【正文】 貴賓標準；普通客戶接待標準為業(yè)務接待；，由接待人自負；，確因工人需要招待重要客人，各部門可請分管領導出席，陪同人數一般控制在12人；，中午一律不準飲酒，其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象；，需在外酒店、賓館安排用餐（或住宿）必須指定地點，以降低接待費用。，在設備用具上標明使用部門、編號以及購置日期等。3管理職責 、驗核入庫、保管、領發(fā)、庫存統(tǒng)計等工作。3固定資產的管理，黏貼于固定資產上，由財務處做好登記。、電、單據等，由前臺直接處理。 印章的保管 被授權的印章保管人應對印章進行妥善保管。在規(guī)定的時段內，夏季室外最高氣溫達到攝氏30度以上，冬季室外氣溫低于攝氏10度，方可開啟空調。：保持地面、門窗、桌椅無污漬，保持垃圾桶日產日清，保持會議室的整潔有序。 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 其他要求 ，離開資產管理部門前，自覺處理辦公區(qū)域的垃圾，將垃圾扔至垃圾桶內。，公司各部門為其區(qū)域空調監(jiān)督管理負責人。（公章、財務專用章、法人專用章、合同專用章、發(fā)票專用章）被盜、遺失等情況的，印章保管人應立即上報公司行政部，由行政部負責向公安機關報告?zhèn)浒福瑫r登報聲明作廢，由印章保管人重新辦理印章刻制、保管申請手續(xù)；因此造成的損失，在沒有公安機關的免責證明以前，責任由印章保管人承擔。、銷毀 各種印章的外形、內容需要變更的，應重新申請，經印章刻制審批人同意，重新刻制。，不得將有密級的文件帶回家，對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。、接收部門負責人進行協調，以優(yōu)化配置、規(guī)范運作為原則進行調撥。 ，要求配置辦公設備用具的，以部門為單位，填報《物品申購單》，交前臺辦理審批手續(xù)。屬固定資產的辦公設備用具，按照《固定資產管理規(guī)定》辦理。，電話進行請示，后補手續(xù)。 對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經總經理批準。3制度內容 只有三人以上、且必須同時協調溝通才能解決問題；或需要向多人及時傳達上級指示時，才能召開會議。 5 檢查與考核 本標準由行政部負責組織各有關部門貫徹實施。），不得擅自離車，做到安全駕駛、文明駕駛，嚴禁酒后駕駛。 車輛發(fā)生交通事故，駕駛員須聽從交警部門處理，并立即報告行政部。 根據主管部門的要求定期組織固定資產的盤點，做到帳、卡、物三相符4 固定資產的購置、驗收、入庫、領用 由于生產、研制需要，各單位購置固定資產必須提前向主管部門提出申請，報經總經理批準后，由相關部門負責購置。7 固定資產的清查 為了保護固定資產的安全與完整，各部門必須對固定資產進行定期清查、盤點，以掌握固定資產的實有數量，查明有無丟失、 毀損或未列入帳的固定資產，保證賬實相。賠償數額依據損失大小和責任大小確定，同時追究其相關領導的責任。 、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時； ，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報； ，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作； 。 。 ：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。 4審核權限 同審批權限。 杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。違反此項，每次扣款100元。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。 加班管理 各部門工作實行任務包干制，應充分利用工作時間，提高工作效率，嚴格控制加班加點，夜間加班，不計酬，不存休；，所在部門應在當月及時安排員工補休，如當月無法安排補休的，可填寫《調休單》，調休單三個月內有效。（含）以下員工的職位異動薪資調整申報審批流程：由行政部填制《員工異動審批表》申報，經異動員工工作部門、行政部門負責人審核，簽字同意后，報公司負責人簽字批準；涉及變動工作單位的，《員工異動審批表》由異動前單位審核批準后，轉異動后單位按異動前單位相同審批流程辦理異動審批手續(xù)，對員工的工資進行調整。（二）異動員工應具備崗位說明書中設定的任職資格、條件。基礎工資在離職日一次付清。第十八章 員工休假制度1目的為了進一步增強公司的凝聚力，維護員工的合法權益， 同時不斷加強勞動紀律，保證公司正常的工作秩序，提高工作效率，根據國家法律法規(guī)及有關政策，制定公司休假制度。