【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 性、可行性；項(xiàng)目計(jì)劃制訂的合理性、科學(xué)性、可行性；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理；項(xiàng)目實(shí)施成果的比較和分析。其中：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理內(nèi)容為：項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)工程招議標(biāo)程序?qū)徲?jì)合同簽訂和執(zhí)行情況審計(jì)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證審計(jì)甲供材料和設(shè)備的招標(biāo)、采購(gòu)、供應(yīng)價(jià)格審計(jì)和結(jié)算程序?qū)徲?jì)工程進(jìn)度款結(jié)算和支付執(zhí)行情況審計(jì)工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算情況審計(jì)工程索賠與反索賠的資料準(zhǔn)備和執(zhí)行情況審計(jì)工程移交手續(xù)審計(jì)五、其他重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)。銷售流程中的財(cái)務(wù)管理制度第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部管理，規(guī)范銷售流程中的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)行為，杜絕差錯(cuò)和舞弊的產(chǎn)生，提高經(jīng)營(yíng)效率，特制訂本管理制度。第二條 銷售流程管理的一般要求保障銷售回款的安全性、完整性、及時(shí)性；保證已銷售情況的真實(shí)性、完整性、充分性；促進(jìn)銷售行為程序化；對(duì)可銷售產(chǎn)品實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。第二章 銷售收款的管理第一條 銷售收款的內(nèi)容：以各種形式（現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡支付等）繳納的定金、預(yù)付款、分期房款、按揭款、附加稅費(fèi)等。第二條 銷售收款的解繳：所有銷售收款均由財(cái)務(wù)部的收銀員負(fù)責(zé)辦理，不得由任何其他人員代為經(jīng)辦。一、現(xiàn)金：收銀員依據(jù)當(dāng)日的現(xiàn)金收款情況逐筆登記《銷售及收款日?qǐng)?bào)表》，并于每日17點(diǎn)前以“現(xiàn)金解款”的形式全額存入公司指定銷售專戶。不得存放在保險(xiǎn)柜里或存入個(gè)人存折。二、銀行轉(zhuǎn)賬（包括支票、電匯、信用卡等形式支付）：收銀員在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供公司銷售專戶的賬號(hào)資料，不得將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司其他結(jié)算賬戶?？蛻艮D(zhuǎn)賬后，須將轉(zhuǎn)賬單復(fù)印件交給公司財(cái)務(wù)部簽收查詢，查詢到賬后方可開具收據(jù)/發(fā)票。收銀員依據(jù)當(dāng)日銀行收款情況逐筆登記《銷售及收款日?qǐng)?bào)表》。第三條 銷售收款的統(tǒng)計(jì)：收銀員將每日收款情況統(tǒng)計(jì)后交由營(yíng)銷策劃部確認(rèn)，并于次日上午9：30報(bào)財(cái)務(wù)部出納和會(huì)計(jì)。營(yíng)銷策劃部據(jù)此登記銷售臺(tái)賬。第四條 銷售情況的核對(duì)與再確認(rèn)：營(yíng)銷策劃部銷售統(tǒng)計(jì)人員每周五對(duì)本周銷售及應(yīng)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。第五條 所有銷售提成均以實(shí)際到賬金額為準(zhǔn)。第三章 按揭款的管理第一條 按揭款的范圍：客戶以所購(gòu)商品房做抵押并由公司提供階段性擔(dān)保的個(gè)人住房貸款。 第二條 按揭手續(xù)的前期準(zhǔn)備一、在每期樓盤發(fā)售前一個(gè)月內(nèi)，按揭專員依據(jù)公司已與按揭合作銀行簽署《銀行按揭業(yè)務(wù)合作書》所規(guī)定的相關(guān)條款與營(yíng)銷策劃部進(jìn)行溝通，并由營(yíng)銷策劃部告知客戶辦理按揭的相關(guān)事項(xiàng)。二、按揭專員必須督促營(yíng)銷策劃部相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求營(yíng)銷人員在客戶簽署《商品房買賣合同》時(shí)，辦理好銀行按揭、公積金貸款申請(qǐng)手續(xù)。銀行按揭資料、公積金貸款資料由營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)督促客戶在簽署《商品房買賣合同》后5天內(nèi)按銀行要求提供并向按揭專員移交完整按揭資料。在按揭貸款辦理期間，按揭資料由按揭專員負(fù)責(zé)保管。