【正文】 制訂和實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》YG/，明確策劃實(shí)施和報(bào)告審核結(jié)果及保存審核記錄的職責(zé)和要求。包括審核方法和審核文件的編制等。每次審核結(jié)果由審核人員編寫審核報(bào)告，該報(bào)告包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件、確認(rèn)與要求不符合的不合格項(xiàng)，審核報(bào)告分發(fā)給有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人。審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，接到不合格項(xiàng)的通知后，及時(shí)采取糾正和糾正措施。綜合管理部對(duì)審核報(bào)告中的每項(xiàng)不合格項(xiàng)采取的糾正和糾正措施進(jìn)行跟蹤，對(duì)所采取的糾正和糾正措施的實(shí)施情況有效性進(jìn)行驗(yàn)證，后續(xù)檢查的結(jié)果形成記錄。8．2．3過程測(cè)量和監(jiān)控由管理者代表編制《過程測(cè)量和監(jiān)控程序》YG/，采用的監(jiān)視和測(cè)量方法確保能證實(shí)每一個(gè)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。本公司對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量方法有： a)采用各種檢查表定期監(jiān)視和檢查； b)收集有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； c)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核。 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果或不符合有關(guān)部門要求時(shí)，由綜合管理部會(huì)同責(zé)任部門制定和實(shí)施糾正措施，以確保工程咨詢產(chǎn)品的符合性。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部、項(xiàng)目控制部負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》YG/，所建立的記錄能向顧客證明提供的工程咨詢產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求，適用于工程咨詢（工程項(xiàng)目管理、工程設(shè)計(jì)管理和咨詢、工程監(jiān)理咨詢服務(wù)）、暖通空調(diào)設(shè)備安裝服務(wù)，用產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量，并按《監(jiān)視和測(cè)量規(guī)程》做好相應(yīng)工作。經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量的工程咨詢產(chǎn)品和服務(wù)做好標(biāo)識(shí)和記錄，對(duì)不合格的工程咨詢產(chǎn)品和服務(wù)按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。當(dāng)特殊放行工程咨詢產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)由總經(jīng)理審批，必要時(shí)并經(jīng)顧客認(rèn)可，否則在最終監(jiān)視和測(cè)量圓滿完成前不放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。質(zhì)量手冊(cè)第8章 版本號(hào):B/0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁數(shù):3/58．3不合格品控制由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部、項(xiàng)目控制部制訂并執(zhí)行《不合格品控制程序》YG/，規(guī)定不合格品的控制和不合格品處置的職責(zé)權(quán)限和要求。對(duì)進(jìn)公司的物資和整個(gè)工程咨詢服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)或非預(yù)期地使用。對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）、評(píng)審和處置，并通知有關(guān)職能部門，以防止不合格品非預(yù)期地使用。不合格品或不合格服務(wù)的評(píng)審和處置工作由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)重不合格時(shí)由總經(jīng)理會(huì)同職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，不合格品評(píng)審后的處置途徑有： a）進(jìn)行返工，修改、補(bǔ)充、完善有關(guān)工程咨詢文件，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格使產(chǎn)品滿足規(guī)定要求； b）經(jīng)授權(quán)人員適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c）采取道歉、賠付，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。返工后的工程咨詢產(chǎn)品按規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新監(jiān)視和測(cè)量。以驗(yàn)證符合規(guī)定要求。當(dāng)在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程咨詢產(chǎn)品不合格時(shí)，分析不合格的影響或潛在影響，制定和實(shí)施與之相適應(yīng)的措施。8．4數(shù)據(jù)分析 證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并降低質(zhì)量成本，適用于質(zhì)量分析工程咨詢產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)，綜合管理部負(fù)責(zé)來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他來源的數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用控制。8．4．1由綜合管理部編制《數(shù)據(jù)分析控制程序》YG/，正確選用控制和驗(yàn)證工序能力、顧客滿意度及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)分析，編制數(shù)據(jù)分析應(yīng)用計(jì)劃并提交管理者代表批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)分析也可應(yīng)用于質(zhì)量管理的群眾性質(zhì)量活動(dòng)，以改進(jìn)質(zhì)量、提高工效和降低成本,通過分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息。