內(nèi)部控制-信息設(shè)備和軟件管理制度(編輯修改稿)
2025-05-05 12:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用部門應(yīng)詳細記錄終驗過程，并在《終驗報告》上簽字，《終驗報告》一式三份，供應(yīng)商、設(shè)備管理員、設(shè)備領(lǐng)用部門各留存一份。（總公司組織集中采購的設(shè)備和軟件要求提交初驗報告到總公司設(shè)備管理員，非總公司集中采購的分公司設(shè)備管理員留存即可）。第八節(jié) 設(shè)備使用第十五條 未經(jīng)信息技術(shù)部許可，設(shè)備不得隨意調(diào)換、拆動、借出。第十六條 設(shè)備的正常運行應(yīng)采取“預(yù)防為主，維修為輔”的方針，設(shè)備維護部門應(yīng)建立切實可行的設(shè)備使用、維護保養(yǎng)及檢查制度，充分發(fā)揮設(shè)備的整體功能。第十七條 設(shè)備發(fā)生故障后由維護部門負責(zé)報修，應(yīng)該有設(shè)備使用方領(lǐng)導(dǎo)的審批，同時應(yīng)在故障排除后將故障現(xiàn)象、原因、維修結(jié)果記錄告知設(shè)備管理員，再由設(shè)備管理員在《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)中進行登記。第九節(jié) 設(shè)備調(diào)配第十八條 由于計算機設(shè)備更新?lián)Q代較快，為充分發(fā)揮計算機的功能，保護計算機投資，信息技術(shù)部有權(quán)統(tǒng)一調(diào)配總部范圍內(nèi)的所有計算機及其輔助設(shè)備。第十九條 總部與分公司之間的設(shè)備調(diào)配，須由財務(wù)部填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，在履行完相關(guān)財務(wù)手續(xù)后方能調(diào)配。第二十條 設(shè)備調(diào)配時設(shè)備管理員應(yīng)及時做好登記工作，修改相應(yīng)的《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)記錄。第十節(jié) 系統(tǒng)和文檔管理第二十一條 《設(shè)備檔案》卡片是設(shè)備管理工作的重要組成部分，應(yīng)當(dāng)由專人負責(zé)。第二十二條 設(shè)備信息發(fā)生的任何變化，都要在《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)中及時進行登記。第十一節(jié) 設(shè)備丟失、損壞的處理第二十三條 因工作失職造成計算機設(shè)備損壞者，視其情節(jié)和使用年限確定賠償比例；造成計算機設(shè)備丟失的，由財務(wù)部門估計設(shè)備現(xiàn)值，視情節(jié)予以賠償。責(zé)任人應(yīng)填寫《設(shè)備丟失、損壞處理登記表》。第十二節(jié) 贈與設(shè)備與軟件的處理第二十四條 對于外公司合同中贈與的計算機設(shè)備和軟件，按照正常設(shè)備和軟件進行入庫和出庫操作，并按照合同明細進行設(shè)備驗收工作。這部分設(shè)備和軟件也一并按照相關(guān)財務(wù)制度處置第十三節(jié) 設(shè)備的報廢處理審批第二十五條 設(shè)備超過規(guī)定使用年限（按公司
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