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某公司行政后勤管理手冊(更新版)

2025-05-21 13:30上一頁面

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【正文】 負(fù)責(zé)人期限:未知05執(zhí)行采購流程內(nèi)容詳見“采購流程”06辦理車輛行駛手續(xù)車輛管理員辦理車輛行駛相關(guān)手續(xù)輸入:《采購發(fā)票》輸出:《車輛證件》責(zé)任人:車輛管理員期限:及時(shí)07資料存檔資料管理員對車輛購買手續(xù)及證件存檔保存輸入:購車手續(xù)、資料、證件輸出: 責(zé)任人:資料管理員期限:及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的公務(wù)用車使用管理,明確公務(wù)用車使用的申請審批流程,審批權(quán)限,確保公務(wù)用車使用手續(xù)合理?!犊记诒怼贰恫涂ǔ渲当怼泛藢?shí)實(shí)際人數(shù)及數(shù)額、核實(shí)出勤情況01人事專員統(tǒng)計(jì)核查各部門考勤表輸入:輸出:《考勤表》責(zé)任人:人事專員期限:每月月底或月初3個(gè)工作日內(nèi)02人事專員編制餐卡充值表輸入:《考勤表》輸出:《餐卡充值表》責(zé)任人:期限:1個(gè)工作日03部門主任審核部門主任審核《餐卡充值表》輸入:《餐卡充值表》輸出:審核后的《餐卡充值表》責(zé)任人:部門主任期限:1個(gè)工作日04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《餐卡充值表》輸入:《餐卡充值表》輸出:審核后的《餐卡充值表》責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《餐卡充值表》輸入:《餐卡充值表》輸出:審批后的《餐卡充值表》責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)06財(cái)務(wù)部會計(jì)實(shí)施充值輸入:《餐卡充值表》輸出:責(zé)任人:財(cái)務(wù)會計(jì)期限:1個(gè)工作日07人事專員整理存檔輸入:《考勤表》《餐卡充值表》輸出: 責(zé)任人:人事專員期限:及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的職工食堂日常管理流程,明確職工食堂日常管理程序,確保職工食堂服務(wù)質(zhì)量?!队貌蜕暾垺贰杜刹蛦巍贰督Y(jié)算報(bào)表》規(guī)定制度、標(biāo)準(zhǔn)控制管理、費(fèi)用核算檢查01相關(guān)部門提出用餐申請,綜合部食堂管理員填寫派餐單輸入:《用餐申請單》輸出:《派餐單》責(zé)任人:食堂管理員期限:即時(shí)02食堂管理員下達(dá)派餐單,通知食堂準(zhǔn)備輸入:《派餐單》輸出:責(zé)任人:食堂管理員期限:及時(shí)03綜合部主任審核菜單核定費(fèi)用輸入:《派餐單》輸出:《費(fèi)用結(jié)算單》責(zé)任人:綜合部主任期限:及時(shí)04財(cái)務(wù)部月底審核結(jié)算輸入:《費(fèi)用結(jié)算單》輸出:《結(jié)算報(bào)表》責(zé)任人:財(cái)務(wù)會計(jì)期限:每月月底05整理存檔輸入:《派餐單》《結(jié)算報(bào)表》輸出: 責(zé)任人:食堂管理員期限:及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的工裝發(fā)放流程,明確工裝發(fā)放的申請審批流程,審批權(quán)限,確保工裝發(fā)放及時(shí)辦理。《加油申請單》《加油記錄表》實(shí)際加油量核實(shí)01提出加油申請車輛管理員查看剩余油量提出加油申請輸入:輸出:《加油申請單》責(zé)任人:車輛管理員期限:及時(shí)02部門主任審核部門主任審核《加油申請單》輸入:《加油申請單》輸出:審核后《加油申請單》責(zé)任人:部門主任期限:及時(shí)03車輛加油輸入:《加油申請單》輸出:《加油單》責(zé)任人:車輛管理員期限:及時(shí)04填寫費(fèi)用報(bào)銷單輸入:《加油單》輸出:《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人:車輛管理員期限:及時(shí)05部門主任審核部門主任審核《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入:《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出:審核后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人:部門主任期限:及時(shí)06分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入:《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出:審核后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)07總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入:《