內(nèi)部控制信息系統(tǒng)用戶管理制度(編輯修改稿)
2025-05-12 22:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 清單》（附件四）。第二十條 信息技術(shù)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫(xiě)《賬號(hào)/權(quán)限清理清單》。第二十一條 員工離職后，賬號(hào)管理人員及時(shí)禁用或刪除離職人員所使用的賬號(hào)。如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時(shí)更改特權(quán)賬號(hào)或超級(jí)用戶口令。 第五節(jié) 用戶賬號(hào)口令管理第二十二條 用戶賬號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密，用戶必須及時(shí)更改初始口令。第二十三條 用戶賬號(hào)口令最小長(zhǎng)度為6位，并具有一定復(fù)雜度。第二十四條 用戶賬號(hào)口令必須嚴(yán)格保密，并定期進(jìn)行更改，密碼更新周期不得超過(guò)90天。第二十五條 嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。第二十六條 超級(jí)用戶賬號(hào)需通過(guò)保密形式由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人留存一份。第六節(jié) 附則第二十七條 本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十八條 本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。 附件一. 崗位權(quán)限對(duì)照表編號(hào)：序號(hào)崗位名稱(chēng)適用部門(mén)系統(tǒng)名稱(chēng)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)角色相應(yīng)權(quán)限其他權(quán)限
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