內(nèi)部控制-信息備份管理細(xì)則(編輯修改稿)
2025-05-05 12:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 稱+機(jī)構(gòu)代碼+主機(jī)名+編號+備份日期+保留期限+用途 備份介質(zhì)的運(yùn)送（本地和異地備份介質(zhì)）應(yīng)由專責(zé)人員負(fù)責(zé)，備份介質(zhì)的存放應(yīng)由專責(zé)人員負(fù)責(zé)，此人員必須不同于運(yùn)送人員。本地和異地的備份介質(zhì)均需填寫《備份介質(zhì)登記表》（）。 備份介質(zhì)存放場所必須滿足防火、防水、防潮、防磁、防盜、防鼠等要求。備份介質(zhì)必須有由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行存取，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不能操作。 存放生產(chǎn)數(shù)據(jù)的介質(zhì)需要廢棄或銷毀時，應(yīng)填寫《介質(zhì)沖洗/銷毀登記表》（），并履行審批、登記和交接手續(xù)，銷毀時須雙人以上在場，防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)的泄漏。 備份恢復(fù) 信息管理部門經(jīng)理應(yīng)制定相應(yīng)的備份恢復(fù)計劃，包括由于業(yè)務(wù)需求發(fā)起的備份恢復(fù)以及測試性的恢復(fù)計劃。計劃中應(yīng)遵循數(shù)據(jù)重要性等級分類，保證按照優(yōu)先級對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。 需要恢復(fù)備份數(shù)據(jù)時，需求部門應(yīng)填寫《數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表》（），內(nèi)容包括數(shù)據(jù)內(nèi)容、恢復(fù)原因、恢復(fù)數(shù)據(jù)來源、計劃恢復(fù)時間、恢復(fù)方案等，由需求部門以及信息管理部門經(jīng)理審批。 備份管理員需按照備份恢復(fù)計劃制定詳細(xì)的備份恢復(fù)操作手冊，手冊應(yīng)包含備份恢復(fù)的操作步驟、恢復(fù)前的準(zhǔn)備工作、恢復(fù)失敗的處理方法和跟進(jìn)步驟、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 備份管理員應(yīng)每個月對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測試工作，確保備份恢復(fù)工作能夠按照備份恢復(fù)操作手冊順利進(jìn)行，備份恢復(fù)測試應(yīng)作明細(xì)的紀(jì)錄，填寫《備份恢復(fù)測試表》（）根據(jù)測試結(jié)果更新備份恢復(fù)操作步驟。 信息管理部應(yīng)指派專人對《數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表》、《備份恢復(fù)測試表》以及備份恢復(fù)的系統(tǒng)日志記錄進(jìn)行保存和歸檔，信息管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)每半年對上述文檔進(jìn)行審閱，確保備份恢復(fù)工作的合規(guī)性。6 附則信息管理部門負(fù)責(zé)制定、解釋、修改、廢除本細(xì)則，本細(xì)則自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行。7 支持性文件、記錄和圖表 備份策略一、數(shù)據(jù)庫備份1. 自動備份2. 手動備份3. 異地備份4. 備份恢復(fù)測試采用工具針對系統(tǒng)自動備份，信息技術(shù)部備份管理人員每月對其進(jìn)行恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。針對手動備份，在每次備份結(jié)束后，備份操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。備份方式備份介質(zhì)備份路徑備份文件名備份頻率備份時間執(zhí)行人檢查人
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