【正文】 購單》《采購預(yù)算》輸出：《費用結(jié)算單》責(zé)任人：期限：及時08后勤管理員輸入：《采購計劃》《采購單》《入庫單》《簽報》輸出： 責(zé)任人：后勤管理員期限：及時五、附件序號表單編號表單名稱1BD801會議記錄表2BD802年度會議計劃表3BD803會議室使用申請表4BD804會議審核項目表5BD805印章使用登記表6BD806印章使用審批表7BD807印章管理登記表8BD808印章使用范圍表9BD809計算機故障維修記錄卡10BD810計算機網(wǎng)絡(luò)報修登記表11BD811計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檔案表12BD812收（發(fā)）文登記表13BD813公文傳遞單14BD814公文會簽單15BD815檔案索引表16BD816檔案明細表17BD817檔案調(diào)閱單18BD818信件接收登記表19BD819外發(fā)信件登記表20BD820資料丟失報告單21BD821員工考勤統(tǒng)計表22BD822員工請假申請單23BD823物資移交清冊24BD824物資保管清單25BD825物資使用轉(zhuǎn)移登記卡26BD826辦公用品一覽表27BD827辦公用品登記表28BD828辦公用品領(lǐng)用表29BD829辦公用品盤點單30BD830辦公用品耗用統(tǒng)計表31BD831車輛登記表32BD832車輛使用申請單33BD833車輛調(diào)度派車單34BD834車輛日常檢查表35BD835車輛故障請修單36BD836車輛保養(yǎng)記錄表37BD837車輛交通事故處理單38BD838交通事故現(xiàn)場記錄表39BD839意外事故報告單40BD840員工外出登記表41BD841物品出廠放行單42BD842貨品進廠聯(lián)絡(luò)單43BD843消防器械檢查記錄表44BD844消防設(shè)備檢修報告表45BD845員工住宿申請單46BD846員工宿舍登記表47BD847宿舍物品領(lǐng)用表48BD848接待用餐申請表49BD849餐廳衛(wèi)生檢查表50BD850辦公區(qū)衛(wèi)生狀況檢查表51BD851綠化維護責(zé)任區(qū)劃分表52BD852綠化項目計劃表53BD853綠化質(zhì)量巡查表序號制度編號制度名稱1ZD801考勤管理制度2ZD802員工休假管理制度3ZD803勞保用品發(fā)放及使用管理規(guī)定4ZD804關(guān)于申報工傷醫(yī)療及待遇的管理規(guī)定5ZD805關(guān)于發(fā)放高溫補貼暫行規(guī)定6ZD806大門出入管理規(guī)定7ZD807廠區(qū)夜間及節(jié)假日安全保衛(wèi)強制規(guī)定8ZD808禮儀管理制度9ZD809會議管理制度10ZD810日常工作管理制度11ZD811公文管理制度12ZD812印信管理制度13ZD813復(fù)印機使用管理14ZD814行政安全管理制度15ZD815水電費管理16ZD816行政車輛管理17ZD817辦公電腦管理18ZD818領(lǐng)導(dǎo)干部夜間值班管理制度19ZD819集體宿舍管理制度20ZD820職工食堂管理制度21ZD821綠化維護管理制度?！妒鹿尸F(xiàn)場報告》《事故處理報告》人身安全、車輛安全、保險理賠、違規(guī)違章等風(fēng)險01發(fā)生事故，現(xiàn)場應(yīng)急處理輸入：輸出：《事故現(xiàn)場報告》責(zé)任人：司機期限：立即02協(xié)助交警處理現(xiàn)場事故輸入：輸出：《事故責(zé)任書》責(zé)任人：司機期限：當(dāng)場03編寫事故分析報告輸入：《事故現(xiàn)場報告》《事故責(zé)任書》輸出：《事故分析報告》責(zé)任人：司機期限：及時04擬定事故處理報告輸入：《事故現(xiàn)場報告》《事故責(zé)任書》《事故分析報告》輸出：《事故處理報告》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部提交的《事故處理報告》輸入：《事故處理報告》輸出：審核后的《事故處理報告》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批綜合部提交的《事故處理報告》輸入：《事故處理報告》輸出：審批后的《事故處理報告》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時07實施處理決定輸入：《事故處理報告》輸出：《罰單》責(zé)任人：財務(wù)部會計期限：3個工作日08資料整理歸檔輸入：《事故報告》《事故處理報告》輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：及時、食堂管理流程本流程旨在規(guī)范公司的職工住宿及宿舍鑰匙發(fā)放流程，明確住宿及宿舍鑰匙發(fā)放程序，確保職工住宿及時辦理。《檔案銷毀清冊》《檔案銷毀審批單》檔案有效性和有效期甄別、銷毀檔案記錄及銷毀監(jiān)督人01整理到期檔案并列出清單檔案管理員對到期檔案進行整理并列出到期檔案銷毀清冊輸入：輸出：《檔案銷毀清冊》責(zé)任人：檔案管理員期限：及時02檔案產(chǎn)生部門主任審核輸入：《檔案銷毀清冊》輸出：審核后的《檔案銷毀清冊》責(zé)任人：檔案產(chǎn)生部門主任期限：及時03對涉密檔案根據(jù)要求重新劃定保管期限根據(jù)保密程度對到期檔案重新劃定保管期限，按照保管要求繼續(xù)存檔輸入：輸出：責(zé)任人：檔案管理員期限：及時04填寫檔案銷毀審批單輸入：輸出：《檔案銷毀審批單》責(zé)任人：檔案管理員期限：及時05部門主任審核部門主任對《檔案銷毀審批單》進行審核輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審核后《檔案銷毀審批單》責(zé)任人：部門主任期限：及時06分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對《檔案銷毀審批單》進行審核輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審核后《檔案銷毀審批單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時07總經(jīng)理審批總經(jīng)理對《檔案銷毀審批單》進行審批輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審批后《檔案銷毀審批單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時08進行銷毀存檔檔案管理員依據(jù)審批后的《檔案銷毀清冊》《檔案銷毀審批單》進行檔案銷毀，檔案產(chǎn)生部門經(jīng)辦人監(jiān)督檔案銷毀過程輸入：《檔案銷毀清冊》《檔案銷毀審批單》輸出： 責(zé)任人：檔案管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資供應(yīng)商評審流程，明確供應(yīng)商的選擇程序，確保合格 供應(yīng)商選擇?！