第二十章 著裝管理規(guī)定1目的為樹立公司良好的形象，進一步規(guī)范化管理，對公司員工在上班時的著裝進行有效的統(tǒng)一管理，特制訂本制度。6資產管理部門每月月底根據使用紙張的實際數量，同辦公用品的使用一起提交報表。2元旦、清明、勞動節(jié)、端午、中秋、國慶、春節(jié)節(jié)日根據情況安排。8違反上述規(guī)定的，按公司規(guī)章制度予以處理。，員工應將其學習資料整理成冊，交由人力資源保管。原則上對員工自我培訓發(fā)生的費用，公司不予報銷。6值班期間，所有工作事項的處理情況要記于《值班記錄》。、通知。2打印機、復印傳真機由公司資產管理部門負責管理，各機器設備須定期檢查、及時維修，確保工作業(yè)務正常進行。2福利的總類及標準2．1公司按照勞動法及其它相關法律規(guī)定為員工繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險和生育保險。、應扣與實發(fā)數據，應采用工資條的形式告知員工本人。：病假一天不扣；第二天按照實際發(fā)放的數額為基數，乘以80%發(fā)放，并出示醫(yī)院證明。個人年度績效被評為不合格的，從考核年度的次年的四月一日起下降一級薪級，或轉為試用或調整職位或按規(guī)定解除勞動合同。4員工在試用期的月薪公司對通過招聘程序聘用在月薪制崗位上工作的新員工，可以依勞動合同法的規(guī)定設置試用期，擬任職位職等薪級基準工資的80%計發(fā)，試用期間不計發(fā)績效工資。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。 ，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發(fā)票交還公司財務統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經本部門經理簽字后交回公司財務。對7個工作日內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。 ，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。 ： 3 審批程序 ： 經手人、證明人（持原始憑證）—分管經理（部門負責人）—財務部—總經理 ： 經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）—分管經理（部門負責人）—總經理—財務 4 計劃審批內容 、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。 ，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。 、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；對成本費用進行控制、分析及考核。清查表單經過審核無誤以后，由參與清查的人員和經管財產的人員共同簽名蓋章，送交財務部門一份。 凡經批準報廢的固定資產不能繼續(xù)在生產線上使用，主管部門與使用部門要及時作價處理。，對違反固定資產管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產的行為和破壞固定資產的現象，要嚴格追查責任，視情節(jié)給予處罰。如造成車輛受損或者違規(guī)受處罰的，均由當事人全額承擔。，記錄人應負責收集《會議簽到表》、編寫《會議紀要》，對會議書面資料進行整理和歸檔。 ,而不能證明未被不應知悉者知悉的6 檢查與考核 本標準由行政部負責組織各有關部門貫徹實施。 ,資料和其他物品,必須采取以下保密措施: a 非經總經理或特別授權人員批準,不得復制和摘抄。、賓館就餐，住宿，根據來訪客人的級別和事情的輕重緩急，安排接待標準。 、配置、領用、維修與保管等管理過程，行政部均須用臺帳形式進行記錄和登記。2適用范圍：本制度適用于公司各部門。因使用不當，保管不慎發(fā)生損壞、丟失的，要追究當事人的經濟責任。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。，寫書面報告，經同意后可外帶。、財務專用章、合同專用章、發(fā)票專用章和法人專用章等印章不得刻制原子印章。2 原則 空調開啟時段為每年6月1日至8月30日和12月1日至3月31日。 2 辦公環(huán)境衛(wèi)生管理內容 公司公共衛(wèi)生區(qū)域由員工自己負責清理，公司所有人員應自覺維護干凈、整潔的辦公環(huán)境（6S標準）。 公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 ，亂扔煙蒂。