【正文】 負(fù)責(zé)人期限：未知05執(zhí)行采購流程內(nèi)容詳見“采購流程”06辦理車輛行駛手續(xù)車輛管理員辦理車輛行駛相關(guān)手續(xù)輸入：《采購發(fā)票》輸出：《車輛證件》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)07資料存檔資料管理員對(duì)車輛購買手續(xù)及證件存檔保存輸入：購車手續(xù)、資料、證件輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的公務(wù)用車使用管理，明確公務(wù)用車使用的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保公務(wù)用車使用手續(xù)合理?！犊记诒怼贰恫涂ǔ渲当怼泛藢?shí)實(shí)際人數(shù)及數(shù)額、核實(shí)出勤情況01人事專員統(tǒng)計(jì)核查各部門考勤表輸入：輸出：《考勤表》責(zé)任人：人事專員期限：每月月底或月初3個(gè)工作日內(nèi)02人事專員編制餐卡充值表輸入：《考勤表》輸出：《餐卡充值表》責(zé)任人：期限：1個(gè)工作日03部門主任審核部門主任審核《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審核后的《餐卡充值表》責(zé)任人：部門主任期限：1個(gè)工作日04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審核后的《餐卡充值表》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審批后的《餐卡充值表》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)實(shí)施充值輸入：《餐卡充值表》輸出：責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：1個(gè)工作日07人事專員整理存檔輸入：《考勤表》《餐卡充值表》輸出： 責(zé)任人：人事專員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的職工食堂日常管理流程，明確職工食堂日常管理程序，確保職工食堂服務(wù)質(zhì)量?！队貌蜕暾?qǐng)》《派餐單》《結(jié)算報(bào)表》規(guī)定制度、標(biāo)準(zhǔn)控制管理、費(fèi)用核算檢查01相關(guān)部門提出用餐申請(qǐng)，綜合部食堂管理員填寫派餐單輸入：《用餐申請(qǐng)單》輸出：《派餐單》責(zé)任人：食堂管理員期限：即時(shí)02食堂管理員下達(dá)派餐單，通知食堂準(zhǔn)備輸入：《派餐單》輸出：責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)03綜合部主任審核菜單核定費(fèi)用輸入：《派餐單》輸出：《費(fèi)用結(jié)算單》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)04財(cái)務(wù)部月底審核結(jié)算輸入：《費(fèi)用結(jié)算單》輸出：《結(jié)算報(bào)表》責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：每月月底05整理存檔輸入：《派餐單》《結(jié)算報(bào)表》輸出： 責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的工裝發(fā)放流程，明確工裝發(fā)放的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保工裝發(fā)放及時(shí)辦理?！都佑蜕暾?qǐng)單》《加油記錄表》實(shí)際加油量核實(shí)01提出加油申請(qǐng)車輛管理員查看剩余油量提出加油申請(qǐng)輸入：輸出：《加油申請(qǐng)單》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核《加油申請(qǐng)單》輸入：《加油申請(qǐng)單》輸出：審核后《加油申請(qǐng)單》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03車輛加油輸入：《加油申請(qǐng)單》輸出：《加油單》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)04填寫費(fèi)用報(bào)銷單輸入：《加油單》輸出：《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)05部門主任審核部門主任審核《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審核后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)06分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審核后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)07總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審批后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)08財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷財(cái)務(wù)部出納對(duì)審批后的《費(fèi)用報(bào)銷單》執(zhí)行付款輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：《記賬憑證》責(zé)任人：財(cái)務(wù)出納期限：及時(shí)09填寫加油記錄表輸入：《加油單》輸出：《加油登記表》責(zé)任人：車輛管理員本流程旨在規(guī)范公司的車輛費(fèi)用額度控制，明確車輛費(fèi)用額度控制的申請(qǐng)審批程序，確保車輛費(fèi)用控制及時(shí)?！稒n案借閱審批單》《檔案借閱登記表》關(guān)注查閱借閱的規(guī)定、密級(jí)管理、借閱歸檔管理、查閱借閱人登記臺(tái)帳01填寫檔案借閱申請(qǐng)單輸入：輸出：《檔案借閱審批單》責(zé)任人：檔案借閱申請(qǐng)人期限：當(dāng)時(shí)02借閱部門主任審核借閱部門主任對(duì)申請(qǐng)人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03綜合部主任審核綜合部主任對(duì)申請(qǐng)人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：綜合部主任期限：當(dāng)場(chǎng)04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審批輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審批后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06填寫借閱登記表檔案管理員根據(jù)審批后的《檔案借閱審批單》及檔案借閱類型辦理檔案借閱手續(xù)，填寫《檔案借閱登記表》輸入：《檔案借閱審批單》輸出：《檔案借閱登記表》責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)07檔案借閱使用申請(qǐng)部門使用后按檔案管理規(guī)定及時(shí)歸還輸入：輸出：審核后的《檔案借閱審批單》責(zé)任人：檔案借閱申請(qǐng)人期限：按借閱時(shí)限歸還08歸檔驗(yàn)收檔案管理員驗(yàn)收原件，填寫檔案借閱登記表中的歸還信息，寫明歸檔日期、歸還人、接收人，是否異常、如何處理?！队≌驴讨粕暾?qǐng)》《交接單》《印章刻制申請(qǐng)》《交接單》本流程是需要關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目，特別對(duì)法人印章、行政公章涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的用印風(fēng)險(xiǎn)要嚴(yán)格管理。 福建公司行政后勤管理工作包括：文件和制度管理、會(huì)議管理、印章管理、接待管理、檔案管理、辦公物資管理、車輛管理、員工宿舍、食堂管理、及其它事務(wù)管理。