【正文】 ，如需占用工作時間的，在人力資源部備案后需憑培訓有效證明，經(jīng)所在部門負責人批準后，做相應處理。值班交接時，值班人員要將處理完畢的事務向有關人員或下一班值班人員做好交接。4除重要文件（管理制度、合同等）打印、復印使用白紙外，登記使用紙張的用途和數(shù)量。2．2公司按照員工實際到崗天數(shù)給員工發(fā)放中餐補貼，每餐10元。18薪酬支付日公司計薪周期為每月第一天——每月最后一天，薪酬支付日為次月的十五日。=未足月扣款+考勤扣款+社保費+個人所得稅+其他扣款；=應發(fā)款項（合計應發(fā)）應扣合計。由公司行政部填制《員工異動審批表》，經(jīng)工作部門，行政部及其分管領導審核晉級與降級條件，同意簽字后報總經(jīng)理批準。6薪資調(diào)整薪資調(diào)整的主要內(nèi)容：公司依據(jù)總體效益和經(jīng)營發(fā)展、社會同行業(yè)平均工資水平和員工個人績效等情況。凡下列情況均以曠工論：a. 捏報不實理由蒙騙請假，經(jīng)查明屬實；b. 未請假或請假未批準擅離崗位的；c. 假滿未辦理續(xù)假手續(xù)繼續(xù)休息者；d. 因公出差未辦手續(xù)回家的。 第十五章 工資及相應級別報銷管理制度1 基本原則 ； ，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定； 、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放； ，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。違反此項，每次樂捐200元直至開除。 7 發(fā)票管理 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。 2 支出相關部門審核 對所有報銷內(nèi)容，相關部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經(jīng)各部門簽字確認）。 《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。 參與價格及工資、獎金、福利、報銷制度政策的制定。財務部門根據(jù)審查核實后的清查表和審批意見，按照會計制度的規(guī)定，做賬務的調(diào)整，使賬簿記錄與實際盤存的資料一致8 獎懲，可給予一定的物質(zhì)獎勵。 凡停用三個月以上的固定資產(chǎn)由使用部門封存、保管。 嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，確保設備的完好、清潔、潤滑和安全使用。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意方可在指定單位以外維修，提供修理費用清單明細，并開具發(fā)票?！吨腥A人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關操作規(guī)程，安全駕車。在公司公布會議紀要前，不得將會議討論內(nèi)容向外泄露。第九章 會議管理制度1目的為規(guī)范會議管理，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。 c 在設備完善的保險裝置中保存。4接待管理，需提前與行政部聯(lián)系。（使用人）對其所使用的辦公設備用具，實行“誰使用，誰保管”的原則，要防止被盜、被挪用或污染與破損，不得擅自移交或委托他人代為保管。、維修、調(diào)配、費用支付；負責辦公用品的入庫核驗、保管和領發(fā)工作，并建立臺帳，統(tǒng)計報告月度辦公物品進出及存量情況。、丟失等均應予賠償，賠償金額視實際情況而定。，前臺在當天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。、誰負責的責任制，在外帶印章期間凡與印章業(yè)務相關聯(lián)的一切責任，由印章外帶人員承擔。、誰使用誰負責的責任制，各級印章保管人必須按規(guī)范要求蓋章，對玩忽職守造成公司名譽或經(jīng)濟損失的，按情節(jié)輕重追究其責任，必要時送交公安機關依法追究責任。如遇異常天氣，根據(jù)天氣預報達到上述溫度時可開啟空調(diào)。，不得在辦公區(qū)內(nèi)隨意堆放私人雜物或在墻上、辦公區(qū)任意張貼與工作無關之物。xxxxxxx有限公司 行政制度試運行（草稿） 2016年 月 日發(fā)布 2016年 月 日實施XXXXXXX有限公司 發(fā)布目 錄前 言…………………………………………………………………………………3資產(chǎn)管理部門衛(wèi)生管理制度……………………………………………………4空調(diào)使用管理制度………………………………………………………………6公司印章管理制度………………………………………………………………7文件管理制度……………………………………………………………………10固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………………………12辦公用品管理制度………………………………………………………………14公司接待管理制度………………………………………………………………17公司保密管理制度………………………………………………………………19會議管理制度……………………………………………………………………21車輛管理制度…………………………………………………………………231固定資產(chǎn)管理制度……………………………………………………………251財務管理制度…………………………………………………………………291支出審批制度…………………………………………………………………321報銷審核制度…………………………………………………………………341工資及相應級別報銷管理制度………………………………………………391員工考勤管理制度……………………………………………………………401員工薪酬制度…………………………………………………………………441員工休假制度…………………………………………………………………491員工福利制度…………………………………………………………………51著裝管理制度…………………………………………………………………522文件打印、復印及傳真管理辦法……………………………………………532節(jié)假日值班制度………………………………………………………………542員工培訓制度…………………………………………………………………56公司行政規(guī)章制度前 言為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。，桌面物品、文件資料，放置整齊；保持辦公桌椅排放整齊有序，不得亂放，妨礙他人通行。