【正文】 維修預算》輸入: 《維修預算》輸出：審批后的《維修預算》責任人：總經(jīng)理期限：及時07組織維修輸入:《維修預算》輸出：《材料清單》責任人：宿舍管理員期限：及時08費用結算輸入: 審批后的《維修預算》《材料清單》輸出： 《記賬憑證》責任人：財務會計期限：及時09歸檔整理輸入: 《維修計劃》《維修預算》《驗收單》輸出： 責任人：宿舍管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的職工食堂投訴管理流程，明確員工對食堂投訴的處理程序，審批權限，確保職工滿意?！锻对V登記表》《投訴調(diào)查表》《投訴處理報告》事實核查、處理方式01員工對食堂提出投訴后，由綜合部食堂管理員進行投訴登記輸入：輸出：《投訴登記表》責任人：食堂管理員期限：當場02對投訴問題進行事實調(diào)查輸入：《投訴登記表》輸出：《投訴調(diào)查表》責任人：食堂管理員期限：及時03對投訴事實提出處理意見，形成處理報告輸入：《投訴調(diào)查表》輸出：《投訴處理報告》責任人：食堂管理員期限：及時04部門主任審核部門主任審核《投訴處理報告》輸入：《投訴處理報告》輸出：審核后的《投訴處理報告》責任人：部門主任期限：及時05分管領導審核分管領導審核《投訴處理報告》輸入：《投訴處理報告》輸出：審核后的《投訴處理報告》責任人：分管領導期限：及時06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《投訴處理報告》輸入：《投訴處理報告》輸出：審批后的《投訴處理報告》責任人：總經(jīng)理期限：及時07處理報告經(jīng)審核后交由財務進行經(jīng)濟處罰輸入：《投訴處理報告》輸出：《罰單》責任人：財務會計期限：及時08食堂管理員對投訴資料整理歸檔輸入：《投訴登記表》《投訴處理報告》輸出： 責任人：食堂管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的餐卡充值管理，明確餐卡充值的申請審批過程，確保餐卡充值及時辦理?！犊记诒怼贰恫涂ǔ渲当怼泛藢崒嶋H人數(shù)及數(shù)額、核實出勤情況01人事專員統(tǒng)計核查各部門考勤表輸入：輸出：《考勤表》責任人：人事專員期限：每月月底或月初3個工作日內(nèi)02人事專員編制餐卡充值表輸入：《考勤表》輸出：《餐卡充值表》責任人：期限：1個工作日03部門主任審核部門主任審核《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審核后的《餐卡充值表》責任人：部門主任期限：1個工作日04分管領導審核分管領導審核《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審核后的《餐卡充值表》責任人：分管領導期限：及時05總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審批后的《餐卡充值表》責任人：總經(jīng)理期限：及時06財務部會計實施充值輸入：《餐卡充值表》輸出：責任人：財務會計期限：1個工作日07人事專員整理存檔輸入：《考勤表》《餐卡充值表》輸出： 責任人：人事專員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的職工食堂日常管理流程，明確職工食堂日常管理程序，確保職工食堂服務質量?！妒程眯l(wèi)生管理制度》《飯菜管理制度》《采購管理制度》《設備管理制度》《安全衛(wèi)生檢查表》《考核表》食品衛(wèi)生、過期變質食品、服務質量01定期檢查公司安全衛(wèi)生小組每周定期檢查輸入：輸出：《安全衛(wèi)生檢查表》責任人：公司衛(wèi)生評比小組期限：每周五02不定期檢查輸入：輸出：《檢查記錄表》責任人：綜合部主任、食堂管理員期限：每月月底03問題處理輸入：《投訴記錄》《投訴調(diào)查表》輸出：《處理報告》責任人：綜合部主任、食堂管理員期限：及時04獎懲公布綜合部每月底對食堂當月考核結果公布輸入：《檢查記錄表》《安全衛(wèi)生檢查表》輸出：《考核表》責任人：食堂管理員期限：及時05備案存檔輸入：《衛(wèi)生檢查表》《考核表》輸出： 責任人：食堂管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的接待用餐費用審核管理，明確接待用餐的申請審批流程，確保接待用餐及時辦理?！队貌蜕暾垺贰杜刹蛦巍贰督Y算報表》規(guī)定制度、標準控制管理、費用核算檢查01相關部門提出用餐申請，綜合部食堂管理員填寫派餐單輸入：《用餐申請單》輸出：《派餐單》責任人：食堂管理員期限：即時02食堂管理員下達派餐單，通知食堂準備輸入：《派餐單》輸出：責任人：食堂管理員期限：及時03綜合部主任審核菜單核定費用輸入：《派餐單》輸出：《費用結算單》責任人：綜合部主任期限：及時04財務部月底審核結算輸入：《費用結算單》輸出：《結算報表》責任人：財務會計期限：每月月底05整理存檔輸入：《派餐單》《結算報表》輸出： 責任人：食堂管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的工裝發(fā)放流程，明確工裝發(fā)放的申請審批流程，審批權限，確保工裝發(fā)放及時辦理?！