內(nèi)部控制-信息備份管理細(xì)則(參考版)
2025-04-11 12:47本頁(yè)面
【正文】 特殊日期備份：信息技術(shù)部備份管理人員在操作系統(tǒng)或應(yīng)用程序發(fā)生重大變更之前，對(duì)原應(yīng)用程序及站點(diǎn)自定義文件進(jìn)行手動(dòng)備份，備份至服務(wù)器本地硬盤或移動(dòng)硬盤。特殊日期備份：信息技術(shù)部備份管理人員在操作系統(tǒng)發(fā)生重大變更之前，對(duì)原操作系統(tǒng)進(jìn)行Ghost備份，備份至服務(wù)器本地硬盤或移動(dòng)硬盤。針對(duì)手動(dòng)備份，在每次備份結(jié)束后，備份操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。6 附則信息管理部門負(fù)責(zé)制定、解釋、修改、廢除本細(xì)則，本細(xì)則自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行。 備份管理員應(yīng)每個(gè)月對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試工作，確保備份恢復(fù)工作能夠按照備份恢復(fù)操作手冊(cè)順利進(jìn)行，備份恢復(fù)測(cè)試應(yīng)作明細(xì)的紀(jì)錄，填寫《備份恢復(fù)測(cè)試表》（）根據(jù)測(cè)試結(jié)果更新備份恢復(fù)操作步驟。 需要恢復(fù)備份數(shù)據(jù)時(shí)，需求部門應(yīng)填寫《數(shù)據(jù)恢復(fù)申請(qǐng)表》（），內(nèi)容包括數(shù)據(jù)內(nèi)容、恢復(fù)原因、恢復(fù)數(shù)據(jù)來(lái)源、計(jì)劃恢復(fù)時(shí)間、恢復(fù)方案等，由需求部門以及信息管理部門經(jīng)理審批。 備份恢復(fù) 信息管理部門經(jīng)理應(yīng)制定相應(yīng)的備份恢復(fù)計(jì)劃，包括由于業(yè)務(wù)需求發(fā)起的備份恢復(fù)以及測(cè)試性的恢復(fù)計(jì)劃。備份介質(zhì)必須有由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行存取，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不能操作。本地和異地的備份介質(zhì)均需填寫《備份介質(zhì)登記表》（）。 存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)必須使用統(tǒng)一的命名規(guī)范，注明介質(zhì)編號(hào)、備份內(nèi)容、備份日期、備份時(shí)間、磁帶的啟用日期和保留期限等重要信息（如有備份軟件，可采用備份軟件編碼規(guī)則）。 長(zhǎng)期保存的備份介質(zhì)，必須按照制造廠商確定的存儲(chǔ)壽命定期轉(zhuǎn)儲(chǔ)，磁盤、磁帶、光盤等介質(zhì)使用有效期規(guī)定為三年，三年后更換新介質(zhì)進(jìn)行備份。 備份介質(zhì)要每半年進(jìn)行檢查，以確認(rèn)介質(zhì)能否繼續(xù)使用、備份內(nèi)容是否正確。由備份管理員檢查，確認(rèn)介質(zhì)完好。 備份介質(zhì)的存放和管理 所有備份介質(zhì)一律不準(zhǔn)外借，不準(zhǔn)流出公司，任何人員不得擅自取用，若要取用需經(jīng)信息管理部門相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《備份介質(zhì)借用登記表》（）。備份策略的變更應(yīng)得到申請(qǐng)部門以及信息管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。 備份操作人員須檢查每次備份是否成功，并填寫《備份工作匯總記錄》（），對(duì)備份結(jié)果以及失敗的備份操作處理需進(jìn)行記錄、匯報(bào)及跟進(jìn)。 備份策略制定后應(yīng)制訂相應(yīng)的備份操作手冊(cè)（包含備份失敗的處理辦法）指導(dǎo)備份工作。 信息管理部如需下屬各站點(diǎn)配合備份工作，需要填寫《數(shù)據(jù)備份通知表》（
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