三、按揭專員必須確保按揭貸款資料收集完畢后按10天(或10戶)一個(gè)批次報(bào)送主辦銀行，爭(zhēng)取在《商品房買賣合同》簽署后約30天內(nèi)放款，公積金貸款在《商品房買賣合同》簽署后約60天內(nèi)放款。第三條 按揭放款情況的統(tǒng)計(jì)及報(bào)送：按揭專員必須建立樓盤按揭放款臺(tái)賬，根據(jù)財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)取的按揭放款收賬通知，分別按銀行及樓盤輸入按揭客戶明細(xì)，并將按揭放款情況輸入臺(tái)賬，每周周一上午10：00報(bào)電子版本給主管會(huì)計(jì)，由主管會(huì)計(jì)稽核，并于每周周一上午12：00之前將稽核結(jié)果報(bào)本公司有關(guān)負(fù)責(zé)人。第四條 按揭放款情況的匯總及反饋：按揭專員應(yīng)將每批次按揭貸款客戶名單、應(yīng)放款金額報(bào)財(cái)務(wù)部出納備查，貸款發(fā)放后由雙方進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未放款的應(yīng)于2日之內(nèi)查明原因，如因客戶原因的反饋至營(yíng)銷策劃部，并及時(shí)通知客戶；如因公司原因的，則上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第五條 按揭放款情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控：在《房屋產(chǎn)權(quán)證》未辦理完畢前，按揭專員必須跟進(jìn)客戶供樓情況，嚴(yán)格控制回購(gòu)率，具體要求如下：一、每月最后一天，按揭經(jīng)辦人員與按揭銀行核對(duì)至本月止，屬公司擔(dān)保期限內(nèi)未按時(shí)供樓人員名單，將該名單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)人。二、客戶1個(gè)月未按時(shí)供樓的，由相應(yīng)營(yíng)銷人員電話催辦。經(jīng)電話通知5天內(nèi)仍不供樓的，由營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)發(fā)書面催款通知。書面催款通知發(fā)出10天內(nèi)客戶仍未供樓的，營(yíng)銷人員必須上報(bào)營(yíng)銷策劃部部門主管后采取有效措施處理。三、連續(xù)三個(gè)月以上未按時(shí)供樓的，由按揭專員先與銀行協(xié)商，暫不回購(gòu)；經(jīng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后，進(jìn)入相應(yīng)法律程序，并與物業(yè)公司聯(lián)系采取相應(yīng)措施督促客戶供樓（未交樓除外）。資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理第一條 公司結(jié)算現(xiàn)金的范圍是一、辦公用品、運(yùn)雜費(fèi)等10000元以下的日常零星支出；二、職工的工資及各項(xiàng)勞保福利費(fèi)用；三、差旅費(fèi)支出；四、為正常業(yè)務(wù)而準(zhǔn)備的備用金。第二條 公司嚴(yán)格按照國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定結(jié)算現(xiàn)金。公司與其他單位的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，凡是能夠通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算的，不得結(jié)算現(xiàn)金結(jié)算。第三條 所有現(xiàn)金收入款項(xiàng)都應(yīng)于當(dāng)日如數(shù)存入銀行，當(dāng)日下班后發(fā)生的現(xiàn)金收入應(yīng)由出納人員保管在保險(xiǎn)柜中，須上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并于第二天上班時(shí)及時(shí)存入銀行。在法定節(jié)假日獲得的現(xiàn)金，公司必須妥善保管并在開戶行營(yíng)業(yè)后的當(dāng)天上午立即存入銀行。公司任何員工不得以庫(kù)存現(xiàn)金收入直接支付各項(xiàng)開支(即不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金)。第四條 根據(jù)公司日?，F(xiàn)金開支的實(shí)際情況，實(shí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理，一般以公司35天的正常零星開支額確定庫(kù)存現(xiàn)金限額。公司的庫(kù)存現(xiàn)金限額及限額的追加必須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部并經(jīng)財(cái)務(wù)部門主管同意后，才能向開戶銀行進(jìn)行申請(qǐng)。第五條 對(duì)發(fā)生的一切現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，必須取得或者填制合法、完整、正確的原始憑證。