队¤b銷毀、廢止、封存申請表》《印鑒銷毀、廢止、封存記錄》程序和手續(xù)清楚、審批和記錄完整、銷毀現(xiàn)場有監(jiān)督01印鑒保存部門填寫《印鑒銷毀、廢止封存申請》輸入：輸出：《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責(zé)任人：申請部門經(jīng)辦人期限：及時02部門主任審核部門主任審核《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸入： 《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸出：審核后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責(zé)任人：部門主任期限：及時03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸入： 《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸出：審核后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸入： 《印鑒銷毀、廢止、封存申請表》輸出：審批后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時05收回印鑒銷毀或封存由綜合部印鑒管理員負責(zé)收回印鑒銷毀或封存輸入：審批后的 《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸出：《印鑒銷毀、廢止、封存記錄》責(zé)任人：印鑒管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司證件資料的辦理申請、審核、審批的工作流程，確保證件資料辦理及時合規(guī)?！豆摹贰栋l(fā)文稿紙》《公文》《稿紙》簽發(fā)程序符合規(guī)定、校對、密級管理、用印01發(fā)文部門經(jīng)辦人擬寫公文，填寫發(fā)文稿紙經(jīng)辦人根據(jù)事由選擇正確的文種擬寫公文，做到觀點明確、條理清楚、文字精煉，在OA系統(tǒng)中填寫發(fā)文稿紙輸入：《公文》輸出：《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：公文經(jīng)辦人期限：及時02發(fā)文部門主任審核發(fā)文部門主任對公文的合理、合規(guī)性及行文方式進行審核輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：發(fā)文部門主任期限：及時03相關(guān)部門主任審核相關(guān)部門主任地涉及到本部門的事物填寫會簽意見，有不同意見的寫明原因和建議，簽名后返回公文經(jīng)辦人輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：會簽后的《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：相關(guān)部門主任期限：及時04綜合部分管行政經(jīng)理審核綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)重點審核文體是否使用正確，公文格式等是否使用相關(guān)規(guī)定輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：綜合管理部分管行政經(jīng)理期限：及時05總經(jīng)理審批總經(jīng)理審核審批公文內(nèi)容，指示是否可印制發(fā)文輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時06資料管理員對審批后的公文編印、報送、存檔輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》責(zé)任人：資料管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的收文流程，明確收文、傳閱、催辦的過程，審批權(quán)限，確保收文及時辦理。二、工作模塊 文件和制度管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果公文綜合管理部/文員公文 制度管理綜合部主任制度工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果 三會管理會議議案資料管理員會議決議、會議紀(jì)要會議室使用申請資料管理員會議室使用登記工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果印章刻制申請、交接單、用印申請單文員印章刻制申請、交接單證件辦理申請、交接表文員證件、證件清單工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果接待申請單后勤管理員接待總結(jié)工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果檔案移交審批單資料管理員檔案移交登記表、檔案交接單 檔案借閱使用檔案借閱審批表資料管理員