【正文】 檔案借閱登記表檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)資料管理員檔案銷(xiāo)毀審批單工作模塊輸入條件責(zé)任部門(mén)/崗位輸出結(jié)果供應(yīng)商調(diào)查表綜合管理部主任合格供應(yīng)商記錄 物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單綜合管理部主任采購(gòu)訂單、驗(yàn)收單出庫(kù)、入庫(kù)單后勤管理員物資臺(tái)賬工作模塊輸入條件責(zé)任部門(mén)/崗位輸出結(jié)果采購(gòu)申請(qǐng)綜合管理部主任車(chē)輛登記證書(shū)、牌照使用申請(qǐng)單車(chē)輛管理員使用登記表加油申請(qǐng)單車(chē)輛管理員加油記錄表充值申請(qǐng)單車(chē)輛管理員充值記錄車(chē)輛管理員事故處理記錄、事故報(bào)告、食堂工作模塊輸入條件責(zé)任部門(mén)/崗位輸出結(jié)果宿舍入住申請(qǐng)表后勤管理員住宿登記表、鑰匙發(fā)放登記表投訴記錄后勤管理員考核表工作模塊輸入條件責(zé)任部門(mén)/崗位輸出結(jié)果無(wú)綜合部主任無(wú)工裝需求匯總表后勤管理員工裝領(lǐng)用表無(wú)后勤管理員無(wú)三、部門(mén)組織機(jī)構(gòu)圖及部門(mén)職責(zé)（主責(zé)部門(mén)）一、基本信息部門(mén)名稱綜合管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位主任部門(mén)編號(hào)直接上級(jí)崗位部門(mén)經(jīng)理二、部門(mén)使命綜合管理部是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，并負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事、薪酬分配、績(jī)效考核、員工培訓(xùn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案、法律和行政事務(wù)、黨工團(tuán)的綜合管理職能機(jī)構(gòu)三、部門(mén)崗位設(shè)置主任行政后勤部人力資源部企管部考核員保安8人后勤管理員人事專員保潔6人文員1人資料管理員司機(jī)2人四、部門(mén)職責(zé)與工作內(nèi)容序號(hào)職責(zé)工作內(nèi)容1行政后勤管理1）文件和制度管理2）會(huì)議管理3）.印章管理4) .接待管理5) .檔案管理6) 辦公物資管理7) .車(chē)輛管理8) .食堂、宿舍超市管理9) .圖書(shū)、話務(wù)、工裝、綠化保潔等雜項(xiàng)管理2人力資源管理1）崗位管理2) .招聘管理3）新員工管理4）.勞動(dòng)關(guān)系管理5) 離職管理6）培訓(xùn)管理7)考勤、請(qǐng)假、加班等其它日常管理3企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理1）.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制2）.年度預(yù)算編制3）預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控4) .企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析5) .經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的調(diào)整6）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的考核7) .根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展要求，調(diào)查研究，提出組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)方案8) .針對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)狀況，提出合并、撤銷(xiāo)或增設(shè)某個(gè)部門(mén)、工作組的建議 4對(duì)外事務(wù)1）.組織各項(xiàng)內(nèi)外宣傳工作，負(fù)責(zé)與媒體和社會(huì)機(jī)構(gòu)、公共慈善部門(mén)的聯(lián)系，提升公司形象2）.負(fù)責(zé)對(duì)政府、上級(jí)部門(mén)的各種專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)工作3）.負(fù)責(zé)與地方政府部門(mén)、周邊社區(qū)關(guān)系的聯(lián)系及協(xié)調(diào)5黨群工作及其它事務(wù)1）.負(fù)責(zé)公司工、團(tuán)、婦、武、紀(jì)檢、黨委等各項(xiàng)工作2）.負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)的具體工作，3）.負(fù)責(zé)社會(huì)公益事業(yè)管理五、修訂記錄版本修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者V1首次填寫(xiě)四、流程圖及流程說(shuō)明本流程旨在規(guī)范公司的發(fā)文流程，明確發(fā)文的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保發(fā)文及時(shí)辦理。