對(duì)各種收支款項(xiàng)的原始憑證必須為原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六條 各單位應(yīng)建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度，明確現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)人和現(xiàn)金報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)，不得越權(quán)審批。對(duì)發(fā)生的一切庫(kù)存現(xiàn)金收支憑證(收據(jù)、報(bào)銷發(fā)票等)是否合法、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整，財(cái)務(wù)部須進(jìn)行嚴(yán)格、認(rèn)真的審核。對(duì)不符合報(bào)銷制度的單據(jù)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)或出納人員有權(quán)拒絕辦理，或要求更換及補(bǔ)充。如情節(jié)嚴(yán)重，報(bào)銷人員拒不執(zhí)行的，可直接向公司總經(jīng)理報(bào)告。第七條 公司設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”，及時(shí)、全面、連續(xù)、逐筆記錄現(xiàn)金收入的來(lái)源和現(xiàn)金支出的用途，隨時(shí)掌握現(xiàn)金的動(dòng)態(tài)，防止收支不清和發(fā)生差錯(cuò)。第八條 現(xiàn)金出納員根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證，按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)，賬款相符。第九條 公司嚴(yán)格支票、印鑒的管理一、財(cái)務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)人員保管，支票由出納員保管。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)人員不在單位期間，印鑒應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印鑒代管須辦理交接手續(xù)，并由行政部監(jiān)管全部移交和序，代管人員必須對(duì)印章的結(jié)算情況進(jìn)行登記。二、公司嚴(yán)禁出納員在保管空白支票的同時(shí)，保管與存取現(xiàn)金、進(jìn)行擔(dān)保等須用的有關(guān)印鑒。三、財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；四、開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；第十條 公司5萬(wàn)元以上大額現(xiàn)金的存取，必須有l(wèi)～2人陪同。根據(jù)現(xiàn)金的存取金額的大小，其陪同人數(shù)及具體陪同人員由財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理臨時(shí)指定。為安全起見，10萬(wàn)元以上的現(xiàn)金存取，必須由公司派車且有2人在場(chǎng)；5～10萬(wàn)元的現(xiàn)金存取可由公司派車或乘出租車進(jìn)行現(xiàn)金的存取，但必須有2人在場(chǎng)。第十一條 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，除現(xiàn)金出納員每天核實(shí)、自查外，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人須定期（每月至少一次）不定期地對(duì)本部現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，出納員應(yīng)主動(dòng)配合，查后若發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應(yīng)及時(shí)查明原因、報(bào)批處理。禁止出納人員白條頂庫(kù)。發(fā)生違紀(jì)，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第二章 銀行存款的管理第一條 公司發(fā)生的一切收付款項(xiàng)，除相關(guān)制度規(guī)定可用現(xiàn)金支付的以外，都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。嚴(yán)格按中國(guó)人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行，遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，保證結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。第二條 公司可以采用銀行匯票、匯兌、支票等結(jié)算方式進(jìn)行收款。第三條 為隨時(shí)掌握銀行存款的收支和結(jié)存情況，合理組織貨幣資金的收支，按各開戶銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、存款種類，設(shè)置“銀行存款日記賬”進(jìn)行序時(shí)核算。