企業(yè)財(cái)務(wù)管理信息化與內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)財(cái)務(wù)管理信息化與內(nèi)部控制關(guān)系研究摘要：加強(qiáng)內(nèi)部控制制度有助于提高財(cái)務(wù)管理信息化的質(zhì)量，財(cái)務(wù)管理信息化質(zhì)量的提高又將促進(jìn)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施。本文對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理信息化與內(nèi)部控制銜接進(jìn)行了研究，對(duì)二者之間相互影響、相互作用的關(guān)系進(jìn)行了論述。關(guān)鍵詞：財(cái)務(wù)信息化內(nèi)部控制1引言隨著經(jīng)濟(jì)的全球化發(fā)展和信息時(shí)代的到來，健全的企業(yè)管理和內(nèi)部控制成為企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境中生存和發(fā)展的

2025-04-12 11:52

內(nèi)部控制信息系統(tǒng)安全管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度目錄第一章總則 3第二章系統(tǒng)管理人員的職責(zé) 3第三章機(jī)房管理制度 4第四章系統(tǒng)管理員工作細(xì)則 4第五章安全保密管理員工作細(xì)則 7第六章密鑰管理員工作細(xì)則 9第七章計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案 10第八章附則 10第一章總則

2025-04-12 12:04

內(nèi)部控制與會(huì)計(jì)信息質(zhì)量-資料下載頁

【總結(jié)】23/23內(nèi)部控制與會(huì)計(jì)信息質(zhì)量摘要：內(nèi)部控制是否完善，對(duì)于防范會(huì)計(jì)信息失真具有重要意義。我國(guó)目前會(huì)計(jì)信息失真嚴(yán)重，與我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制乏力有關(guān)。為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，減少會(huì)計(jì)信息失真，應(yīng)當(dāng)改善內(nèi)部控制環(huán)境，建立健全內(nèi)部控制制度?！　￡P(guān)鍵詞：內(nèi)部控制；會(huì)計(jì)信息失真；控制環(huán)境；公司治理　　一、完善內(nèi)部控制是提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的內(nèi)在要求　　防止會(huì)計(jì)信息失真是內(nèi)部控

2024-08-08 00:19

信息系統(tǒng)備份與恢復(fù)管理辦法-資料下載頁

【總結(jié)】第1頁保險(xiǎn)股份有限公司信息系統(tǒng)備份與恢復(fù)管理辦法第一章總則第一條為保障保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）信息系統(tǒng)的安全，使得在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)失效或數(shù)據(jù)丟失時(shí)，能依靠備份盡快地恢復(fù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，保護(hù)關(guān)鍵應(yīng)用和數(shù)據(jù)的安全，保證數(shù)據(jù)不丟失，特制定本辦法。第二條對(duì)于信息系統(tǒng)涉及到的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)線路、加密設(shè)備

2024-10-30 09:33

企業(yè)內(nèi)部控制制度實(shí)施細(xì)則-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè)（配有內(nèi)控管理目標(biāo)以及內(nèi)控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、流程和制度）周常發(fā)編著目錄第1章資金內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則1．1資金管理目標(biāo)1．1．1資金業(yè)務(wù)目標(biāo)1．1．2資金財(cái)務(wù)目標(biāo)1．2資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1．2．1資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1．2．2資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1．3

2025-04-15 22:16

企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè)-資料下載頁

【總結(jié)】弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊(cè)系列企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè)（第2版）配套光盤周常發(fā)編著目錄第1章內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則——組織架構(gòu) 71．2組織架構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 81．2．1組織架構(gòu)治理風(fēng)險(xiǎn) 81．

2025-06-27 02:08

某公司內(nèi)部控制的實(shí)施細(xì)則-資料下載頁

【總結(jié)】海南省電信有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)實(shí)施細(xì)則75/78海南省電信有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)實(shí)施細(xì)則上冊(cè)總則目錄1 實(shí)施細(xì)則概述 1 實(shí)施細(xì)則編制背景 1 內(nèi)部控制定義 1 內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則內(nèi)容 2 內(nèi)部控制

