【正文】 考勤統(tǒng)計(jì)表22BD822員工請(qǐng)假申請(qǐng)單23BD823物資移交清冊(cè)24BD824物資保管清單25BD825物資使用轉(zhuǎn)移登記卡26BD826辦公用品一覽表27BD827辦公用品登記表28BD828辦公用品領(lǐng)用表29BD829辦公用品盤點(diǎn)單30BD830辦公用品耗用統(tǒng)計(jì)表31BD831車輛登記表32BD832車輛使用申請(qǐng)單33BD833車輛調(diào)度派車單34BD834車輛日常檢查表35BD835車輛故障請(qǐng)修單36BD836車輛保養(yǎng)記錄表37BD837車輛交通事故處理單38BD838交通事故現(xiàn)場(chǎng)記錄表39BD839意外事故報(bào)告單40BD840員工外出登記表41BD841物品出廠放行單42BD842貨品進(jìn)廠聯(lián)絡(luò)單43BD843消防器械檢查記錄表44BD844消防設(shè)備檢修報(bào)告表45BD845員工住宿申請(qǐng)單46BD846員工宿舍登記表47BD847宿舍物品領(lǐng)用表48BD848接待用餐申請(qǐng)表49BD849餐廳衛(wèi)生檢查表50BD850辦公區(qū)衛(wèi)生狀況檢查表51BD851綠化維護(hù)責(zé)任區(qū)劃分表52BD852綠化項(xiàng)目計(jì)劃表53BD853綠化質(zhì)量巡查表序號(hào)制度編號(hào)制度名稱1ZD801考勤管理制度2ZD802員工休假管理制度3ZD803勞保用品發(fā)放及使用管理規(guī)定4ZD804關(guān)于申報(bào)工傷醫(yī)療及待遇的管理規(guī)定5ZD805關(guān)于發(fā)放高溫補(bǔ)貼暫行規(guī)定6ZD806大門出入管理規(guī)定7ZD807廠區(qū)夜間及節(jié)假日安全保衛(wèi)強(qiáng)制規(guī)定8ZD808禮儀管理制度9ZD809會(huì)議管理制度10ZD810日常工作管理制度11ZD811公文管理制度12ZD812印信管理制度13ZD813復(fù)印機(jī)使用管理14ZD814行政安全管理制度15ZD815水電費(fèi)管理16ZD816行政車輛管理17ZD817辦公電腦管理18ZD818領(lǐng)導(dǎo)干部夜間值班管理制度19ZD819集體宿舍管理制度20ZD820職工食堂管理制度21ZD821綠化維護(hù)管理制度。《用餐申請(qǐng)》《派餐單》《結(jié)算報(bào)表》規(guī)定制度、標(biāo)準(zhǔn)控制管理、費(fèi)用核算檢查01相關(guān)部門提出用餐申請(qǐng)，綜合部食堂管理員填寫派餐單輸入：《用餐申請(qǐng)單》輸出：《派餐單》責(zé)任人：食堂管理員期限：即時(shí)02食堂管理員下達(dá)派餐單，通知食堂準(zhǔn)備輸入：《派餐單》輸出：責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)03綜合部主任審核菜單核定費(fèi)用輸入：《派餐單》輸出：《費(fèi)用結(jié)算單》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)04財(cái)務(wù)部月底審核結(jié)算輸入：《費(fèi)用結(jié)算單》輸出：《結(jié)算報(bào)表》責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：每月月底05整理存檔輸入：《派餐單》《結(jié)算報(bào)表》輸出： 責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的工裝發(fā)放流程，明確工裝發(fā)放的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保工裝發(fā)放及時(shí)辦理?！毒S修申請(qǐng)單》《維修計(jì)劃》《維修預(yù)算》《材料清單》《驗(yàn)收單》損壞情況核實(shí)、維修項(xiàng)目及費(fèi)用核實(shí)、維修質(zhì)量核查01住宿員工提出維修申請(qǐng)，宿舍管理員填寫維修申請(qǐng)單輸入:輸出：《維修申請(qǐng)單》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)02編制維修計(jì)劃輸入:《維修申請(qǐng)單》輸出：《維修計(jì)劃》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)03編制維修預(yù)算輸入:《維修計(jì)劃》輸出：《維修預(yù)算》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)04部門主任審核部門主任審核《維修預(yù)算》輸入: 《維修預(yù)算》輸出：審核后的《維修預(yù)算》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《維修預(yù)算》輸入: 《維修預(yù)算》輸出：審核后的《維修預(yù)算》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《維修預(yù)算》輸入: 《維修預(yù)算》輸出：審批后的《維修預(yù)算》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)07組織維修輸入:《維修預(yù)算》輸出：《材料清單》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)08費(fèi)用結(jié)算輸入: 審批后的《維修預(yù)算》《材料清單》輸出： 《記賬憑證》責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：及時(shí)09歸檔整理輸入: 《維修計(jì)劃》《維修預(yù)算》《驗(yàn)收單》輸出： 責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的職工食堂投訴管理流程，明確員工對(duì)食堂投訴的處理程序，審批權(quán)限，確保職工滿意?！都佑蜕暾?qǐng)單》《加油記錄表》實(shí)際加油量核實(shí)01提出加油申請(qǐng)車輛管理員查看剩余油量提出加油申請(qǐng)輸入：輸出：《加油申請(qǐng)單》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核《加油申請(qǐng)單》輸入：《加油申請(qǐng)單》輸出：審核后《加油申請(qǐng)單》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03車輛加油輸入：《加油申請(qǐng)單》輸出：《加油單》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)04填寫費(fèi)用報(bào)銷單輸入：《加油單》輸出：《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)05部門主任審核部門主任審核《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審核后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)06分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審核后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)07總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審批后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)08財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷財(cái)務(wù)部出納對(duì)審批后的《費(fèi)用報(bào)銷單》執(zhí)行付款輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：《記賬憑證》責(zé)任人：財(cái)務(wù)出納期限：及時(shí)09填寫加油記錄表輸入：《加油單》輸出：《加油登記表》責(zé)任人：車輛管理員本流程旨在規(guī)范公司的車輛費(fèi)用額度控制，明確車輛費(fèi)用額度控制的申請(qǐng)審批程序，確保車輛費(fèi)用控制及時(shí)?！