第四條 按規(guī)定至少每隔一天到各開戶銀行收取銀行結(jié)算憑證。第五條 對(duì)所有的銀行結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人須進(jìn)行嚴(yán)格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生。第六條 出納根據(jù)審核后的原始憑證和收付款記賬憑證，逐日逐筆登記“銀行存款日記賬”。第七條 “銀行存款日記賬”應(yīng)定期與“銀行對(duì)賬單”核對(duì)清楚(每月至少核對(duì)一次)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明更正。月份終了，“銀行存款日記賬”余額與“銀行對(duì)賬單”余額應(yīng)該相等，如有不符，必須逐筆核對(duì)，查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后的“銀行存款日記賬”余額與“銀行對(duì)賬單”余額必須完全一致。調(diào)節(jié)表上的掛賬數(shù)應(yīng)在下月全部催辦入賬，及時(shí)處理。嚴(yán)禁出現(xiàn)一個(gè)月以上的未達(dá)賬項(xiàng)。第八條 公司嚴(yán)格遵守《銀行賬戶管理辦法》，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶。第九條 領(lǐng)用支票，需向財(cái)務(wù)部門填制“用款申請(qǐng)單”，寫明日期、收款單位、用途及限額(或應(yīng)付金額)，由財(cái)務(wù)人員簽發(fā)支票。領(lǐng)用人員應(yīng)在支票登記簿上登記簽字，并按規(guī)定期限核銷。不準(zhǔn)攜帶蓋好印章的空白支票外出采購(gòu)。第十條 公司不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票和空頭支票；不準(zhǔn)出借、出租或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位結(jié)算。第十一條 支票領(lǐng)用后，應(yīng)于當(dāng)月內(nèi)報(bào)賬。如確因有特殊情況不能及時(shí)報(bào)賬，最遲于下月報(bào)賬。在支票報(bào)賬時(shí)，應(yīng)與“用款申請(qǐng)單”核對(duì)收款單位、用途、支付金額等。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)，并查明原因，及時(shí)處理。 第十二條 收據(jù)的管理：不準(zhǔn)收據(jù)和印鑒由一人管理，不準(zhǔn)出現(xiàn)蓋了公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)交由出納自行開票。出納收款開票，會(huì)計(jì)復(fù)核蓋章。第三章 備用金、借款的管理第一條 部門員工因業(yè)務(wù)的合理需要申請(qǐng)一定數(shù)額的備用金，按審批權(quán)限審批后，按審批金額向財(cái)務(wù)管理中心預(yù)支備用金。實(shí)行定額備用金的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司備用金總額不得超過(guò)10萬(wàn)，超過(guò)10萬(wàn)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；第二條 員工借款應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要擬定金額并經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借款；第三條 定額備用金的人員報(bào)賬時(shí)，不抵扣備用金，在財(cái)務(wù)直接支取現(xiàn)金。備用金實(shí)行年初（2月）申請(qǐng)（新員工為到職轉(zhuǎn)正后），年末結(jié)清（次年1月）。逾期未結(jié)清的，一次從工資中扣回，超過(guò)應(yīng)發(fā)工資時(shí)分次從工資中扣回；第四條 臨時(shí)借款的范圍：業(yè)務(wù)應(yīng)酬、員工出差、零星開支及其他確需臨時(shí)借款的；第四章 資金計(jì)劃管理第一條 公司嚴(yán)格實(shí)行資金全額預(yù)算管理制度，對(duì)未列入公司資金計(jì)劃的開支原則上不得支付。第二條 出納除按周編制資金計(jì)劃外，還應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表。第三條 出納應(yīng)按月編制“資金預(yù)算執(zhí)行情況表”，以了解資金實(shí)際運(yùn)用情況。第四條 財(cái)務(wù)部應(yīng)做好公司的對(duì)外資金計(jì)劃及籌措以及與金融等部門的關(guān)系協(xié)調(diào)處理。第五條 公司資金服從“集中管理、統(tǒng)一調(diào)度、有償使用”的原則。實(shí)物資產(chǎn)管理制度第一條 本制度所稱實(shí)物資產(chǎn)為固定資產(chǎn)、存貨。第二條 實(shí)物資產(chǎn)管理部門 一、公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的實(shí)物管理部門為人事行政部二、存貨的實(shí)物管理部門為成本資料部（材料部）。