a）顧客的滿意程度；b）工程咨詢產(chǎn)品要求的符合性；（）c）過程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；（）d）供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)。（）質(zhì)量手冊(cè)第8章 版本號(hào):B/0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁數(shù):4/58．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)管理者代表策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系必要的過程并會(huì)同各部門編制《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》，通過利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審、促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，貫徹不斷改進(jìn)、預(yù)防為主的原則，采取措施使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善，綜合管理部負(fù)責(zé)編制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施協(xié)調(diào)、記錄和驗(yàn)證，各部門配合實(shí)施，本公司制訂并實(shí)施《糾正措施控制程序》，《預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善，為消除實(shí)際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正措施或預(yù)防措施，考慮問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度。對(duì)顧客的投訴或抱怨、重大不合格品、重復(fù)出現(xiàn)的不合格品及體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)采取糾正措施和預(yù)防措施。8．5．2糾正措施綜合管理部是糾正措施的歸口管理部門，建立和保持《糾正措施控制程序》YG/ a）對(duì)顧客的意見和工程咨詢產(chǎn)品不合格的信息，發(fā)現(xiàn)部門及時(shí)反饋到綜合管理部進(jìn)行不合格評(píng)審并有效地處理。 b）綜合管理部調(diào)查與工程咨詢產(chǎn)品過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格的產(chǎn)生原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 c）由相關(guān)部門評(píng)價(jià)確定消除不合格不再發(fā)生的措施的需求，確定和實(shí)施相關(guān)措施。 d）綜合管理部對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保糾正措施有效地執(zhí)行。8．5．3預(yù)防措施綜合管理部是預(yù)防措施的歸口管理部門，建立和保持《預(yù)防措施控制程序》YG/ a）綜合管理部及時(shí)收集影響工程咨詢產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)情況、讓步情況、審核結(jié)果、記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客記錄，以發(fā)現(xiàn)分析并確定和消除不合格的潛在原因。 b）結(jié)合問題的重要性及所產(chǎn)生的相關(guān)影響評(píng)價(jià)和確定采取預(yù)防措施的需求。 c）采取預(yù)防措施，并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，能確保預(yù)防措施的有效性，記錄采取措施的結(jié)果。 d）將所采取措施的有關(guān)信息由綜合管理部提交管理評(píng)審，使體系不斷完善和改進(jìn)。e）因糾正或預(yù)防措施引起的書面程序的更改，主管部門做好記錄，并按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)第8章 版本號(hào):B/0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁數(shù):5/5支持性文件《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 YG/《顧客滿意程度監(jiān)控程序》 YG/《過程的測(cè)量和監(jiān)控程序》 YG/《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 YG/《不合格品控制程序》 YG/《數(shù)據(jù)分析控制程序》 YG/《糾正措施控制程序》 YG/《預(yù)防措施控制程序》 YG/ 質(zhì)量手冊(cè)第9章 版本號(hào):B/0附錄：程序文件目錄頁數(shù):1/1 YG/ YG/ YG/ YG/ 、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/ YG/安徽建設(shè)工程咨詢有限公司 質(zhì)量管理體系職能分配表 表11 部門標(biāo)準(zhǔn)條款(職能)總經(jīng)理管理者代表綜合管理部項(xiàng)目管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部監(jiān)理咨詢部設(shè)計(jì)咨詢部項(xiàng)目控制部√********√******√*********√*******√*****√*******√*******√*******√*******√*******√*******、權(quán)限和溝通√*******√*******√*√*******√*******√*******√*******√*******√*********√*******√*****、意識(shí)和培訓(xùn)**√*******√*******√******√**********√*******√*** 部門標(biāo)準(zhǔn)條款(職能)總經(jīng)理管理者代表綜合管理部項(xiàng)目管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部監(jiān)理咨詢部設(shè)計(jì)咨詢部項(xiàng)目控制部****√**√******√****√*√√****√*√√****√*√√****√*√√√***√*√√****√*******√*******√*******√*****√**********√****√*******√*********√*√√√***√*√√√**√******√********√*******√*****注: √為負(fù)責(zé)部門 *為相關(guān)部門38 / 38