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出:審批后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)08財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷財(cái)務(wù)部出納對審批后的《費(fèi)用報(bào)銷單》執(zhí)行付款輸入:《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出:《記賬憑證》責(zé)任人:財(cái)務(wù)出納期限:及時(shí)09填寫加油記錄表輸入:《加油單》輸出:《加油登記表》責(zé)任人:車輛管理員本流程旨在規(guī)范公司的車輛費(fèi)用額度控制,明確車輛費(fèi)用額度控制的申請審批程序,確保車輛費(fèi)用控制及時(shí)?!稒n案借閱審批單》《檔案借閱登記表》關(guān)注查閱借閱的規(guī)定、密級管理、借閱歸檔管理、查閱借閱人登記臺帳01填寫檔案借閱申請單輸入:輸出:《檔案借閱審批單》責(zé)任人:檔案借閱申請人期限:當(dāng)時(shí)02借閱部門主任審核借閱部門主任對申請人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入:《檔案借閱審批單》輸出:審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人:部門主任期限:及時(shí)03綜合部主任審核綜合部主任對申請人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入:《檔案借閱審批單》輸出:審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人:綜合部主任期限:當(dāng)場04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入:《檔案借閱審批單》輸出:審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審批輸入:《檔案借閱審批單》輸出:審批后《檔案借閱審批單》責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)06填寫借閱登記表檔案管理員根據(jù)審批后的《檔案借閱審批單》及檔案借閱類型辦理檔案借閱手續(xù),填寫《檔案借閱登記表》輸入:《檔案借閱審批單》輸出:《檔案借閱登記表》責(zé)任人:綜合部檔案管理員期限:及時(shí)07檔案借閱使用申請部門使用后按檔案管理規(guī)定及時(shí)歸還輸入:輸出:審核后的《檔案借閱審批單》責(zé)任人:檔案借閱申請人期限:按借閱時(shí)限歸還08歸檔驗(yàn)收檔案管理員驗(yàn)收原件,填寫檔案借閱登記表中的歸還信息,寫明歸檔日期、歸還人、接收人,是否異常、如何處理?!队≌驴讨粕暾垺贰督唤訂巍贰队≌驴讨粕暾垺贰督唤訂巍繁玖鞒淌切枰P(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目,特別對法人印章、行政公章涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的用印風(fēng)險(xiǎn)要嚴(yán)格管理。 福建公司行政后勤管理工作包括:文件和制度管理、會議管理、印章管理、接待管理、檔案管理、辦公物資管理、車輛管理、員工宿舍、食堂管理、及其它事務(wù)管理?!豆摹贰豆摹贰豆膫鏖唵巍烽喤炙蛡鏖啳h(huán)節(jié)無遺漏、領(lǐng)導(dǎo)批示落實(shí)、密級管理、回文差錯(cuò)控制、事項(xiàng)處理及時(shí)、歸檔及時(shí)01收文登記,編寫文件傳閱單輸入:《公文》輸出:《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人:文員期限:即收即送02主任簽署流轉(zhuǎn)意見輸入:《公文》輸出:簽字后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人:綜合部主任期限:即時(shí)03行政經(jīng)理簽署擬辦意見輸入:《公文》輸出:簽字后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人:行政經(jīng)理期限:即時(shí)04總經(jīng)理審批公文擬辦意見輸入:《公文》輸出:簽字后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)05傳閱至相關(guān)部門辦理輸入:《公文》輸出:審批后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人:文員期限:及時(shí)06承辦部門辦理,綜合部催辦輸入:《公文》輸出:審批后的《公文》《公文傳閱單》責(zé)任人:經(jīng)辦人、文員期限:及時(shí)07資料存檔輸入:審批后的《公文》《公文傳閱單》輸出: 責(zé)任人:資料管理員期限:及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的簽報(bào)流程,明確簽報(bào)的審批流程,審批權(quán)限,確保簽報(bào)及時(shí)辦理?!