《公文》《公文》《公文傳閱單》閱批分送傳閱環(huán)節(jié)無遺漏、領(lǐng)導(dǎo)批示落實(shí)、密級(jí)管理、回文差錯(cuò)控制、事項(xiàng)處理及時(shí)、歸檔及時(shí)01收文登記，編寫文件傳閱單輸入：《公文》輸出：《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：文員期限：即收即送02主任簽署流轉(zhuǎn)意見輸入：《公文》輸出：簽字后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：綜合部主任期限：即時(shí)03行政經(jīng)理簽署擬辦意見輸入：《公文》輸出：簽字后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：行政經(jīng)理期限：即時(shí)04總經(jīng)理審批公文擬辦意見輸入：《公文》輸出：簽字后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05傳閱至相關(guān)部門辦理輸入：《公文》輸出：審批后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：文員期限：及時(shí)06承辦部門辦理，綜合部催辦輸入：《公文》輸出：審批后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人：經(jīng)辦人、文員期限：及時(shí)07資料存檔輸入：審批后的《公文》《公文傳閱單》輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的簽報(bào)流程，明確簽報(bào)的審批流程，審批權(quán)限，確保簽報(bào)及時(shí)辦理?！蹲C件辦理申請(qǐng)》《證件清單》《證件》證件所證事項(xiàng)的審批手續(xù)和程序、登記臺(tái)帳和記錄01填寫證件辦理申請(qǐng)需求部門經(jīng)辦人填寫證件辦理申請(qǐng)，申請(qǐng)?jiān)蝽氉⒚鳌靶罗k”、“更新”或“遺失補(bǔ)辦”輸入：輸出：《證件辦理申請(qǐng)》責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核《證件辦理申請(qǐng)》輸入： 《證件辦理申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件辦理申請(qǐng)》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《證件辦理申請(qǐng)》進(jìn)行審核輸入： 《證件辦理申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件辦理申請(qǐng)》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)《證件辦理申請(qǐng)》進(jìn)行審批輸入：《證件辦理申請(qǐng)》輸出：審批后的《證件辦理申請(qǐng)》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05備案登記資料管理員做備案登記輸入：《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》《證件》輸出：《證件清單》責(zé)任人：資料管理員期限：及時(shí)06經(jīng)辦人證件辦理輸入：《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》《證件》輸出：責(zé)任人：經(jīng)辦人期限：及時(shí)07證件交接由資料管理員辦理證件交接，在交接單上簽字，更新證件清單輸入：《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》輸出：簽字后的《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》責(zé)任人：資料管理員期限：當(dāng)場(chǎng)本流程旨在規(guī)范公司證件資料借用的申請(qǐng)審批流程，確保借用證件使用合規(guī)性?！掇k公物資供應(yīng)商調(diào)查表》《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》《合格供應(yīng)商目錄》供應(yīng)商選擇過程控制、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)管理、信譽(yù)評(píng)價(jià)01填寫供應(yīng)商調(diào)查表輸入：輸出：《供應(yīng)商調(diào)查表》責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)02組織書面評(píng)審采購員組織對(duì)供應(yīng)商書面評(píng)審，相關(guān)部門參輸入：《供應(yīng)商調(diào)查表》輸出：《書面評(píng)審表》責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)03相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，出具評(píng)審報(bào)告輸入：輸出：《評(píng)審報(bào)告》責(zé)任人：相關(guān)人員期限：及時(shí)04組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，相關(guān)人員參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，填寫現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)估表輸入：輸出：《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)估表》責(zé)任人：采購員、相關(guān)人員期限：及時(shí)05填報(bào)《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》輸入：《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)估表》輸出：《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)06部門主任審核部門主任對(duì)《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》審核輸入：《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》輸出：審核后《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)07分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》審核輸入：《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》輸出：審核后《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)08總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》審批輸入：《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》輸出：審批后《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)09記錄合格供應(yīng)商輸入：輸出：《合格供應(yīng)商目錄》責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資采購流程，明確辦公物資的申請(qǐng)審批程序，審批權(quán)限，確保辦公物資采購及時(shí)?！蹲∷奚暾?qǐng)登記表》《宿舍分配登記表》《宿舍鑰匙發(fā)放登記表》實(shí)際住員對(duì)象核查、規(guī)定執(zhí)行檢查、安全管理01員工提出住宿申請(qǐng)，宿舍管理員填寫住宿登記表輸入：輸出：《住宿申請(qǐng)登記表》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)02宿舍管理員查詢宿舍配置安排住宿輸入：《住宿申請(qǐng)》輸出：《宿舍分配表》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)03宿舍管理員填寫鑰匙發(fā)放登記表輸入：《住宿登記表》輸出：《鑰匙發(fā)放登記表》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)04財(cái)務(wù)部收取鑰匙押金輸入：《鑰匙發(fā)放登記表》輸出：《鑰匙押金條》責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：即辦05宿舍管理員發(fā)放鑰匙輸入： 輸出：《鑰匙發(fā)放登記表》《押金條》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的宿舍維修管理，明確宿舍維修的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保宿舍維修及時(shí)