公司資金內(nèi)部控制管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】公司資金內(nèi)部控制管理制度二零零七年六月目錄第一章內(nèi)部控制制度概述..............................3第二章資金內(nèi)部控制制度...........................13第三章采購與付款內(nèi)部控制制度.......................17第四章

2025-04-18 07:29

內(nèi)部控制管理制度匯編-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制管理制度第一章總則　　第一條為了進一步加強機關內(nèi)部控制，健全各項制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和市政大隊經(jīng)濟有序健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合市政大隊實際制定本規(guī)定?！　〉诙l單位財務管理，是單位管理的重要組成部分，是規(guī)范單位經(jīng)濟活動和社會經(jīng)濟秩序的重要手段。行政事業(yè)單位的財務管理必須符合國家有關法律、法

2025-04-12 12:05

風險控制內(nèi)部管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】風險控制內(nèi)部管理制度第一章總則第一條為了控制公司在投融資以及日常生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的各種風險,加強公司內(nèi)部管理,提高經(jīng)營決策的科學性、合理性,防范風險,避免和減少公司資產(chǎn)損失,特制定本制度。第二章投資風險控制第二條項目投資前期調(diào)查。對于擬定的投資項目方案,由投資管理部和財務部及法律人員聯(lián)合組成調(diào)查小組進行前期調(diào)查研究,

2024-10-05 08:54

信息設備管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】信息設備管理制度為加強集團信息設備的管理，確保信息設備正常可靠地運轉(zhuǎn)，保證各科室日常工作的順利開展，特制定本制度。一、信息設備統(tǒng)一列冊登記（固定資產(chǎn)）各科室的信息設備實行管理和使用兩分離的原則，統(tǒng)一由信息部管理，各個渠道購入的信息設備均應作為固定資產(chǎn)統(tǒng)一列冊登記。二、信息設備范圍信息設備是指各科室日常辦公使用的信息設備，包括服務器、網(wǎng)絡設備、監(jiān)控設備、電腦（含主機、顯示器及配

2025-04-07 23:02

7信息資產(chǎn)和設備管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】 信息資產(chǎn)和設備管理制度 第一條 第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 第七條 第八條 （一）1）2）信息資產(chǎn)和設備管理制度 第一章范圍及職責 本制度適用于信息資產(chǎn)的管理，包...

2024-09-26 14:12

內(nèi)部控制-內(nèi)部控制程序及各種管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】出納業(yè)務處理程序□收款程序出納部門收入現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金收入傳票(包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項憑證)收款，其程序為：，鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o誤后，即在現(xiàn)金收入傳票加蓋"收款日戳"及"分號"(收入傳票之分號每日自第一號依序編列)并蓋私章。，應于傳票下端制票員編號處登記"號碼牌"號數(shù)(號碼牌應與傳票加蓋騎縫私章)后，將"

2025-04-15 22:42

財務管理制度-內(nèi)部控制制度匯編-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設計 3財務部各崗位人員應知應會標準 14原始憑證管理辦法 16會計基礎工作標準 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費報銷管

2025-04-12 04:26

財務管理制度與內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】第二篇財務管理制度第一章總則第一條為了貫徹執(zhí)行“企業(yè)財務通則”、“企業(yè)會計準則”使會計工作法規(guī)化、規(guī)范化、制度化，建立科學的會計程序，根據(jù)“中華人民共和國會計法”及財政部制定的“會計基礎工作規(guī)范”制定本制度。第二章財務人員的崗位職責第一條建立會計人員職業(yè)道德規(guī)范，是會計人員強化道德約束的措施，會計人員在會計工作中應遵守職業(yè)道德，熱愛本

2025-04-12 04:26

高校內(nèi)部控制制度[管理制度大全-資料下載頁

【總結(jié)】高校內(nèi)部控制制度感謝到訪：)本文檔格式為WORD最新最全的企業(yè)管理制度企業(yè)管理各行業(yè)規(guī)章制度下載改革開放以來，我國的高等教育事業(yè)蓬勃發(fā)展，隨著國家科教興國戰(zhàn)略實施和社會對高等教育需求的日益普遍化等教育體制改革的深入，各高校抓住機遇，加快發(fā)展，學校內(nèi)部管理體制改革力度的不斷加大

2024-10-06 09:50

財務管理制度——內(nèi)部控制制度匯編-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設計 3財務部各崗位人員應知應會標準 14原始憑證管理辦法 16會計基礎工作標準 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費報銷管

2025-04-12 04:26

大亞科技內(nèi)部控制管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】大亞科技(000910)內(nèi)部控制制度第一章　　總則　　第一條　　為了加強大亞科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度建設，強化企業(yè)管理，健全自我約束機制，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，根據(jù)《公司法》、《會計法》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和其他相關的法律法規(guī)，制定本制度?！　〉诙l　　內(nèi)部控制是指公司董事會、經(jīng)理層及所

2025-04-16 13:52

tcl公司內(nèi)部控制管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】TCL國際電工（惠州）有限公司財字（2000）第1號—————————————————————————————TCL國際電工（惠州）有限公司內(nèi)部控制管理制度第一章總則一、為規(guī)范公司財務會計制度，完善公司財務管理體制，提高工作效率，節(jié)約成本費用，特制定此制度。二、本制度包括物資采購制度、差旅費用制度、基建維修制度、廣告推廣制度、

2025-04-12 00:31

某公司內(nèi)部控制管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎 4第一章總則 1第二章機構及崗位職責 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎工作 6第五章授權體系概述 7第六章附則 10第二篇供應生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應內(nèi)部控制制度 12第一節(jié)內(nèi)控概述 12第二節(jié)組織機構及崗位職責 15第

2025-04-13 11:28

三九集團內(nèi)部控制管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】三九醫(yī)藥集團內(nèi)部控制制度二零零二年一月目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎 4第一章總則 1第二章機構及崗位職責 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎工作 6第五章授權體系概述 7第六章附則 8第二篇

2025-04-18 04:01

某集團內(nèi)部控制管理制度全集-資料下載頁

【總結(jié)】1/386xx集團內(nèi)部控制制度全集二零零二年一月1/386目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎......................................................................................................1第一章總則.....................

2025-04-16 05:36

內(nèi)部控制-信息設備和軟件管理制度(編輯修改稿)

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