重點(diǎn)：，審批程序清楚01填寫(xiě)印章刻制申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)提出用印申請(qǐng)后，由綜合部印鑒管理員填寫(xiě)印章刻制申請(qǐng)，并注明“新刻制”、“更新”“遺失補(bǔ)做”輸入：輸出：《印章刻制申請(qǐng)》責(zé)任人：印鑒管理員（文員）期限：及時(shí)02部門(mén)主任審核綜合部主任審核《印章刻制申請(qǐng)》輸入： 《印章刻制申請(qǐng)》輸出：審核后的《印章刻制申請(qǐng)》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部主任審核《印章刻制申請(qǐng)》輸入： 《印章刻制申請(qǐng)》輸出：審核后的《印章刻制申請(qǐng)》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《印章刻制申請(qǐng)》輸入： 《印章刻制申請(qǐng)》輸出：審批后的《印章刻制申請(qǐng)》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05印章刻制綜合部采購(gòu)專員辦理印章刻制輸入：審批后的《印章刻制申請(qǐng)表》《交接單》輸出：責(zé)任人：綜合部采購(gòu)專員（檔案管理員）期限：7個(gè)工作日06印章交接部門(mén)印章交部門(mén)申請(qǐng)人，填寫(xiě)交接單輸入：輸出：《交接單》責(zé)任人：印鑒部門(mén)申請(qǐng)人期限：當(dāng)場(chǎng)07公司類(lèi)專用章交接公司用章交綜合部主任輸入：輸出：《交接單》責(zé)任人：綜合部主任期限：當(dāng)場(chǎng)08備案存檔由綜合部資料管理員整理資料備案存檔輸入：輸出：《印章刻制申請(qǐng)表》《交接單》責(zé)任人：資料管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的印鑒使用、審核、審批的工作流程，保證印鑒使用的合規(guī)性《用印申請(qǐng)單》《用印申請(qǐng)單》專人管理、責(zé)任明確、程序清楚、審批手續(xù)完整01需求部門(mén)填寫(xiě)用印申請(qǐng)單輸入：輸出：《用印申請(qǐng)》責(zé)任人：用印申請(qǐng)人期限：及時(shí)02部門(mén)主任審核部門(mén)主任審核《用印申請(qǐng)》輸入： 《用印申請(qǐng)》輸出：審核后的《用印申請(qǐng)單》責(zé)任人：部門(mén)主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)非部門(mén)專用章《用印申請(qǐng)》進(jìn)行審核輸入： 《用印申請(qǐng)》輸出：審核后的《用印申請(qǐng)》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)非部門(mén)專用章《用印申請(qǐng)》進(jìn)行審批輸入： 《用印申請(qǐng)》輸出：審批后的《用印申請(qǐng)》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05用印部門(mén)印章由部門(mén)主任審核后用??；業(yè)務(wù)專用章由綜合部主任/公司分管經(jīng)理/總經(jīng)理審核審批后用印輸入：審核審批后的《用印申請(qǐng)》輸出：責(zé)任人：印章保管員期限：當(dāng)場(chǎng)、銷(xiāo)毀、封存流程本流程旨在規(guī)范公司的印鑒廢止、銷(xiāo)毀、封存流程，明確印鑒廢止、銷(xiāo)毀、封存的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保停用印鑒及時(shí)處理。輸入：《檔案借閱登記表》輸出： 責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的檔案資料清退銷(xiāo)毀流程，明確檔案資料清退銷(xiāo)毀的申請(qǐng)審批程序，審批權(quán)限，確保檔案資料清退銷(xiāo)毀及時(shí)?！队密?chē)申請(qǐng)》《費(fèi)用核算表》審核時(shí)注意錯(cuò)票、夾票、路線、時(shí)間點(diǎn)等01填寫(xiě)用車(chē)申請(qǐng)輸入：輸出：《用車(chē)申請(qǐng)單》責(zé)任人：車(chē)輛管理員期限：及時(shí)02 填寫(xiě)派車(chē)單輸入：《車(chē)輛申請(qǐng)單》輸出：《派車(chē)單》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)03填寫(xiě)出車(chē)單輸入：《派車(chē)單》輸出：《出車(chē)單》責(zé)任人：司機(jī)期限：及時(shí)04用車(chē)費(fèi)用核算綜合部主任根據(jù)出車(chē)單核定出車(chē)費(fèi)用，超出額定部分用車(chē)部門(mén)自行擔(dān)負(fù)輸入：《出車(chē)單》輸出：《用車(chē)費(fèi)用核算單》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《用車(chē)費(fèi)用核算單》輸入：《用車(chē)費(fèi)用核算單》輸出：審核后的《用車(chē)費(fèi)用核算單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《用車(chē)費(fèi)用核算單》輸入：《用車(chē)費(fèi)用核算單》輸出：審批后的《用車(chē)費(fèi)用核算單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)07審核報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)綜合部提供的費(fèi)用額度結(jié)算報(bào)銷(xiāo)輸入：《用車(chē)費(fèi)用核算單》輸出：《記賬憑證》責(zé)任人：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的應(yīng)急事故處理，明確應(yīng)急事故處理程序，確保突發(fā)事故及時(shí)處理?！