調(diào)使用管理制度1 目的為切實加強資產(chǎn)管理部門空調(diào)管理，節(jié)能降耗，確保公司空調(diào)安全運行。，有異常須速報知行政部，由行政部通知專業(yè)人員進行修理。 以下印章必須分開保管：公司公章、財務(wù)專用章、法人專用章必須分散授權(quán)單人保管；發(fā)票專用章、財務(wù)專用章由主辦會計保管，法人專用章由出納負(fù)責(zé)保管；公司公章、合同專用章由行政部經(jīng)理保管。 特殊情況需加蓋公章而相關(guān)審批權(quán)限人員不在公司時，公章保管人可直接與有關(guān)審批權(quán)限人員取得聯(lián)系，經(jīng)同意后方可予以蓋章。、法人專用章不得與銀行支票同時由一人外帶，由印章使用批準(zhǔn)人、印章保管人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督，否則，將追究保管人、使用人、批準(zhǔn)人的管理責(zé)任，造成損失的由印章使用人承擔(dān)一切經(jīng)濟與法律責(zé)任。 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)檢查與考核。，由前臺分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)親自閱批后分送承辦部門閱辦。，承辦部門接到文件應(yīng)立即指定專人辦理。，防止丟失、損壞。 ，行政部辦理驗收。第六章 辦公用品管理制度1目的為加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程度，提高利用效率，更好地控制成本，節(jié)約辦公費用，根據(jù)公司實際，特制訂本制度。“優(yōu)質(zhì)、低價”為原則，貨比三家。，并填寫《費用申請單》，附印刷品清單，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽署意見報總經(jīng)理審批報銷。賠償標(biāo)準(zhǔn)按照該辦公用品購入價格現(xiàn)金賠償或自行購買相等品牌、規(guī)格的實物賠償。月未將各部門費用情況匯總上報給總經(jīng)理。5. 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實施。采用電腦技術(shù)存取,處理,傳遞的公司秘密由電腦使用者負(fù)責(zé)保密。 c 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備,管理會議文件。 。，會議主持人應(yīng)進行歸納總結(jié)；討論性會議如暫時不能達(dá)成一致意見，由主持人宣布休會，另選時間討論確定，不許議而不決。2適用范圍 本規(guī)定中的車輛，主要是指公務(wù)車。未經(jīng)同意私自駕駛公車者，樂捐100元/次。、路（橋）費、修理費、停車費等經(jīng)核實后報銷；因違章駕駛引起的處罰費用不得報銷。，嚴(yán)禁自行將車輛送修理廠修理，所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。 本規(guī)定自頒發(fā)之日起試行。，組織編制設(shè)備大中修維修計劃，按期編報設(shè)備更新計劃。 基本建設(shè)項目完工時，由基建部門辦理“基建項目完工單”，報主管部門5 固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移 凡列入公司的固定資產(chǎn)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售 公司內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移，必須通過主管部門辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，同時由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字后，由財務(wù)部門辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)， 并通知相關(guān)的會計進行賬、卡交接。 因事故或其他自然災(zāi)害，使設(shè)備遭受損壞無修復(fù)價值的。，成立由資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門、使用部門、技術(shù)人員和實物保管人員參加的清查小組。，根據(jù)清查的結(jié)果填制清查表單。 。 、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 ，及時核對，保證帳實相符。借款人要在出差回來或借款后十個工作日內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。 。 ，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。 ，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。第十四章 報銷審核制度1原則 ，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。 計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證： 、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單，財務(wù)部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細(xì)清單），核對無誤，經(jīng)董事長簽字后付款。 ：于返回7個工作日內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財務(wù)核銷。 、公司總裁批準(zhǔn)，財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當(dāng)事人簽字。特殊情況如預(yù)收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。不得涂改、挖補或撕毀，