2024-08-08 01:53

內(nèi)部控制管理手冊(cè)-資料下載頁

【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制管理手冊(cè) 控制活動(dòng)手冊(cè)（評(píng)審稿）中國(guó)石油天然氣股份有限公司二零零五年十一月1內(nèi)部控制體系建設(shè)內(nèi)容概述概述控制活動(dòng)是確保管理層的指令得到貫徹執(zhí)行的必要措施，存在于整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)所有級(jí)別和職能部門。包括批準(zhǔn)、授權(quán)、查證、核對(duì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、資產(chǎn)保全措施和職責(zé)分工等活動(dòng)。

2025-04-19 02:49

內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁

【總結(jié)】第一講企業(yè)內(nèi)部控制概述?前言?企業(yè)內(nèi)部控制是關(guān)系到企業(yè)發(fā)展壯大乃至生存的非常重要的一個(gè)方面。雖然企業(yè)內(nèi)部控制不能保證企業(yè)成功，但是在通過對(duì)企業(yè)失敗【案例】進(jìn)行分析后我們發(fā)現(xiàn)，如果沒有內(nèi)部控制，企業(yè)失敗的概率會(huì)大很多。也就是說有了內(nèi)部控制不是萬能的，但是沒有它是萬萬不能的。本文所講述的企業(yè)內(nèi)部控制主要是圍繞企業(yè)在發(fā)展過程中，特別是針對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)展的特征

2025-04-15 22:42

通信公司內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則(試行)-資料下載頁

【總結(jié)】通信公司內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則（試行）20111 內(nèi)部控制總則 4. 細(xì)則概述 4. 細(xì)則編制背景 4. 內(nèi)部控制定義和目標(biāo) 4. 建立與實(shí)施內(nèi)部控制所遵循的原則 4. 內(nèi)部控制細(xì)則內(nèi)容 5. 內(nèi)部控制細(xì)則遵循性要求 5. 頒布及生效 5. 內(nèi)部環(huán)境 5. 價(jià)值取向 5. 對(duì)員工勝任能力的關(guān)注 10.

2024-08-08 04:09

內(nèi)部控制信息系統(tǒng)用戶管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】信息系統(tǒng)賬號(hào)管理制度第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)用戶賬號(hào)管理，規(guī)范用戶賬號(hào)的使用，提高用戶賬號(hào)的安全性，特制定本制度。第二條本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的用戶賬號(hào)。第三條本規(guī)定所指賬號(hào)管理包括：1、應(yīng)用層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理。2、系統(tǒng)層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除

2025-04-15 22:42

企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引之內(nèi)部信息傳遞-資料下載頁

【總結(jié)】《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)——內(nèi)部信息傳遞》一、信息系統(tǒng)內(nèi)部控制概述《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號(hào)——信息系統(tǒng)》中所指信息系統(tǒng)，是指企業(yè)利用計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)，對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行集成、轉(zhuǎn)化和提升所形成的信息化管理平臺(tái)。信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的目標(biāo)是促進(jìn)企業(yè)有效實(shí)施內(nèi)部控制，提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，減少人為操縱因素；同時(shí)，增強(qiáng)信息系統(tǒng)的安全性、可靠性和合理性以及相關(guān)信息的

2024-07-29 09:43

內(nèi)部控制與信息化管理知識(shí)分析-資料下載頁

【總結(jié)】4．1控制活動(dòng)4．2信息傳遞與內(nèi)部監(jiān)督4．3控制活動(dòng)與信息傳遞、內(nèi)部監(jiān)督案例第四章控制活動(dòng)與信息傳遞、內(nèi)部監(jiān)督1南開大學(xué)程新生等引言?控制活動(dòng)包括正式控制和非正式控制。正式控制系統(tǒng)是通過組織正式的組織結(jié)構(gòu)和制度程序運(yùn)行實(shí)施的控制；非正式控制則是通過正式系統(tǒng)以外的，諸如信任、獎(jiǎng)勵(lì)、交談等途徑實(shí)

2025-02-23 19:19

公司內(nèi)部管理細(xì)則-資料下載頁

【總結(jié)】目錄第一章、公司管理大綱…………………第二章、員工守則…………………第三章、行政管理制度…………………第四章、人事管理制度…………………第五章、獎(jiǎng)懲制度…………………第六章、會(huì)議管理制度

2025-04-15 00:26

公司內(nèi)部管理細(xì)則-資料下載頁

【總結(jié)】.................................................................................................................................................3第一章管理大綱.....................................

2024-11-06 03:25

內(nèi)部控制-信息備份管理細(xì)則(編輯修改稿)

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