3標準，要求夏季空調(diào)最低設定室溫不低于攝氏25度，冬季空調(diào)最高設定室溫不高于攝氏25度，空調(diào)啟動后，應關閉門窗，防止冷（熱）氣外泄，不得敞開門窗開空調(diào)。 各級印章不得隨身攜帶，平時必須放在帶鎖的箱柜內(nèi)并上鎖保管，其中公章、財務專用章、法人印鑒專用章、發(fā)票專用章、合同專用章必須放在保險柜內(nèi)。外帶印章監(jiān)督人對隨行期間的印章使用安全負連帶責任。 文件的傳閱與催辦。4固定資產(chǎn)的調(diào)撥。（使用人）負責對自用辦公用品的保管、使用。，確認辦公設備用品已經(jīng)沒有維修必要時，應由使用部門申請，經(jīng)行政部負責人審核，報總經(jīng)理審批后，予以報廢處理。各部門申請用餐前，填寫《用餐申請單》，注明接待事由和用餐人員，經(jīng)部門負責人確認后交行政部，安排就餐地點。 d屬于公司秘密的產(chǎn)品報價,由公司業(yè)務部負責執(zhí)行,并采取應的保密措施。2適用范圍公司各部門日常會議。4處罰違反本制度相關規(guī)定的，將給予責任人樂捐20—50元/次。（車輛的各類證件必須隨車擺放，駕車人必須隨身攜帶駕駛證，駕齡未滿一年的禁止駕車。，部門主管審批，總經(jīng)理批準，方可報銷。 建立固定資產(chǎn)明細帳，固定資產(chǎn)的領用、調(diào)出、報廢必須經(jīng)主管部門及總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準，不得擅自調(diào)動、報廢，更不能自行外借和變賣。，由使用部門填寫啟封單，主管部門同意后，方可使用。、使用人玩忽職守，違反有關固定資產(chǎn)管理規(guī)定及操作規(guī)程，造成固定資產(chǎn)損失者，應予賠償。 。 ，由財務主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。 （包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負責人簽字，公司總經(jīng)理批準，公司技術部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買。 3 財務部門審核 財務部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務制度對其合法性進行審核。 若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可），財務方可開具發(fā)票。 ，當天領出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務，否則必須將公司發(fā)票退回。 2保密原則 工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。（駕駛員例外）因公異地出差應填制 《出差單》一式兩份，經(jīng)部門主管批準簽核后，一份由出差人交前臺留存，一份作為出差報銷憑證：（延長假期）的，須提前1天，向主管領導提出口頭申請，回公司后補辦有關手續(xù)。7員工職位、職等、薪級的調(diào)整、職位調(diào)整及因其產(chǎn)生的職等薪級調(diào)整申報審批流程，因工作需要，公司員工必須在工作單位內(nèi)變動職位的，應按以下審批流程辦理職位和薪資調(diào)整申報審批手續(xù)。9職位、職等、薪級調(diào)整審核審批內(nèi)容與權限：《員工異動審批表》中設定的員工職位、職等、薪級異動調(diào)整審核審批內(nèi)容權限如下：（一）異動員工擬任之新職位應在經(jīng)公司行政部批準的年度人力資源（預算）計劃，或臨時批準的職位編制增減計劃，職位編號等范圍內(nèi)。15離職員工薪酬支付，公司或員工不續(xù)簽勞動合同，離職員工在離職前按公司《離職管理制度》辦理了離職手續(xù)的，離職前的未發(fā)薪酬按以下規(guī)定計提、支付：月薪制員工：（1）離職月工作日的基礎工資（包括基礎提成工資）按日計算，離職日后的缺勤按事假處理。如薪酬支付日遇公休日或節(jié)假日，則提前至放假的前一天。如公司統(tǒng)一安排伙食，則不發(fā)放。5各部門人員在進行打印或復印時，必須填寫《紙張使用登記表》，登記使用紙張的用途和數(shù)量。，各部門經(jīng)理作為值班組長，值班人員為全體公司在職工作人員。7值班人員要嚴格做好公司的安全保衛(wèi)工作，注意防火、防盜，不得引領與本公司無工作關系的人員到公司玩耍，更不得讓外人在公司住宿。根據(jù)工作需要，公司員工調(diào)換工作崗位時，按新崗位要求對其實施崗位技能培訓。，受訓員工必須與公司簽定培訓合同。并將所學教給公司其他員工。員工的內(nèi)部培訓是最直接的方式，主要包括：。值班結束后，值班人員要在《值班記錄》上簽名，無值班人員簽名的，按空崗處理。3公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子文件。試用期不交，過試用期補交。，員工和有關責任人應及時糾正。14填制《工資發(fā)放表》=基礎月薪+應發(fā)績效工資（年中、年末）+福利（現(xiàn)金支付部分）+其他應付款；=應發(fā)款項未足月扣款考勤扣款社保費；，按計稅額和相關稅率計算。下降的薪級屬下一職等薪級，以后薪級晉升遇升職等，仍需按職等晉升規(guī)定辦理。5實習生的薪酬實習生在公司實習期間的薪酬按雙方簽訂的實習協(xié)議規(guī)定支付。一個月累計曠工或按曠工論處4天的，予以辭退。 。所開發(fā)票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔保，視同經(jīng)理借款。 ，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。 4 支票管理 、填寫和保存由出納負責。 負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。，經(jīng)查明核實以后，經(jīng)資產(chǎn)清查小組審核，報公司領導集體審批。 處理后的固定資產(chǎn)由主管部門和使用部門一起辦理固定資產(chǎn)的注銷手續(xù)， 對外處理報廢固定資產(chǎn)時由主管部門提出處理意見，總經(jīng)理批準，變價收入上交財務部。3 使用部門的職責，應設置專職或兼職的設備管理員，各生產(chǎn)班組要設置工人設備管理員，每臺設備要明確使用、保管、維護的責任者。，填寫《杭州東信電力科技有限公司車輛維修申請單》、《杭州東信電力有限公司車輛配件申請單》經(jīng)領導批準后，到指定單位保養(yǎng)、維修。 公務車出車外地期間，車輛使用途中所發(fā)生的費用，如過路過橋費等，除油費外，均由用車申請人先行墊付，事后憑實際有效票據(jù)實報實銷。 本標準由總經(jīng)辦負責檢查與考核。 b收發(fā),傳遞和外出攜帶,由指定人員負責,并采取必要的安全措施。具體規(guī)定如下：、外賓及其他領導等接待標準為