單間資產管理部門誰使用誰負責，離開時（30分鐘以上），要關閉空調；各部門，最后離開人員負責關閉空調；會議完畢后，使用部門應及時關閉空調。 以公司名義發(fā)布行政文件、對外公函、報告等相關文件時，需加蓋公章。，必須經行政部簽字證明已辦理印章移交手續(xù)后，方可辦理調動和離職手續(xù)。，當天閱完后應在下班前將文件交前臺，切忌橫傳，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應簽名以示負責。由對調部門進行協商，注明調撥資產名稱、數量、申請調撥原因等信息，報由行政部做好登記。購買消耗辦公用品的需經行政部負責人同意，并審核；購置公司固定資產必須由總經理審批。，造成辦公設備用具破損、丟失的，視情節(jié)輕重，使用部門（使用人）應承擔相應賠償責任。否則不給予報銷費用。 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動,主辦方應采取下列保密措施: a 選擇具備保密條件的會議場所。 行政部負責公司重大會議的準備工作。 本標準由行政部對本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。，在扣除保險金額后再根據實際情況確定駕駛員與公司分攤費用。 因交通事故造成的損失，根據交警部門的責任認定，按公司規(guī)定處理。，由相關單位開箱檢查、驗收，設備安裝完畢后填“設備使用單”報主管部門。，依據國家安全法規(guī)和局隊有關安全管理規(guī)定，對相關責任人進行紀律處分和經濟處罰，并追究相應的法律責任。 ，嚴格審核現金收付憑證。 。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數與明細并履行上述審批手續(xù)。 5 費用支付時間工作日周一—周五9：00—16：306 報銷手續(xù) 嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據須開明細發(fā)票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。 杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票： ，業(yè)務員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。 、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經部門經理簽字確認后方可退換。 第十六章 員工考勤管理制度1目的為規(guī)范公司的考勤管理，建設一支高效、優(yōu)質、訓練有素的員工隊伍，同時為正確核算員工工資、獎金等福利待遇提供依據，特制訂本標準。遇員工調動，存休不延續(xù)到新部門。（不含）以上員工的職位異動薪酬調整申報審批流程：。（三）職等薪級晉升、下降應符合本條設定的條件，薪資應符合集團公司公布并在實施中的基準工資標準。（2）年度績效獎：在年終后離職的，按公司當年計獎辦法計發(fā)；年中離職的不計發(fā)。2 公司作息時間：公司實行每周六天工作制，星期天休息，值班人員例外。2適用范圍：公司員工。7嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。節(jié)假日和雙休日值班，必須在崗并服從帶班領導或經理的工作調遣。第二十三章 員工培訓制度1目的為了對員工進行有組織、有計劃的培訓，以達到公司與員工共同發(fā)展的目的，根據公司人力資源管理基本政策，特制定本制度。部門內部培訓由各部門根據實際工作需要，對員工進行小規(guī)模，靈活實用的培訓，由各部門組織，定期向人力資源部匯報培訓情況。、實施和控制。，員工有義務把所學的知識運用到日常工作中去。公司會盡力提供員工自我培訓的相關設施，如場地、聯網電腦等。5值班期間，對外來反映情況、辦理公務或找領導的要熱情接待，認真記錄，及時處理，屬于來訪，確需領導或有關同志出面的，應與資產管理部門主任或有關同志聯系后，視情況再做安排。第二十一章 文件打印、復印及傳真管理辦法1總則：為使公司打印、復印及傳真工作規(guī)范化、制度化，并節(jié)約辦公紙張，特制定本規(guī)定。1權責單位行政部負責本制度的制訂、修改、解釋和廢止等工作；總經理負責核準本制度制訂、修改、廢止等。，由行政部建檔保存。：事假一天不扣款，第二天起應按未出勤計扣，扣款額=日基準工資事假天數。按公司任職認定辦法規(guī)定獲得資格的，按前款規(guī)定晉升職等薪級，未獲得資格的不予辦理調薪，特殊情況需調級的報公司總經理決定。公司設置的福利包括法定福利和其他福利兩部分。 員工請假審批手續(xù) 員工請假依下列規(guī)定呈請批準：員工請假3天（含3天）以內，由部門負責人核準；員工請假3天以上7天（含7天）