蹲C件辦理申請》《證件清單》《證件》證件所證事項(xiàng)的審批手續(xù)和程序、登記臺帳和記錄01填寫證件辦理申請需求部門經(jīng)辦人填寫證件辦理申請,申請?jiān)蝽氉⒚鳌靶罗k”、“更新”或“遺失補(bǔ)辦”輸入:輸出:《證件辦理申請》責(zé)任人:需求部門經(jīng)辦人期限:及時(shí)02部門主任審核部門主任審核《證件辦理申請》輸入: 《證件辦理申請》輸出:審核后的《證件辦理申請》責(zé)任人:部門主任期限:及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對《證件辦理申請》進(jìn)行審核輸入: 《證件辦理申請》輸出:審核后的《證件辦理申請》責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對《證件辦理申請》進(jìn)行審批輸入:《證件辦理申請》輸出:審批后的《證件辦理申請》責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)05備案登記資料管理員做備案登記輸入:《證件辦理申請》《證件清單》《證件》輸出:《證件清單》責(zé)任人:資料管理員期限:及時(shí)06經(jīng)辦人證件辦理輸入:《證件辦理申請》《證件清單》《證件》輸出:責(zé)任人:經(jīng)辦人期限:及時(shí)07證件交接由資料管理員辦理證件交接,在交接單上簽字,更新證件清單輸入:《證件辦理申請》《證件清單》輸出:簽字后的《證件辦理申請》《證件清單》責(zé)任人:資料管理員期限:當(dāng)場本流程旨在規(guī)范公司證件資料借用的申請審批流程,確保借用證件使用合規(guī)性。《辦公物資供應(yīng)商調(diào)查表》《辦公物資供應(yīng)商評審表》《合格供應(yīng)商目錄》供應(yīng)商選擇過程控制、評審標(biāo)準(zhǔn)管理、信譽(yù)評價(jià)01填寫供應(yīng)商調(diào)查表輸入:輸出:《供應(yīng)商調(diào)查表》責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)02組織書面評審采購員組織對供應(yīng)商書面評審,相關(guān)部門參輸入:《供應(yīng)商調(diào)查表》輸出:《書面評審表》責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)03相關(guān)人員進(jìn)行評審,出具評審報(bào)告輸入:輸出:《評審報(bào)告》責(zé)任人:相關(guān)人員期限:及時(shí)04組織現(xiàn)場調(diào)查,相關(guān)人員參與現(xiàn)場調(diào)查,填寫現(xiàn)場調(diào)查評估表輸入:輸出:《現(xiàn)場調(diào)查評估表》責(zé)任人:采購員、相關(guān)人員期限:及時(shí)05填報(bào)《辦公物資供應(yīng)商評審表》輸入:《現(xiàn)場調(diào)查評估表》輸出:《辦公物資供應(yīng)商評審表》責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)06部門主任審核部門主任對《辦公物資供應(yīng)商評審表》審核輸入:《辦公物資供應(yīng)商評審表》輸出:審核后《辦公物資供應(yīng)商評審表》責(zé)任人:部門主任期限:及時(shí)07分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對《辦公物資供應(yīng)商評審表》審核輸入:《辦公物資供應(yīng)商評審表》輸出:審核后《辦公物資供應(yīng)商評審表》責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)08總經(jīng)理審批總經(jīng)理對《辦公物資供應(yīng)商評審表》審批輸入:《辦公物資供應(yīng)商評審表》輸出:審批后《辦公物資供應(yīng)商評審表》責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)09記錄合格供應(yīng)商輸入:輸出:《合格供應(yīng)商目錄》責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資采購流程,明確辦公物資的申請審批程序,審批權(quán)限,確保辦公物資采購及時(shí)。《住宿申請登記表》《宿舍分配登記表》《宿舍鑰匙發(fā)放登記表》實(shí)際住員對象核查、規(guī)定執(zhí)行檢查、安全管理01員工提出住宿申請,宿舍管理員填寫住宿登記表輸入:輸出:《住宿申請登記表》責(zé)任人:宿舍管理員期限:及時(shí)02宿舍管理員查詢宿舍配置安排住宿輸入:《住宿申請》輸出:《宿舍分配表》責(zé)任人:宿舍管理員期限:及時(shí)03宿舍管理員填寫鑰匙發(fā)放登記表輸入:《住宿登記表》輸出:《鑰匙發(fā)放登記表》責(zé)任人:宿舍管理員期限:及時(shí)04財(cái)務(wù)部收取鑰匙押金輸入:《鑰匙發(fā)放登記表》輸出:《鑰匙押金條》責(zé)任人:財(cái)務(wù)會計(jì)期限:即辦05宿舍管理員發(fā)放鑰匙輸入: 輸出:《鑰匙發(fā)放登記表》《押金條》責(zé)任人:宿舍管理員期限:及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的宿舍維修管理,明確宿舍維修的申請審批流程,審批權(quán)限,確保宿舍維修及時(shí)
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