【正文】 檔案借閱登記表檔案銷毀清冊資料管理員檔案銷毀審批單工作模塊輸入條件責任部門/崗位輸出結果供應商調(diào)查表綜合管理部主任合格供應商記錄 物資采購請購單綜合管理部主任采購訂單、驗收單出庫、入庫單后勤管理員物資臺賬工作模塊輸入條件責任部門/崗位輸出結果采購申請綜合管理部主任車輛登記證書、牌照使用申請單車輛管理員使用登記表加油申請單車輛管理員加油記錄表充值申請單車輛管理員充值記錄車輛管理員事故處理記錄、事故報告、食堂工作模塊輸入條件責任部門/崗位輸出結果宿舍入住申請表后勤管理員住宿登記表、鑰匙發(fā)放登記表投訴記錄后勤管理員考核表工作模塊輸入條件責任部門/崗位輸出結果無綜合部主任無工裝需求匯總表后勤管理員工裝領用表無后勤管理員無三、部門組織機構圖及部門職責（主責部門）一、基本信息部門名稱綜合管理部部門負責人崗位主任部門編號直接上級崗位部門經(jīng)理二、部門使命綜合管理部是協(xié)助公司領導處理日常工作，并負責勞動人事、薪酬分配、績效考核、員工培訓、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案、法律和行政事務、黨工團的綜合管理職能機構三、部門崗位設置主任行政后勤部人力資源部企管部考核員保安8人后勤管理員人事專員保潔6人文員1人資料管理員司機2人四、部門職責與工作內(nèi)容序號職責工作內(nèi)容1行政后勤管理1）文件和制度管理2）會議管理3）.印章管理4) .接待管理5) .檔案管理6) 辦公物資管理7) .車輛管理8) .食堂、宿舍超市管理9) .圖書、話務、工裝、綠化保潔等雜項管理2人力資源管理1）崗位管理2) .招聘管理3）新員工管理4）.勞動關系管理5) 離職管理6）培訓管理7)考勤、請假、加班等其它日常管理3企業(yè)經(jīng)營管理1）.年度經(jīng)營計劃編制2）.年度預算編制3）預算的執(zhí)行監(jiān)控4) .企業(yè)經(jīng)營分析5) .經(jīng)營計劃及預算的調(diào)整6）經(jīng)營目標的考核7) .根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展要求，調(diào)查研究，提出組織機構的設計方案8) .針對現(xiàn)有機構狀況，提出合并、撤銷或增設某個部門、工作組的建議 4對外事務1）.組織各項內(nèi)外宣傳工作，負責與媒體和社會機構、公共慈善部門的聯(lián)系，提升公司形象2）.負責對政府、上級部門的各種專項項目申報工作3）.負責與地方政府部門、周邊社區(qū)關系的聯(lián)系及協(xié)調(diào)5黨群工作及其它事務1）.負責公司工、團、婦、武、紀檢、黨委等各項工作2）.負責企業(yè)文化建設的具體工作，3）.負責社會公益事業(yè)管理五、修訂記錄版本修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者V1首次填寫四、流程圖及流程說明本流程旨在規(guī)范公司的發(fā)文流程，明確發(fā)文的申請審批流程，審批權限，確保發(fā)文及時辦理。重點：，審批程序清楚01填寫印章刻制申請相關部門提出用印申請后，由綜合部印鑒管理員填寫印章刻制申請，并注明“新刻制”、“更新”“遺失補做”輸入：輸出：《印章刻制申請》責任人：印鑒管理員（文員）期限：及時02部門主任審核綜合部主任審核《印章刻制申請》輸入： 《印章刻制申請》輸出：審核后的《印章刻制申請》責任人：綜合部主任期限：及時03分管領導審核綜合部主任審核《印章刻制申請》輸入： 《印章刻制申請》輸出：審核后的《印章刻制申請》責任人：分管領導期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《印章刻制申請》輸入： 《印章刻制申請》輸出：審批后的《印章刻制申請》責任人：總經(jīng)理期限：及時05印章刻制綜合部采購專員辦理印章刻制輸入：審批后的《印章刻制申請表》《交接單》輸出：責任人：綜合部采購專員（檔案管理員）期限：7個工作日06印章交接部門印章交部門申請人，填寫交接單輸入：輸出：《交接單》責任人：印鑒部門申請人期限：當場07公司類專用章交接公司用章交綜合部主任輸入：輸出：《交接單》責任人：綜合部主任期限：當場08備案存檔由綜合部資料管理員整理資料備案存檔輸入：輸出：《印章刻制申請表》《交接單》責任人：資料管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的印鑒使用、審核、審批的工作流程，保證印鑒使用的合規(guī)性《用印申請單》《用印申請單》專人管理、責任明確、程序清楚、審批手續(xù)完整01需求部門填寫用印申請單輸入：輸出：《用印申請》責任人：用印申請人期限：及時02部門主任審核部門主任審核《用印申請》輸入： 《用印申請》輸出：審核后的《用印申請單》責任人：部門主任期限：及時03分管領導審核分管領導對非部門專用章《用印申請》進行審核輸入： 《用印申請》輸出：審核后的《用印申請》責任人：分管領導期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對非部門專用章《用印申請》進行審批輸入： 《用印申請》輸出：審批后的《用印申請》責任人：總經(jīng)理期限：及時05用印部門印章由部門主任審核后用?。