恫少徤暾?qǐng)單》《采購計(jì)劃》《采購清單》《入庫單》采購計(jì)劃審核控制、采購物資驗(yàn)收品種、規(guī)格、質(zhì)量01相關(guān)部門提出物資需求，填寫采購申請(qǐng)單輸入：輸出：《采購申請(qǐng)單》責(zé)任人：相關(guān)部門主任期限：及時(shí)02綜合部辦公物資管理員編制物資采購計(jì)劃輸入：《采購申請(qǐng)單》輸出：《采購計(jì)劃》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：及時(shí)03部門主任審核部門主任審核《采購計(jì)劃》輸入：《采購計(jì)劃》輸出：審核后《采購計(jì)劃》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《采購計(jì)劃》輸入：《采購計(jì)劃》輸出：審核后《采購計(jì)劃》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)《采購計(jì)劃》審批輸入：《采購計(jì)劃》輸出：審批后《采購計(jì)劃》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06詢價(jià)議價(jià)輸入：輸出：《詢價(jià)單》責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)07供應(yīng)商選擇輸入：《合格供應(yīng)商目錄》輸出：責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)08實(shí)施采購輸入：《采購計(jì)劃》輸出：《采購清單》責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)09辦理入庫輸入：《采購計(jì)劃》《采購清單》輸出：《入庫單》責(zé)任人：辦公物資管理員本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資的倉儲(chǔ)管理工作程序，確保辦公物資存儲(chǔ)安全?！稒n案借閱審批單》《檔案借閱登記表》關(guān)注查閱借閱的規(guī)定、密級(jí)管理、借閱歸檔管理、查閱借閱人登記臺(tái)帳01填寫檔案借閱申請(qǐng)單輸入：輸出：《檔案借閱審批單》責(zé)任人：檔案借閱申請(qǐng)人期限：當(dāng)時(shí)02借閱部門主任審核借閱部門主任對(duì)申請(qǐng)人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03綜合部主任審核綜合部主任對(duì)申請(qǐng)人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：綜合部主任期限：當(dāng)場(chǎng)04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審批輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審批后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06填寫借閱登記表檔案管理員根據(jù)審批后的《檔案借閱審批單》及檔案借閱類型辦理檔案借閱手續(xù)，填寫《檔案借閱登記表》輸入：《檔案借閱審批單》輸出：《檔案借閱登記表》責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)07檔案借閱使用申請(qǐng)部門使用后按檔案管理規(guī)定及時(shí)歸還輸入：輸出：審核后的《檔案借閱審批單》責(zé)任人：檔案借閱申請(qǐng)人期限：按借閱時(shí)限歸還08歸檔驗(yàn)收檔案管理員驗(yàn)收原件，填寫檔案借閱登記表中的歸還信息，寫明歸檔日期、歸還人、接收人，是否異常、如何處理?！蹲C件借用申請(qǐng)》《證件借用登記》管控住以下環(huán)節(jié)：證件借用辦何事、借用人身份、審批手續(xù)和程序、登記臺(tái)帳記錄、歸還時(shí)間01填寫證件借用申請(qǐng)需求部門填寫證件借用申請(qǐng)單輸入：輸出：《證件借用申請(qǐng)》責(zé)任人：需求部門申請(qǐng)人期限：當(dāng)場(chǎng)02部門主任審核部門主任審核《證件借用申請(qǐng)》輸入： 《證件借用申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件借用申請(qǐng)》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)原件《證件借用申請(qǐng)》進(jìn)行審核輸入： 《證件借用申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件借用申請(qǐng)》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)原件《證件借用申請(qǐng)》進(jìn)行審批輸入：《證件借用申請(qǐng)》輸出：審批后的《證件借用申請(qǐng)》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)O5資料管理員交付證件綜合部資料管理員交付證件時(shí)檢查證件借用審核審批手續(xù)是否符合規(guī)定輸入：審核后的《證件借用申請(qǐng)單》輸出：《證件借用登記》責(zé)任人：資料管理員期限：當(dāng)場(chǎng)06申請(qǐng)部門使用證件輸入：《證件借用登記》輸出：責(zé)任人：需求部門申請(qǐng)人期限：借用時(shí)規(guī)定的時(shí)間07資料管理員將歸還證件歸檔使用部門交還證件時(shí)，資料管理員要檢查證件是否完好、是否原件，并清點(diǎn)證件清單輸入：《證件借用申請(qǐng)》《證件借用登記》輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：當(dāng)場(chǎng)本流程旨在規(guī)范公司的接待工作的申請(qǐng)、審核、審批流程，確保接待工作順利進(jìn)行?！队≌驴讨粕暾?qǐng)》《交接單》《印章刻制申請(qǐng)》《交接單》本流程是需要關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目，特別對(duì)法人印章、行政公章涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的用印風(fēng)險(xiǎn)要嚴(yán)格管理?！逗瀳?bào)》《簽報(bào)》《簽報(bào)登