內(nèi)部控制-信息備份管理細(xì)則-文庫(kù)吧資料
2025-04-14 12:47本頁(yè)面
【正文】 ），提出具體的備份要求，包括備份內(nèi)容、備份周期等，在信息管理部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，以通知形式下發(fā)至個(gè)站點(diǎn)數(shù)據(jù)備份負(fù)責(zé)人執(zhí)行操作。 備份截至銷毀：（1）備份介質(zhì)銷毀必須經(jīng)過(guò)相關(guān)管理人員授權(quán)后才可執(zhí)行，并由專人對(duì)該銷毀行為進(jìn)行記錄；（2）若備份介質(zhì)中存放機(jī)密數(shù)據(jù)，在銷毀之前，須對(duì)備份介質(zhì)進(jìn)行處理，使備份介質(zhì)中的數(shù)據(jù)處于不可讀取狀態(tài)；（3）備份介質(zhì)銷毀后，須在《備份介質(zhì)登記表》（）中注明已銷毀。 備份恢復(fù)測(cè)試。與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)須保存十年。（4）。日常備份操作可由備份管理人員或機(jī)房值班人員完成。3 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)制度 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號(hào)——信息系統(tǒng)》 《ABC公司內(nèi)部控制手冊(cè)2012》4 職責(zé) 信息管理部專人負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)備份工作。ABC公司信息備份管理細(xì)則文件編號(hào)：版本：頁(yè)次：擬制審核批準(zhǔn)日期信息備份管理細(xì)則1 目的為了規(guī)范備份管理工作，合理存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制手冊(cè)，制定本細(xì)則。2 適用范圍與定義本細(xì)則適用于信息管理部門備份信息數(shù)據(jù)相關(guān)事項(xiàng)。 備份管理人員負(fù)責(zé)制訂備份、恢復(fù)策略，組織實(shí)施備份、恢復(fù)操作，指導(dǎo)備份介質(zhì)的取放、更換和登記工作。5 內(nèi)容、要求與程序 備份策略 備份頻率：（1）對(duì)于與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的各種業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)須每天進(jìn)行備份；（2）數(shù)據(jù)被大規(guī)模更新前后，須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份；（3）在操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序發(fā)生重大改變前后，須對(duì)系統(tǒng)和應(yīng)用程序進(jìn)行備份。 備份數(shù)據(jù)保留時(shí)間。 備份存儲(chǔ)和備份介質(zhì)管理：（1）對(duì)數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)以及程序的備份，須保存在兩份介質(zhì)中，一份存放在本地，另一份存放在異地；（2）備份介質(zhì)，無(wú)論是存放在本地還是異地，須確保存放場(chǎng)所的安全，保證只有授權(quán)人員可以訪問(wèn)；（3）在備份介質(zhì)上，須有唯一標(biāo)識(shí)，標(biāo)明備份的內(nèi)容和日期；（4）在本地和異地建立一份備份介質(zhì)目錄清單，用以記錄備份介質(zhì)的位置、內(nèi)容和數(shù)據(jù)保留期限等。備份介質(zhì)中的數(shù)據(jù)須至少每年月進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，以確保備份的有效性和備份恢復(fù)的可行性。 備份操作管理 備份申請(qǐng)及備份策略的制定需要經(jīng)過(guò)申請(qǐng)部門填寫《數(shù)據(jù)備份申請(qǐng)表》（），提出具
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