豆ぱb領用申請》《工裝發(fā)放登記表》《出庫單》勞保標準、核實數(shù)量和使用期限、01相關部門提出工裝領用申請，綜合部后勤管理員核查在崗人員信息輸入：《職工花名冊》輸出：《工裝領用申請單》責任人：后勤管理員期限：每月月初02填寫工裝發(fā)放登記表輸入：《工裝領用申請單》輸出：《工裝發(fā)放登記表》責任人：后勤管理員期限：及時03開具工裝出庫單輸入：《工裝發(fā)放登記表》輸出：《出庫單》責任人：后勤管理員期限：當場04部門主任審核部門主任根據(jù)勞保發(fā)放制度審核《出庫單》輸入：《出庫單》輸出：審核后的《出庫單》責任人：部門主任期限：及時05工裝發(fā)放輸入：《出庫單》輸出：簽發(fā)后的《出庫單》責任人：倉管員期限：及時06后勤管理員整理存檔輸入：《工裝發(fā)放登記表》《出庫單》輸出： 責任人：后勤管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的工裝的申請申購流程，明確申請申購的申請審批流程，審批權限，確保工裝申請申購及時辦理。《采購計劃》《入庫單》《預算單》《簽報》采購招標程序、制作費用控制管理、庫存管理01后勤管理員根據(jù)庫存情況編制采購計劃輸入：《采購需求》輸出：《采購計劃》責任人：后勤管理員期限：每月月底02綜合部主任根據(jù)采購計劃編制采購預算輸入：《采購計劃》輸出：《采購預算》責任人：綜合部主任期限：1個工作日03分管領導審核分管領導審核綜合部提交的《采購計劃》《采購預算》輸入：《采購計劃》《采購預算》輸出：審核后 《采購計劃》《采購預算》責任人：分管領導期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批綜合部提交的《采購計劃》《采購預算》輸入：《采購計劃》《采購預算》輸出：審批后的 《采購計劃》《采購預算》責任人：總經(jīng)理期限：及時05采購員實施采購輸入：《采購計劃》《采購預算》輸出：《采購單》責任人：采購員期限：及時06辦理采購入庫輸入：《采購單》輸出：《入庫單》責任人：倉管員期限：及時07審核結算輸入：《采購單》《采購預算》輸出：《費用結算單》責任人：期限：及時08后勤管理員輸入：《采購計劃》《采購單》《入庫單》《簽報》輸出： 責任人：后勤管理員期限：及時五、附件序號表單編號表單名稱1BD801會議記錄表2BD802年度會議計劃表3BD803會議室使用申請表4BD804會議審核項目表5BD805印章使用登記表6BD806印章使用審批表7BD807印章管理登記表8BD808印章使用范圍表9BD809計算機故障維修記錄卡10BD810計算機網(wǎng)絡報修登記表11BD811計算機網(wǎng)絡設備檔案表12BD812收（發(fā)）文登記表13BD813公文傳遞單14BD814公文會簽單15BD815檔案索引表16BD816檔案明細表17BD817檔案調(diào)閱單18BD818信件接收登記表19BD819外發(fā)信件登記表20BD820資料丟失報告單21BD821員工考勤統(tǒng)計表22BD822員工請假申請單23BD823物資移交清冊24BD824物資保管清單25BD825物資使用轉移登記卡26BD826辦公用品一覽表27BD827辦公用品登記表28BD828辦公用品領用表29BD829辦公用品盤點單30BD830辦公用品耗用統(tǒng)計表31BD831車輛登記表32BD832車輛使用申請單33BD833車輛調(diào)度派車單34BD834車輛日常檢查表35BD835車輛故障請修單36BD836車輛保養(yǎng)記錄表37BD837車輛交通事故處理單38BD838交通事故現(xiàn)場記錄表39BD839意外事故報告單40BD840員工外出登記表41BD841物品出廠放行單42BD842貨品進廠聯(lián)絡單43BD843消防器械檢查記錄表44BD844消防設備檢修報告表45BD845員工住宿申請單46BD846員工宿舍登記表47BD847宿舍物品領用表48BD848接待用餐申請表49BD849餐廳衛(wèi)生檢查表50BD850辦公區(qū)衛(wèi)生狀況檢查表51BD851綠化維護責任區(qū)劃分表52BD852綠化項目計劃表53BD853綠化質量巡查表序號制度編號制度名稱1ZD801考勤管理制度2ZD802員工休假管理制度3ZD803勞保用品發(fā)放及使用管理規(guī)定4ZD804關于申報工傷醫(yī)療及待遇的管理規(guī)定5ZD805關于發(fā)放高溫補貼暫行規(guī)定6ZD806大門出入管理規(guī)定7ZD807廠區(qū)夜間及節(jié)假日安全保衛(wèi)強制規(guī)定8ZD808禮儀管理制度9ZD809會議管理制度10ZD810日常工作管理制度11ZD811公文管理制度12ZD812印信管理制度13ZD813復印機使用管理14ZD814行政安全管理制度15ZD815水電費管理16ZD816行政車輛管理17ZD817辦公電腦管理18ZD818領導干部夜間值班管理制度19ZD819集體宿舍管理制度20ZD820職工食堂管理制度21ZD821綠化維護管理制度