三、資產(chǎn)的價(jià)值管理部門為財(cái)務(wù)部。第三條 公司加強(qiáng)對(duì)存貨的管理，建立完善的采購(gòu)、保管、領(lǐng)銷、記錄、盤點(diǎn)制度，保證賬、卡、物相符。存貨按照實(shí)際成本計(jì)價(jià)，領(lǐng)用或發(fā)出存貨，采用先進(jìn)先出法確認(rèn)其實(shí)際成本。第四條公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理一、公司制定并嚴(yán)格執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理辦法》，健全固定資產(chǎn)購(gòu)建預(yù)算、授權(quán)購(gòu)買、登記核算、維護(hù)保養(yǎng)、處置等控制制度。公司的固定資產(chǎn)按分類確定折舊率，采用年限法折舊。全部折舊額在相應(yīng)資產(chǎn)的有效經(jīng)營(yíng)期內(nèi)收回。公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)建、清理、報(bào)廢等，都應(yīng)當(dāng)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，建立固定資產(chǎn)卡片，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。二、每年12月20日前，財(cái)務(wù)部配合人事行政部對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)由人事行政部組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。盤點(diǎn)結(jié)束后，人事行政部出具固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表（附盤點(diǎn)表格式）及“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告”，同時(shí)落實(shí)盈虧責(zé)任。教務(wù)部對(duì)盤點(diǎn)進(jìn)行審核，出具盤點(diǎn)報(bào)告及盈虧處理報(bào)告，根據(jù)批準(zhǔn)的處理意見進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。第五條 因保管、使用人的責(zé)任，造成固定資產(chǎn)丟失、損壞、短少的，應(yīng)參照凈值予以賠償；非人為因素導(dǎo)致的盤虧，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。附 則第一條 本制度由總經(jīng)辦公會(huì)討論通過(guò)并負(fù)責(zé)修改和補(bǔ)充，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)審批之日起實(shí)施。其他與之相沖突的舊制度同時(shí)廢止。第二條 財(cái)務(wù)部為本制度的執(zhí)行部門。最終修訂及解釋權(quán)歸屬于本部門。報(bào)批報(bào)建部工作管理制度為規(guī)范報(bào)批報(bào)建部工作行為及事務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)，使工作得以有序進(jìn)行，特制定本管理制度。一 建立并維護(hù)公司土地資源基礎(chǔ)研究和拓展體系，以滿足公司土地需求；為項(xiàng)目開發(fā)全過(guò)程提供相關(guān)法規(guī)依據(jù)。二 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會(huì)關(guān)系如建設(shè)局、質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、環(huán)保局、城管、公安派出所等政府及社會(huì)部門，保證公司項(xiàng)目建設(shè)和業(yè)務(wù)開展有序進(jìn)展。三 與政府各職能部門的聯(lián)系與溝通，保證規(guī)劃、報(bào)建、圖紙審查、驗(yàn)收等工作的順利進(jìn)行。四 負(fù)責(zé)按公司計(jì)劃辦理項(xiàng)目進(jìn)行中各項(xiàng)報(bào)批報(bào)建手續(xù)，確保項(xiàng)目的正常開發(fā)經(jīng)營(yíng)。五 組織收集、整理、研究政府報(bào)批報(bào)建政策，提出相應(yīng)建議及對(duì)策。六 作好向政府職能部門的有關(guān)報(bào)表，并將開發(fā)項(xiàng)目的有關(guān)證照和工程報(bào)件和完善工程竣工后的相關(guān)手續(xù)資料完備交內(nèi)業(yè)歸檔。七 辦理開發(fā)項(xiàng)目施工階段的有關(guān)行政批件，申辦開發(fā)項(xiàng)目所需水、電、氣、通訊、閉路、道路、管網(wǎng)等建設(shè)手續(xù)。八 負(fù)責(zé)辦理開發(fā)項(xiàng)目的有關(guān)前期手續(xù)（立項(xiàng)、選址、規(guī)劃審批、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、委托地質(zhì)勘探、三通一平、拆遷安置等），并落實(shí)相關(guān)的實(shí)施措施。九 按要求報(bào)送總圖給人