粯I(yè)務專用章由綜合部主任/公司分管經(jīng)理/總經(jīng)理審核審批后用印輸入：審核審批后的《用印申請》輸出：責任人：印章保管員期限：當場、銷毀、封存流程本流程旨在規(guī)范公司的印鑒廢止、銷毀、封存流程，明確印鑒廢止、銷毀、封存的申請審批流程，審批權限，確保停用印鑒及時處理。輸入：《檔案借閱登記表》輸出： 責任人：綜合部檔案管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的檔案資料清退銷毀流程，明確檔案資料清退銷毀的申請審批程序，審批權限，確保檔案資料清退銷毀及時?！队密嚿暾垺贰顿M用核算表》審核時注意錯票、夾票、路線、時間點等01填寫用車申請輸入：輸出：《用車申請單》責任人：車輛管理員期限：及時02 填寫派車單輸入：《車輛申請單》輸出：《派車單》責任人：綜合部主任期限：及時03填寫出車單輸入：《派車單》輸出：《出車單》責任人：司機期限：及時04用車費用核算綜合部主任根據(jù)出車單核定出車費用，超出額定部分用車部門自行擔負輸入：《出車單》輸出：《用車費用核算單》責任人：綜合部主任期限：及時05分管領導審核分管領導審核《用車費用核算單》輸入：《用車費用核算單》輸出：審核后的《用車費用核算單》責任人：分管領導期限：及時06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《用車費用核算單》輸入：《用車費用核算單》輸出：審批后的《用車費用核算單》責任人：總經(jīng)理期限：及時07審核報銷財務部根據(jù)綜合部提供的費用額度結算報銷輸入：《用車費用核算單》輸出：《記賬憑證》責任人：財務部會計期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的應急事故處理，明確應急事故處理程序，確保突發(fā)事故及時處理?！豆ぱb領用申請》《工裝發(fā)放登記表》《出庫單》勞保標準、核實數(shù)量和使用期限、01相關部門提出工裝領用申請，綜合部后勤管理員核查在崗人員信息輸入：《職工花名冊》輸出：《工裝領用申請單》責任人：后勤管理員期限：每月月初02填寫工裝發(fā)放登記表輸入：《工裝領用申請單》輸出：《工裝發(fā)放登記表》責任人：后勤管理員期限：及時03開具工裝出庫單輸入：《工裝發(fā)放登記表》輸出：《出庫單》責任人：后勤管理員期限：當場04部門主任審核部門主任根據(jù)勞保發(fā)放制度審核《出庫單》輸入：《出庫單》輸出：審核后的《出庫單》責任人：部門主任期限：及時05工裝發(fā)放輸入：《出庫單》輸出：簽發(fā)后的《出庫單》責任人：倉管員期限：及時06后勤管理員整理存檔輸入：《工裝發(fā)放登記表》《出庫單》輸出： 責任人：后勤管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的工裝的申請申購流程，明確申請申購的申請審批流程，審批權限，確保工裝申請申購及時辦理?！锻对V登記表》《投訴調(diào)查表》《投訴處理報告》事實核查、處理方式01員工對食堂提出投訴后，由綜合部食堂管理員進行投訴登記輸入：輸出：《投訴登記表》責任人：食堂管理員期限：當場02對投訴問題進行事實調(diào)查輸入：《投訴登記表》輸出：《投訴調(diào)查表》責任人：食堂管理員期限：及時03對投訴事實提出處理意見，形成處理報告輸入：《投訴調(diào)查表》輸出：《投訴處理報告》責任人：食堂管理員期限：及時04部門主任審核部門主任審核《投訴處理報告》輸入：《投訴處理報告》輸出：審核后的《投訴處理報告》責任人：部門主任期限：及時05分管領導審核分管領導審核《投訴處理報告》輸入：《投訴處理報告》輸出：審核后的《投訴處理報告》責任人：分管領導期限：及時06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《投訴處理報告》輸入：《投訴處理報告》輸出：審批后的《投訴處理報告》責任人：總經(jīng)理期限：及時07處理報告經(jīng)審核后交由財務進行經(jīng)濟處罰輸入：《投訴處理報告》輸出：《罰單》責任人：財務會計期限：及時08食堂管理員對投訴資料整理歸檔輸入：《投訴登記表》《投訴處理報告》輸出： 責任人：食堂管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的餐卡充值管理，明確餐卡充值的申請審批過程，確保餐卡充值及時辦理?！恫少弳巍贰度霂靻巍贰侗P點表》《物資存儲臺賬》庫存計劃、數(shù)量、類別、耗用記錄、保存期限01采購物資清點入庫輸入：《采購清單》輸出：《入庫單》責任人：辦公物資管理員期限：及時02編制庫存物資臺賬輸入：《入庫單》輸出：《存儲物資臺賬》責任人：辦公物資管理員期限：及時03相關部門領用申請輸入：輸出：《領料單》責任人：相關部門經(jīng)辦人期限：及時04領用部門主任審核領用部門主任對經(jīng)辦人提交的辦公用品《領料單》進行審核輸入：《領料單》輸出：審核后《領料單》責任人：領用部門主任期限：及時05綜合部主任審核綜合部主任對領用部門提交的辦公用品《領料單