豆ぱb領(lǐng)用申請(qǐng)》《工裝發(fā)放登記表》《出庫(kù)單》勞保標(biāo)準(zhǔn)、核實(shí)數(shù)量和使用期限、01相關(guān)部門(mén)提出工裝領(lǐng)用申請(qǐng)，綜合部后勤管理員核查在崗人員信息輸入：《職工花名冊(cè)》輸出：《工裝領(lǐng)用申請(qǐng)單》責(zé)任人：后勤管理員期限：每月月初02填寫(xiě)工裝發(fā)放登記表輸入：《工裝領(lǐng)用申請(qǐng)單》輸出：《工裝發(fā)放登記表》責(zé)任人：后勤管理員期限：及時(shí)03開(kāi)具工裝出庫(kù)單輸入：《工裝發(fā)放登記表》輸出：《出庫(kù)單》責(zé)任人：后勤管理員期限：當(dāng)場(chǎng)04部門(mén)主任審核部門(mén)主任根據(jù)勞保發(fā)放制度審核《出庫(kù)單》輸入：《出庫(kù)單》輸出：審核后的《出庫(kù)單》責(zé)任人：部門(mén)主任期限：及時(shí)05工裝發(fā)放輸入：《出庫(kù)單》輸出：簽發(fā)后的《出庫(kù)單》責(zé)任人：倉(cāng)管員期限：及時(shí)06后勤管理員整理存檔輸入：《工裝發(fā)放登記表》《出庫(kù)單》輸出： 責(zé)任人：后勤管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的工裝的申請(qǐng)申購(gòu)流程，明確申請(qǐng)申購(gòu)的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保工裝申請(qǐng)申購(gòu)及時(shí)辦理。《投訴登記表》《投訴調(diào)查表》《投訴處理報(bào)告》事實(shí)核查、處理方式01員工對(duì)食堂提出投訴后，由綜合部食堂管理員進(jìn)行投訴登記輸入：輸出：《投訴登記表》責(zé)任人：食堂管理員期限：當(dāng)場(chǎng)02對(duì)投訴問(wèn)題進(jìn)行事實(shí)調(diào)查輸入：《投訴登記表》輸出：《投訴調(diào)查表》責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)03對(duì)投訴事實(shí)提出處理意見(jiàn)，形成處理報(bào)告輸入：《投訴調(diào)查表》輸出：《投訴處理報(bào)告》責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)04部門(mén)主任審核部門(mén)主任審核《投訴處理報(bào)告》輸入：《投訴處理報(bào)告》輸出：審核后的《投訴處理報(bào)告》責(zé)任人：部門(mén)主任期限：及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《投訴處理報(bào)告》輸入：《投訴處理報(bào)告》輸出：審核后的《投訴處理報(bào)告》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《投訴處理報(bào)告》輸入：《投訴處理報(bào)告》輸出：審批后的《投訴處理報(bào)告》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)07處理報(bào)告經(jīng)審核后交由財(cái)務(wù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰輸入：《投訴處理報(bào)告》輸出：《罰單》責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：及時(shí)08食堂管理員對(duì)投訴資料整理歸檔輸入：《投訴登記表》《投訴處理報(bào)告》輸出： 責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的餐卡充值管理，明確餐卡充值的申請(qǐng)審批過(guò)程，確保餐卡充值及時(shí)辦理。《采購(gòu)單》《入庫(kù)單》《盤(pán)點(diǎn)表》《物資存儲(chǔ)臺(tái)賬》庫(kù)存計(jì)劃、數(shù)量、類(lèi)別、耗用記錄、保存期限01采購(gòu)物資清點(diǎn)入庫(kù)輸入：《采購(gòu)清單》輸出：《入庫(kù)單》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：及時(shí)02編制庫(kù)存物資臺(tái)賬輸入：《入庫(kù)單》輸出：《存儲(chǔ)物資臺(tái)賬》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：及時(shí)03相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用申請(qǐng)輸入：輸出：《領(lǐng)料單》責(zé)任人：相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人期限：及時(shí)04領(lǐng)用部門(mén)主任審核領(lǐng)用部門(mén)主任對(duì)經(jīng)辦人提交的辦公用品《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審核后《領(lǐng)料單》責(zé)任人：領(lǐng)用部門(mén)主任期限：及時(shí)05綜合部主任審核綜合部主任對(duì)領(lǐng)用部門(mén)提交的辦公用品《領(lǐng)料單