tcl公司內(nèi)部控制管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 00:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 賓館清單），但應(yīng)控制在住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。副總以下人員出差，同性別人員必須同住一間房，以級別高的一方標(biāo)準(zhǔn)報銷。四、 從市內(nèi)往來于機場、火車站、客車站、碼頭、渡口的車船費屬于市內(nèi)交通費范圍。五、 自帶車輛出差人員，車船費、市內(nèi)交通費不予報銷。六、 正副經(jīng)理乘特快火車時間大于15小時，才可乘飛機；正副主任乘特快火車時間大于20小時，才可乘飛機；一般職員，乘特快火車時間大于30小時，才可乘飛機；不符合乘飛機條件確須乘飛機的特殊情況，須經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人員不符合乘飛機條件而乘飛機的（經(jīng)過特批的除外），公司只承擔(dān)其50%的費用，其余的部分由個人承擔(dān)。七、 出差乘坐火車硬座過夜的按火車票的30%給予住宿補助。報一餐招待費扣除當(dāng)天的伙食補助一半。八、 經(jīng)批準(zhǔn)外出學(xué)習(xí)及參加會議人員，按會議或?qū)W習(xí)班統(tǒng)一安排食宿標(biāo)準(zhǔn)，憑票報銷，不得再報銷伙食補助，市內(nèi)交通費只報前后兩天。若無統(tǒng)一安排，需出具會議或?qū)W習(xí)通知等證明，方能按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費，否則視同有統(tǒng)一安排。九、 往辦事處實習(xí)人員每天伙食補助20元，每月交通補助200元，實習(xí)人員應(yīng)盡量住辦事處，如辦事處無床位，按每天80元標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票報銷。往返路費或外圍出差長途路費按規(guī)定憑票實報。十、 國內(nèi)連續(xù)出差，在10天（含）以內(nèi)的按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食補助，超過10天的從第11天開始伙食補助按標(biāo)準(zhǔn)的50%報銷。十一、 出差（包括訪問、考察）境外人員的市內(nèi)交通費及伙食補： 出差港澳及其他亞洲國家（日本除外）15天內(nèi)按HKD200元/人、天補助，15天以上按HKD150元/人、天補助。住宿標(biāo)準(zhǔn)為不超過四星級。 出差日本及其他國家，15天內(nèi)按USD50元/人、天補助，15天以上按USD30元/人、天補助。 報銷差旅費時，扣除公司補助及其他可報費用余款后，按原借款幣種歸還。十二、 部門經(jīng)理（含）以下人員出差5天（含）以上，歸來3天內(nèi)必須填寫出差報告，詳細(xì)報告出差過程中的情況，報部門經(jīng)理（或主管）審閱后，留存本部門歸檔。并須同時填寫《出差報告單》，簡述出差期間處理的主要工作事務(wù)及完成情況，經(jīng)部門主管簽字后報總經(jīng)辦作考核依據(jù)。差旅費報銷單必須經(jīng)部門經(jīng)理（或主管）批示“已閱出差報告”后，方能送財會部審核報銷。財會部審核時若有需要，一般情況下有權(quán)查閱出差報告。第四章 推廣費用開支制度一、 每年年初由市場部根據(jù)當(dāng)年銷售目標(biāo)及推廣力度提出推廣費用總體計劃。內(nèi)容包括各種推廣形式、投入數(shù)量與金額、投入?yún)^(qū)域、投入進度。二、 對每次超出5000元以上的廣告制作費，都要通過市場調(diào)查，貨比三家，從質(zhì)量與價格上作出最好的選擇后訂立合同。由品管部審核合同單價，制作樣品必須有驗收人簽名。三、 廣告投入建立由市場部訂立合同，品管部監(jiān)控，市場執(zhí)行，廣告設(shè)計課驗收的
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